兽医实验室记录与表格汇总.docx

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兽医实验室记录与表格汇总

xx市动物实验室

XinzhengforAnimalDiseaseControlandPrevention

记录与表格

（Recordandform）

版本号：

第一版

发布日期：

二〇一一年一月一日

实施日期：

二〇一一年一月一日

文件状态：

□受控□非受控

发放编号：

持有者签字：

XZCADC-JL01-1.0

保密工作检查记录

检查内容

检查以下保密内容是否实现保密要求：

1.客户送检时提交的各种文件资料、样品及其附件；

2.研究开发工作的各种原始记录、检测报告、校准证书；

3.在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密；

4.本中心所有的质量管理体系文件；

5.其它需要保密的内容。

检查记录

检查时间、检查对象、检查时发现的实际情况描述：

检查人：

日期：

处理意见

针对检查中发现问题的处理意见：

技术负责人：

日期：

领导批示

中心主任：

日期：

处理情况记录

记录人：

日期：

备注：

检查中发现违反保密规定现象时才需要报告技术负责人进行处理，未发现违规现象时

只填写检查记录。

XZCADC-JL02-1.0

文件借阅登记表

文件名称

编号

借阅人签名

借阅日期

归还日期

管理人

备注

XZCADC-JL03-1.0

保证公正性检查记录表

检查人

检查日期

被检查部门

检查项目：

1.是否出现过违背法律、法规的情况？

是□否□

2.检测活动是否受到过来自其它方面的干预和压力？

是□否□

3.是否做到了对所有客户一视同仁？

是□否□

4.是否发生过泄密现象？

是□否□

5.是否发生过侵害客户所有权的现象？

是□否□

6.是否有检测人员参与过客户的经营活动？

是□否□

7.是否有检测人员为了个人利益接受过客户的馈赠吃请？

是□否□

8.是否发生过客户对实验室公正性方面的投诉事件？

是□否□

9.其他：

检查中发现的现象和证据材料记录：

确认意见

被检查部门确认：

日期：

违规处理意见审批

中心主任：

日期：

处理情况记录

记录人：

日期：

备注：

检查中未发现违反公正性情况时，不需要处理意见。

XZCADC-JL04-1.0

文件（资料）目录表

序号

文件（资料）名称

文件编号

发放编号

数量

XZCADC-JL05-1.0

文件更改通知单

文件名称

文件编号

修改前内容

修改后内容

编制人

年月日

审核人

年月日

批准人

年月日

执行日期

月日

XZCADC-JL06-1.0

序号

文件名称

文件编号

编制人

审核人

批准人

批准日期

备注

文件审批登记表

XZCADC-JL07-1.0

文件收发登记表

序号

文件名称

文件编号

发放

编号

发放人

签收人

发放

日期

交回人

签收人

回收

日期

内部

外部

XZCADC-JL08-1.0

受控文件一览表

文件名称

文件号

发布时间

受控范围

发布数量

批准人

备注

XZCADC-JL09-1.0

序号

文件名称

文件编号

借阅人

批准人

借阅日期

归回日期

文件借阅登记表

XZCADC-JL10-1.0

合同评审表

委托单位

项目名称

合同编号

检测内容

合同金额

评审内容：

评审结论：

技术负责人：

评审人员会签

所在部门

评审人员会签

所在部门

中心主任意见：

签字：

年月日

XZCADC-JL11-1.0

合同（协议）登记表

序号

合同名称

合同编号

项目负责人

签约时间

备注

编制人：

年月日

审核人：

年月日

XZCADC-JL12-1.0

动物疫病检测委托书

检验类别：

□委托检验□监督检验□仲裁检验

委托单位

联系人

□需传真报告

传真号码

联系电话

□需邮寄报告

地址

邮编

临床发病（流行病学）及治疗情况：

免疫情况：

送检样品

样品数量

样品状态

检测项目及依据（标准和方法）：

备注：

双方确认以上事项，按以上检测项目和依据（标准及方法）进行相应的检测。

送样人（签字）

签署时间

年月日

收样人（签字）

签署时间

年月日

XZCADC-JL13-1.0

检测分包方评审表

分包方

分包项目

评审内容

检测人员数量、

素质情况

检测设备是否

符合分包项目要求

检测设备

受检情况

环境条件

质量体系的建立和

运行情况

服务质量

技术负责人意见

年月日

中心主任意见

年月日

制表人：

制表日期：

XZCADC-JL14-1.0

序号

实验室名称

联系电话

联系人

分包项目

质量体系

资格情况

备注

编制人：

年月日审核人：

年月日批准：

年月日

合格分包方名册

XZCADC-JL15-1.0

分包检测项目登记表

日期

分包内容

分包单位

委托单位

证书、报告编号

检测费用

经办人

XZCADC-JL16-1.0

服务和供应商评价表

采购名称

供应商

规格型号

地址

联系电话

评价人

评价日期

质量与价格

货源是否稳定：

是□否□；

供货质量是否符合要求：

是□否□；

包装、运输质量是否符合要求：

是□否□；

各项技术指标是否符合标准要求：

是□否□；

价格是否合理是□否□

其他：

服务与信誉

是否服务热情，按时按量交货：

是□否□；

是否及时收集意见和建议，保证满足客户要求：

是□否□；

售后服务是否及时有效：

是□否□

其他：

技术与管理

生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求：

是□否□；

技术和生产工艺是否先进：

是□否□；

是否具有完善的管理制度对产品质量进行有效的控制是□否□

其他：

设备与设施

设备与设施是否满足产品要求：

是□否□

其他：

质量保证

能力

生产和经营范围是否符合要求：

是□否□；

是否有生产许可证：

是□否□；

通过ISO9000认证：

是□否□

其他：

审核意见

签字：

时间：

批准意见

签字：

时间：

XZCADC-JL17-1.0

采购申请表

申请部门

申请人

申请日期

货物名称

规格型号

数量

制造商

单价

总价

用途

备注

主管副主任审核：

日期：

年月日

主任批准：

日期：

年月日

到货日期及验收情况：

XZCADC-JL18-1.0

合格供应商名册

序号

供应商

供应物品（服务）名称

首次列入

日期

评价表编号

审核人

批准人

XZCADC-JL19-1.0

申诉与投诉登记/报告表

申诉与投诉单位

电话

申诉与投诉代表姓名

投诉方式

投诉日期

送检日期

检测报告编号

申诉与投诉内容：

申诉与投诉受理人签字：

年月日

处理意见：

质量负责人签字：

年月日

XZCADC-JL20-1.0

申诉与投诉处理结果通知书/回执

单位

联系人

地址

电话/传真

申诉与投诉内容摘要：

申诉与投诉处理结果：

中心（盖章）

年月日

敬请贵单位填写对申诉与投诉处理结果的意见后，请在三十天内将此单按下面通信地址寄回本中心，不胜感谢！

贵单位对处理结果的意见：

（盖章）

年月日

中心地址：

邮编：

联系人：

电话：

XZCADC-JL21-1.0

不符合工作处理记录表

不符合工作来源

不符合工作类型

不符合工作描述及应急措施与建议：

负责人：

年月日

对不符合工作严重性和影响评估及处理意见：

技术负责人/质量负责人：

年月日

对不符合工作处理情况：

责任部门负责人：

年月日

对不符合工作处理情况验证：

验证人：

年月日批准人：

年月日

注：

1.严重不合格与B类一般不符合须按纠正措施程序和记录步骤进行。

2.A类一般不符合仅采用按不符合工作控制程序和本表步骤进行即可。

XZCADC-JL22-1.0

不符合评审处置记录表

检查部门

检查人

不符合项发生部门

负责人

不符合事实描述：

不符合《实验室资质认定评审准则》条款规定

审核报告人：

年月日

不符合性质评审意见：

1.不符合性质:

☐A类一般不符合☐B类一般不符合☐严重不符合

2.措施要求：

☐纠正☐纠正措施

纠正处置意见：

评审人：

年月日

原因分析、纠正过程、纠正措施实施记录：

责任部门负责人：

年月日

验证意见：

验证方式；☐提供见证的材料☐现场跟踪检查见证

验证结论：

☐有效☐无效

有关说明（必要时）：

验证人：

年月日批准人：

年月日

XZCADC-JL23-1.0

预防措施立项/实施记录表

信息来源：

□检测/校准活动□质量体系运行信息□客户反馈意见

潜在不符合描述：

立项报告人：

年月日

潜在不符合原因分析和措施计划：

部门负责人：

年月日

措施评价：

技术/质量负责人：

年月日

实施记录：

部门负责人：

年月日

验证结论：

验证人：

年月日

实施结果有效性评价：

技术/质量负责人：

年月日

注：

此表栏目内容填写不下时可以另加附页。

XZCADC-JL24-1.0

改进措施表

改进部门

内容陈述：

签字：

年月日

改进意见：

跟踪验证结果：

综合办公室主任：

年月日

XZCADC-JL25-1.0

信息反馈处理单

反馈部门

部门负责人

日期

年月日

反馈

信息

内容

综合办公室处理意见

主任批准

处理结果

跟踪验证

质量负责人签字：

年月日

XZCADC-JL26-1.0

记录名称

记录编号

使用科室

批准人

批准时间

备注

记录汇总表（目录）

XZCADC-JL27-1.0

记录登记表

序号

记录名称

编号

页数

份数

呈交人

归档人

日期

XZCADC-JL28-1.0

记录借阅登记表

序号

记录名称

编号

借阅人

批准人

借阅日期

归还日期

XZCADC-JL29-1.0

文件（记录）销毁申请表

序号

文件/记录名称

文件版本/记录编号

销毁原因

份数

销毁申报部门：

申请人：

日期：

中心领导意见：

签名：

日期：

销毁执行人：

日期：

注：

“销毁原因”可填写“作废”、“保存期满”或其他说明。

XZCADC-JL30-1.0

文件（记录）销毁登记表

序

号

文件

名称

文件

编号

版

本

份

数

销毁

状况（是/否）

销毁

日期

批准人

意见

销毁人（签名）

陪同人（签名）

XZCADC-JL31-1.0

年度内部审核计划表

审核月份

要素名称

一

月

二

月

三

月

四

月

五

月

六

月

七

月

八

月

九

月

十

月

十一

月

十二

月

组织

管理体系

文件控制

检测和校准的分包

服务和供应品的采购

合同评审

申诉和投诉

纠正措施、预防措施

改进

记录

内部审核

管理评审

人员

设施和环境条件

检测和校准方法

及方法确认

设备和标准物质

量值溯源

抽样和样品处理

结果质量控制

结果报告