兽医实验室记录与表格汇总.docx
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兽医实验室记录与表格汇总
xx市动物实验室
XinzhengforAnimalDiseaseControlandPrevention
记录与表格
(Recordandform)
版本号:
第一版
发布日期:
二〇一一年一月一日
实施日期:
二〇一一年一月一日
文件状态:
□受控□非受控
发放编号:
持有者签字:
XZCADC-JL01-1.0
保密工作检查记录
检查内容
检查以下保密内容是否实现保密要求:
1.客户送检时提交的各种文件资料、样品及其附件;
2.研究开发工作的各种原始记录、检测报告、校准证书;
3.在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密;
4.本中心所有的质量管理体系文件;
5.其它需要保密的内容。
检查记录
检查时间、检查对象、检查时发现的实际情况描述:
检查人:
日期:
处理意见
针对检查中发现问题的处理意见:
技术负责人:
日期:
领导批示
中心主任:
日期:
处理情况记录
记录人:
日期:
备注:
检查中发现违反保密规定现象时才需要报告技术负责人进行处理,未发现违规现象时
只填写检查记录。
XZCADC-JL02-1.0
文件借阅登记表
文件名称
编号
借阅人签名
借阅日期
归还日期
管理人
备注
XZCADC-JL03-1.0
保证公正性检查记录表
检查人
检查日期
被检查部门
检查项目:
1.是否出现过违背法律、法规的情况?
是□否□
2.检测活动是否受到过来自其它方面的干预和压力?
是□否□
3.是否做到了对所有客户一视同仁?
是□否□
4.是否发生过泄密现象?
是□否□
5.是否发生过侵害客户所有权的现象?
是□否□
6.是否有检测人员参与过客户的经营活动?
是□否□
7.是否有检测人员为了个人利益接受过客户的馈赠吃请?
是□否□
8.是否发生过客户对实验室公正性方面的投诉事件?
是□否□
9.其他:
检查中发现的现象和证据材料记录:
确认意见
被检查部门确认:
日期:
违规处理意见审批
中心主任:
日期:
处理情况记录
记录人:
日期:
备注:
检查中未发现违反公正性情况时,不需要处理意见。
XZCADC-JL04-1.0
文件(资料)目录表
序号
文件(资料)名称
文件编号
发放编号
数量
XZCADC-JL05-1.0
文件更改通知单
文件名称
文件编号
修改前内容
修改后内容
编制人
年月日
审核人
年月日
批准人
年月日
执行日期
月日
XZCADC-JL06-1.0
序号
文件名称
文件编号
编制人
审核人
批准人
批准日期
备注
文件审批登记表
XZCADC-JL07-1.0
文件收发登记表
序号
文件名称
文件编号
发放
编号
发放人
签收人
发放
日期
交回人
签收人
回收
日期
内部
外部
XZCADC-JL08-1.0
受控文件一览表
文件名称
文件号
发布时间
受控范围
发布数量
批准人
备注
XZCADC-JL09-1.0
序号
文件名称
文件编号
借阅人
批准人
借阅日期
归回日期
文件借阅登记表
XZCADC-JL10-1.0
合同评审表
委托单位
项目名称
合同编号
检测内容
合同金额
评审内容:
评审结论:
技术负责人:
评审人员会签
所在部门
评审人员会签
所在部门
中心主任意见:
签字:
年月日
XZCADC-JL11-1.0
合同(协议)登记表
序号
合同名称
合同编号
项目负责人
签约时间
备注
编制人:
年月日
审核人:
年月日
XZCADC-JL12-1.0
动物疫病检测委托书
检验类别:
□委托检验□监督检验□仲裁检验
委托单位
联系人
□需传真报告
传真号码
联系电话
□需邮寄报告
地址
邮编
临床发病(流行病学)及治疗情况:
免疫情况:
送检样品
样品数量
样品状态
检测项目及依据(标准和方法):
备注:
双方确认以上事项,按以上检测项目和依据(标准及方法)进行相应的检测。
送样人(签字)
签署时间
年月日
收样人(签字)
签署时间
年月日
XZCADC-JL13-1.0
检测分包方评审表
分包方
分包项目
评审内容
检测人员数量、
素质情况
检测设备是否
符合分包项目要求
检测设备
受检情况
环境条件
质量体系的建立和
运行情况
服务质量
技术负责人意见
年月日
中心主任意见
年月日
制表人:
制表日期:
XZCADC-JL14-1.0
序号
实验室名称
联系电话
联系人
分包项目
质量体系
资格情况
备注
编制人:
年月日审核人:
年月日批准:
年月日
合格分包方名册
XZCADC-JL15-1.0
分包检测项目登记表
日期
分包内容
分包单位
委托单位
证书、报告编号
检测费用
经办人
XZCADC-JL16-1.0
服务和供应商评价表
采购名称
供应商
规格型号
地址
联系电话
评价人
评价日期
质量与价格
货源是否稳定:
是□否□;
供货质量是否符合要求:
是□否□;
包装、运输质量是否符合要求:
是□否□;
各项技术指标是否符合标准要求:
是□否□;
价格是否合理是□否□
其他:
服务与信誉
是否服务热情,按时按量交货:
是□否□;
是否及时收集意见和建议,保证满足客户要求:
是□否□;
售后服务是否及时有效:
是□否□
其他:
技术与管理
生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求:
是□否□;
技术和生产工艺是否先进:
是□否□;
是否具有完善的管理制度对产品质量进行有效的控制是□否□
其他:
设备与设施
设备与设施是否满足产品要求:
是□否□
其他:
质量保证
能力
生产和经营范围是否符合要求:
是□否□;
是否有生产许可证:
是□否□;
通过ISO9000认证:
是□否□
其他:
审核意见
签字:
时间:
批准意见
签字:
时间:
XZCADC-JL17-1.0
采购申请表
申请部门
申请人
申请日期
货物名称
规格型号
数量
制造商
单价
总价
用途
备注
主管副主任审核:
日期:
年月日
主任批准:
日期:
年月日
到货日期及验收情况:
XZCADC-JL18-1.0
合格供应商名册
序号
供应商
供应物品(服务)名称
首次列入
日期
评价表编号
审核人
批准人
XZCADC-JL19-1.0
申诉与投诉登记/报告表
申诉与投诉单位
电话
申诉与投诉代表姓名
投诉方式
投诉日期
送检日期
检测报告编号
申诉与投诉内容:
申诉与投诉受理人签字:
年月日
处理意见:
质量负责人签字:
年月日
XZCADC-JL20-1.0
申诉与投诉处理结果通知书/回执
单位
联系人
地址
电话/传真
申诉与投诉内容摘要:
申诉与投诉处理结果:
中心(盖章)
年月日
敬请贵单位填写对申诉与投诉处理结果的意见后,请在三十天内将此单按下面通信地址寄回本中心,不胜感谢!
贵单位对处理结果的意见:
(盖章)
年月日
中心地址:
邮编:
联系人:
电话:
XZCADC-JL21-1.0
不符合工作处理记录表
不符合工作来源
不符合工作类型
不符合工作描述及应急措施与建议:
负责人:
年月日
对不符合工作严重性和影响评估及处理意见:
技术负责人/质量负责人:
年月日
对不符合工作处理情况:
责任部门负责人:
年月日
对不符合工作处理情况验证:
验证人:
年月日批准人:
年月日
注:
1.严重不合格与B类一般不符合须按纠正措施程序和记录步骤进行。
2.A类一般不符合仅采用按不符合工作控制程序和本表步骤进行即可。
XZCADC-JL22-1.0
不符合评审处置记录表
检查部门
检查人
不符合项发生部门
负责人
不符合事实描述:
不符合《实验室资质认定评审准则》条款规定
审核报告人:
年月日
不符合性质评审意见:
1.不符合性质:
☐A类一般不符合☐B类一般不符合☐严重不符合
2.措施要求:
☐纠正☐纠正措施
纠正处置意见:
评审人:
年月日
原因分析、纠正过程、纠正措施实施记录:
责任部门负责人:
年月日
验证意见:
验证方式;☐提供见证的材料☐现场跟踪检查见证
验证结论:
☐有效☐无效
有关说明(必要时):
验证人:
年月日批准人:
年月日
XZCADC-JL23-1.0
预防措施立项/实施记录表
信息来源:
□检测/校准活动□质量体系运行信息□客户反馈意见
潜在不符合描述:
立项报告人:
年月日
潜在不符合原因分析和措施计划:
部门负责人:
年月日
措施评价:
技术/质量负责人:
年月日
实施记录:
部门负责人:
年月日
验证结论:
验证人:
年月日
实施结果有效性评价:
技术/质量负责人:
年月日
注:
此表栏目内容填写不下时可以另加附页。
XZCADC-JL24-1.0
改进措施表
改进部门
内容陈述:
签字:
年月日
改进意见:
跟踪验证结果:
综合办公室主任:
年月日
XZCADC-JL25-1.0
信息反馈处理单
反馈部门
部门负责人
日期
年月日
反馈
信息
内容
综合办公室处理意见
主任批准
处理结果
跟踪验证
质量负责人签字:
年月日
XZCADC-JL26-1.0
记录名称
记录编号
使用科室
批准人
批准时间
备注
记录汇总表(目录)
XZCADC-JL27-1.0
记录登记表
序号
记录名称
编号
页数
份数
呈交人
归档人
日期
XZCADC-JL28-1.0
记录借阅登记表
序号
记录名称
编号
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
XZCADC-JL29-1.0
文件(记录)销毁申请表
序号
文件/记录名称
文件版本/记录编号
销毁原因
份数
销毁申报部门:
申请人:
日期:
中心领导意见:
签名:
日期:
销毁执行人:
日期:
注:
“销毁原因”可填写“作废”、“保存期满”或其他说明。
XZCADC-JL30-1.0
文件(记录)销毁登记表
序
号
文件
名称
文件
编号
版
本
份
数
销毁
状况(是/否)
销毁
日期
批准人
意见
销毁人(签名)
陪同人(签名)
XZCADC-JL31-1.0
年度内部审核计划表
审核月份
要素名称
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十一
月
十二
月
组织
管理体系
文件控制
检测和校准的分包
服务和供应品的采购
合同评审
申诉和投诉
纠正措施、预防措施
改进
记录
内部审核
管理评审
人员
设施和环境条件
检测和校准方法
及方法确认
设备和标准物质
量值溯源
抽样和样品处理
结果质量控制
结果报告