大庆市卫生健康委员会.docx
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大庆市卫生健康委员会
大庆市卫生健康委员会
2019年部门预算
目录
第一部分基本情况
一、部门主要职能
二、预算编报范围
三、机构设置情况
第二部分部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算功能分类支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算政府经济分类支出表
五、政府性基金预算功能分类支出表
六、政府性基金预算部门经济分类支出表
七、政府性基金预算政府经济分类支出表
八、“三公”经费支出表
九、部门收支总表
十、部门收入总表
十一、部门支出总表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
二、关于部门收入总体情况表的说明
三、关于部门支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明
九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
十、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分基本情况
一、主要职能
（一）贯彻和组织实施党和国家、省卫生工作方针、政策、法律、法规以及各种卫生标准、规章。
（二）推进医药卫生体制改革。
拟订全市卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策；起草有关卫生、食品安全、药品、医疗器械等管理规定；依法组织制定有关标准和技术规范。
（三）贯彻实施国家基本药物政策，执行国家基本药物制度。
组织和监督医疗卫生机构实施药品法典和国家基本药物目录。
（四）研究提出全市区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导全市卫生规划的编制和实施。
（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
（六）制定全市社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。
（七）负责疾病预防控制工作。
制定实施重大疾病防治规划与策略，制定全市免疫规划及政策措施；协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，管理法定报告传染病疫情信息。
承担市爱国卫生运动委员会日常工作。
（八）负责卫生应急工作。
制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；管理突发公共卫生事件应急处置信息。
（九）指导规范卫生行政执法工作。
按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督。
（十）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。
制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
（十一）组织制定全市医药卫生科技发展规划；指导医学科研成果的普及与应用；参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
（十二）指导全市卫生人才队伍建设工作；拟订全市卫生人才发展规划，参与有关部门组织实施卫生专业技术人员资格推荐评审；组织卫生专业技术人员专业知识能力考试；管理卫生系统人事及业务目标工作。
（十三）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作；负责在我市召开的国际性、国家、省和市重要会议、重大活动的医疗保健工作。
（十四）制定全市中医药事业发展战略、规划，纳入卫生事业发展总体规划和战略目标中组织实施；组织开展中医药人才培养，中医药师承教育。
（十五）负责卫生系统所属单位的领导班子建设、基层组织建设、精神文明建设、卫生文化建设以及思想政治工作、统战、老干部管理、妇女、工会和共青团工作。
（十六）负责卫生系统党风廉政建设、行业作风建设和职业道德建设。
制定党风廉政建设规划、措施并监督实施。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、预算编报范围
2018年纳入大庆市卫生健康委员会部门预算管理的单位包括委机关17个内设科室及15家事业单位，事业单位分别为：
医学会、计划生育协会、药具管理站、宣传指导站；120急救指挥中心、市病媒生物防治所、市卫生计生监督执法局、市疾病预防控制中心、市中心血站、市卫生局职工中专、市人民医院、市第四医院、市第二医院、市第三医院、市中医医院。
三、机构设置情况
（一）机构设置
大庆市卫生健康委员会由委机关17个内设科室和15家事业单位构成，其中17个内设科室分别为：
办公室、人事科、规划财务审计科、法制与综合监督科、体制改革科、卫生应急办会室、疾病预防控制科、医政医管科、农村卫生科、社区卫生科、妇幼健康服务科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导与家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、科技教育科、中医科、党群工作办公室；15家事业单位分别为：
医学会、计划生育协会、药具管理站、宣传指导站；120急救指挥中心、市病媒生物防治所、市卫生计生监督执法局、市疾病预防控制中心、市中心血站、市卫生局职工中专、市人民医院、市第四医院、市第二医院、市第三医院、市中医医院。
（二）人员构成
大庆市卫生健康委员会全年人数6283人，在职人员4011人，其中公务员45人，事业单位人员3364人；退休人员2133人，其中公务员45人，事业单位人员2084人。
第二部分部门预算表
附表：
部门预算信息2019公开报表（下载链接）
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
大庆市卫生健康委员会2019年收支总预算207558.44万元，比上年预算数减少5560.19万元，原因是：
压缩预算，控制开支。
收入包括：
财政拨款（补助）34035.44万元、事业收入173398万元、非经营性国有资产收入125万元；支出包括：
教育支出404.81万元、社会保障和就业支出429.88、卫生健康支出206335.07、住房保障支出388.68。
按照综合预算的原则，大庆市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
大庆市卫生健康委员会2019年收入预算207558.44万元，其中：
财政拨款（补助）34035.44万元，占16.40%；事业收入173398万元，占83.54%；非经营性国有资产收入125万元，占0.06%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
大庆市卫生健康委员会2019年支出预算207558.44万元，其中：
基本支出5592.44万元，占2.69%；项目支出201966万元，占97.31%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
大庆市卫生健康委员会2019年财政拨款收支总预算34035.44万元。
收入包括：
一般公共预算收入34035.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。
支出包括：
教育支出404.81万元，社会保障和就业支出429.88，卫生健康支出32812.07，住房保障支出388.68。
五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
大庆市卫生健康委员会2019年公共预算财政拨款支出34035.44万元，按预算功能分类支出情况如下：
（一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）367.72万元；
（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）37.09万元；
（三）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）429.88万元；
（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）842.44万元，其他卫生健康管理事务支出（项）433.5万元；
（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）13524万元，中医（民族）医院（项）5045万元，传染病医院（项）4813万元，精神病医院（项）3380万元；
（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1516.26万元，卫生监督机构（项）748.89万元，应急救治机构（项）242.72万元。
六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明
大庆市卫生健康委员会2019年一般公共预算支出预算34035.44万元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）机关工资福利支出（类）2019年预算928.22万元，其中：
1、工资奖金津补贴（款）2019年预算643.14万元。
2、社会保障缴费（款）2019年预算151.98万元。
3、住房公积金（款）2019年预算70.97万元。
4、其他工资福利支出（款）2019年预算62.13万元。
（二）机关商品和服务支出（类）2019年预算566.32万元，其中：
1、办公经费（类）2019年预算159.93万元。
2、培训费（类）2019年预算254.48万元。
3、委托业务费（类）2019年预算67.5万元。
4、公务接待费（类）2019年预算1.24万元。
5、维修（护）费（类）2019年预算0.31万元。
6、其他商品和服务支出（类）2019年预算82.86万元。
（三）工资福利支出（类）2019年预算4078.19万元
（四）商品和服务支出（类）2019年预算1614.19万元。
（五）资本性支出（类）2019年预算86.52万元。
（六）对事业单位经常性补助（类）2019年预算26762万元，其中：
1、其他对事业单位补助（类）2019年预算26762万元
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
没有政府性基金预算，无基金预算支出。
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明
没有政府性基金预算，无基金预算支出。
九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
大庆市卫生健康委员会严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模，2019年“三公”经费财政预算拨款98.78万元，较上年增加8.16万元，主要原因是公务用车运行维护运行费增加。
其中：
因公出国出境费0万元，与上年持平；公务接待费6.04万元，较上年减少0.12万元；公务用车运行维护费，92.74万元较上年增加8.28万元，；公务用车购置0万元，与上年持平。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
大庆市卫生健康委员会机关本级2019年机关运行经费财政拨款预算149.11万元，其他单位为事业单位，机关运行经费项为0。
（二）政府采购情况。
暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况。
截至2017年12月31日，大庆市卫生健康委员会各单位共有车辆120辆，其中：
一般公务用车15辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业用车25辆、其他用车72辆。
单位价值100万元以上大型设备109（套）。
（四）预算绩效情况。
根据规定，2019年大庆市卫生健康委员会实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额28568万元。
第四部分名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对大庆市卫生健康委员会2019年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入：
反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：
反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金支出。
七、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）：
反映单位支付的各类手续费支出。
九、按定额管理的商品服务支出（类）办公水费（款）：
反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十一、按定额管理的商品服务支出（类）办公电费（款）：
反映单位的电费支出。
十二、按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费（款）：
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十三、按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：
反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十四、按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：
指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。
十五、按定额管理的商品服务支出（类）物业管理费（款）：
反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
十六、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）：
反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
十七、按定额管理的商品服务支出（类）一般维修费（款）：
反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
十八、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
十九、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：
反映各类培训支出。
二十、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：
反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
二十一、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）：
反映单位按规定提取的福利费。
二十二、按定额管理的商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：
反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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