货运物流企业ISO质量管理质量记录范本DOC 28页.docx

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货运物流企业ISO质量管理质量记录范本DOC28页

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

总经理编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

1

质量手册

QMS-01

01

A

2

程序文件

PD-01~05

01

A

3

岗位职责

01

A

4

质量目标分解方案

QR-541-01-A

01

A

5

服务的监视和测量程序

01

A

6

业务SOP

01

A

7

运输业务运作规程

01

A

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

业务部编号：

SC0406001页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

1

质量手册

QMS-01

02

A

2

程序文件

PD-01~05

02

A

3

岗位职责

02

A

4

质量目标分解方案

QR-541-01-A

02

A

5

服务的监视和测量程序

02

A

6

业务SOP

02

A

7

运输业务运作规程

02

A

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

操作理编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

1

质量手册

QMS-01

03

A

2

程序文件

PD-01~05

03

A

3

岗位职责

03

A

4

质量目标分解方案

QR-541-01-A

03

A

5

服务的监视和测量程序

03

A

6

业务SOP

03

A

7

运输业务运作规程

03

A

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

综合管理部编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

1

质量手册

QMS-01

04

A

2

程序文件

PD-01~05

04

A

3

岗位职责

04

A

4

质量目标分解方案

QR-541-01-A

04

A

5、

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

商务部编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

1

质量手册

QMS-01

05

A

2

程序文件

PD-01~05

05

A

3

岗位职责

05

A

4

质量目标分解方案

QR-541-01-A

05

A

文件更改申请

表码：

QR423-04-A

编号：

页次：

文件名称

文件号

版本

更改位置、更改前的内容、更改原因：

更改后的内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门负责人意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

文件借阅、复制记录

表码：

QR423-02-A

编号：

页次：

时间

文件名称

文件编号

受控状态

借（复）份数

批准

归还时间

公司受控文件清单

表码：

QR423-05-A

编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

版本号

备注

1

质量手册

QMS-01

2

程序文件

PD-01~05

3

岗位职责

4

质量目标分解方案

QR-541-01-A

5

服务的监视和测量程序

6

业务SOP

7

运输业务运作规程

公司记录清单

表码：

QR424-01-A

编号：

页次

序号

记录名称

表码

保存期（年）

使用部门

1

文件发放、回收记录

QR423-01-A

3

业务

2

文件借阅、复制记录

QR423-02-A

3

业务

3

公司受控文件清单

QR423-06-A

3

业务

4

部门受控文件清单

QR423-03-A

3

业务

5

公司外来文件清单

QR423-07-A

3

业务

6

文件更改申请

QR423-04-A

3

业务

7

文件销毁申请单

QR423-05-A

3

业务

8

公司记录清单

QR424-01-A

3

业务

9

信息联络处理单

QR553-01-A

3

业务

10

管理评审计划

QR560-01-A

3

业务

11

管理评审通知单

QR560-02-A

3

业务

12

管理评审报告

QR560-03-A

3

业务

13

培训记录表

QR620-01-A

3

综合管理

14

培训申请单

QR620-02-A

3

综合管理

15

年度培训计划

QR620-03-A

3

综合管理

16

员工能力档案

QR620-04-A

3

综合管理

17

培训效果有效性评价表

QR620-05-A

3

综合管理

18

固定资产清单

3

综合管理

19

质量计划

QR710-01-A

3

操作

20

质量计划实施情况检查表

QR710-02-A

3

操作

21

出货指示单

3

业务

22

费用明细表

3

业务

23

费用确认书

3

操作

24

货运代理协议

3

综合管理

25

车认运输协议

3

综合管理

公司记录清单

表码：

QR424-01-A

编号：

页次

序号

记录名称

表码

保存期（年）

使用部门

26

供方业绩评定表

QR740-03-A

3

商务

27

供方评定记录表

QR740-01-A

3

商务

28

合格供方名录

QR740