高岭土开发企业内部运营管理实例研究.docx

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高岭土开发企业内部运营管理实例研究

2019年高岭土开发企业内部运营管理实例研究

一、企业主营业务

企业专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。

企业高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷和工艺美术瓷的优质原材料。

企业在高岭土采选、配矿、除铁及资源综合利用等领域有深厚的经验积累和技术沉淀，是《高岭土及其实验方法》国家标准（GB/T14563-2008）、《白度的表示方法》（GB/T17749-2008）、《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》（GB/T5950-2008）和《精细高岭土》行业标准（JC/T2370-2016）的主要起草单位，获得福建省优秀新产品、中国非金属矿行业企业技术中心、全国非金属矿行业先进企业等多项荣誉。

企业是福建省省级企业技术中心，国家级绿色矿山单位，相继获得国土资源部授予“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山”、“矿产资源节约与综合利用先进适用技术”等荣誉称号。

二、企业整体发展战略

企业将植根非金属矿产资源行业，以资本市场为助推，不断充实企业的非金属矿产资源储备，优化企业的资源结构，实现企业的外延式增长；通过技术创新、产品创新、工艺改造和管理提升，不断挖掘企业的内生增长能力；延伸产业链，强化企业在陶瓷产业中的优势地位，将资源优势进一步转化为经济及产业优势，使企业发展成为全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业。

（一）2019-2023年的发展目标

1、技术创新及产品开发规划

技术创新是企业产品保持领先优势的重要保障，企业根据自身拥有的资源特点和下游需求的变化，积极研发新工艺新技术，开发新产品，经过多年的生产实践及技术研发，在高岭土采选、除铁及资源综合利用等领域已取得较为领先的技术成果及产业化应用，开发了超级高岭土、改性高岭土及综合利用等新产品。

企业坚持自主创新并积极开展产学研合作，不断完善创新机制，增强企业的技术研发能力及生产工艺改进能力，以实现企业的可持续发展。

2、产能扩张计划

企业上市后将运用本次募集资金进行采场扩建和综合利用项目，对企业现有的北采场进行东扩等。

采场扩建和综合利用项目不仅有利于扩大企业的年产量，提高企业的营收水平，还可以稳定企业的产品品质，保证企业产品在行业内的领先地位；进行“年产9万吨配方瓷泥项目”，以自有优质资源或外购资源进行配矿均化，用于研制生产陶瓷材料（瓷泥），是中高档日用陶瓷的直接原材料，进一步强化在陶瓷高岭土产业链的优势地位。

3、产线技改计划

企业的选矿厂部分设备已使用多年，虽然相关工艺及设备进行过多次更新改造，但总体较为陈旧，且自动化水平较低。

近年来，高岭土产品往中高端发展趋势明显，下游客户对高岭土的烧成白度、细度、可塑性等品质指标要求越来越高，迫切需要企业增加资本投入。

企业上市后将运用本次募集资金实施高岭土选矿厂技改项目，对现有选矿厂环境及设备设施进行改造和升级，提高企业产品的品质，保障企业产品在行业内的领先地位。

4、资源整合计划

近年来，我国非金属矿的开发价值越来越得到重视，企业在加强已有资源储量的开发和利用的同时，也在积极寻找优质的非金属矿资源。

未来企业将通过勘探、并购、合资等方式扩大高岭土、膨润土等非金属矿资源储量。

企业成立以来专注于非金属矿的采选，拥有深厚的行业技术沉淀和经验积累。

企业围绕着非金属矿扩大业务种类和经营规模，在巩固企业在行业内领先地位的同时，发挥企业的管理优势、技术优势和品牌优势，进一步推进资源整合计划。

5、人力资源计划

企业的产品创新、市场开拓和运营管理均需要专业人才队伍作为支撑，人力资源建设是企业未来发展的基础保障。

企业未来将不断完善人才制度建设，一方面，加强内部培养体系建设，提升企业员工的技术水平与专业素养；另一方面，积极拓宽人才引进渠道，依托企业的影响力与发展前景吸引更多的优秀人才扩充到企业的研发和营销体系中，并加强与高等院校的产学研合作，大力培育和储备专业技术型人才，以增强企业的竞争力。

此外，发行人将进一步完善员工的激励机制，提供更为广阔的发展空间，形成稳定的人才团队，为企业的持续发展提供保障。

（二）拟定上述发展计划所依据的假设条件及主要困难

1、主要假设条件

（1）企业所处的政治和社会环境、宏观经济处于正常发展状态，未出现影响企业发展的不可抗力因素；

（2）企业所处行业不出现重大的产业政策调整；

（3）企业产品未出现重大质量和安全问题；

（4）企业高级管理人员、核心技术人员不发生重大流失；

（5）资金来源可保证项目如期完成，并投入运行；

2、实施过程中可能面临的主要困难

（1）资金方面的困难

企业各项发展规划的实施，需要大量的资金投入。

现阶段企业融资渠道有限，虽然企业盈利能力较强，但仅仅依靠自身利润积累，很可能丧失市场机会。

同时银行借贷受限于企业规模及苛刻的借款条件而不容易取得，因而不利于企业业务发展。

因此能否借助资本市场，通过公开发行股票迅速筹集大量资金，成为企业发展规划顺利实施的关键。

（2）科学化管理的挑战

在业务规模快速扩展的背景下，企业在机制建立、战略规划、组织设计、统筹安排、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。

（3）人才与技术的困难

企业经营除了资金、设备投入外，还需要储备大量的技术、营销和管理人才。

如何建立起与技术领先优势相匹配的全方位人才团队，健全考核激励机制，可能是企业今后发展需面临的困难之一。

（三）确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

1、财务方面

提高资产利用率，实施严谨、有效的财务制度，加强全面预算，优化预算指标体系。

2、内部运营

制定、完善符合企业发展的现代化制度，优化企业组织架构，确定各部门职权范围。

加强企业决策、管理及执行能力，提升企业内部运营效率，降低运营成本。

3、人力资源

从大中专院校招收优秀毕业生，充实员工队伍；加强内部培训，提高员工素质，重要岗位选拔以企业内部为主；通过行业内较有竞争力的薪酬、丰厚的福利待遇，提升员工满意度；提高员工责任心、质量意识和技能、实施梯队人才培养。

4、市场开拓方面

抓住陶瓷市场增长的机会，特别是中高档日用陶瓷和工艺美术瓷市场快速增长，利用企业的资源优势、品质优势、规模优势、品牌优势、技术优势，借助资本市场融资渠道，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场。

5、技术研发方面

进一步提高技术研发中心研发水平，引进国内外先进的设备，加强与科研院所的合作，改善研发环境，吸引优秀人才，同时完善创新激励机制，鼓励全员创新。

6、信息化方面

通过供应链管理信息系统，加强管理信息化建设，提升企业与上下游企业的互联互通。

实施精益管理，提升交货能力，加强与供应商及客户的沟通，保障供应链顺畅。

三、企业经营模式

（一）采购模式

企业主要产品原材料为高岭土原矿，来源主要为自有**下高岭土矿山。

企业采购的内容主要包括开采劳务、辅料以及包装物等，不同的采购项目采购方式不同，具体列示如下：

名称

采购方式

服务类采购（含绿化工程、勘察设计、监理、造价咨询、中介代理、劳务、审计、评估等服务）

单项合同估算采购金额≥100万：

公开招标

单项合同估算采购金额≥30万且<100万：

公开招标或邀请招标

单项合同估算采购金额≥10万且<30万：

公开招标或邀请招标或询

价

单项合同估算采购金额<10万元：

邀请招标或询价

名称

采购方式

辅助材料、备品配件、五金材料、化学化工材料等货物（含与工程建设有关的材料）

单项/单批采购金额≥200万：

公开招标

单项/单批采购金额≥30万且<200万：

公开招标或邀请招标

单项/单批采购金额≥10万且<30万：

公开招标或邀请招标或询价

单项/单批采购金额<10万元：

邀请招标或询价

包装物

单项合同估算价≥200万：

公开招标

单项合同估算价≥30万且<200万：

公开招标或邀请招标

单项合同估算价≥10万且<30万：

公开招标或邀请招标或询价

单项合同估算价<10万元：

邀请招标或询价

采购是企业产品质量控制和成本控制的重要环节，企业制定了严格、科学的产品采购制度，包括供应商管理、招标管理、物资采购管理和供应商对账管理等。

企业对供应商制定了严格的准入和评估机制，建立合格供方名单，重点把控供应商的业务资质、供应加工能力、质量、交付周期和服务。

企业重视产品检验，在收到供应商的送货时按照相关质量管控制度检验，以保证物料合格交付。

（二）生产模式

企业根据产能指标上限、利润指标和客户需求三者兼顾的原则，确定年度生产计划，根据原矿的实际品位分解为各个产品的生产计划，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。

企管部每月定期组织销售部门与生产部门制定各月的生产经营计划。

企业产品生产过程主要包括采矿和选矿：

1、采矿生产模式

企业**下高岭土矿区矿床埋藏较浅，地质条件稳定，采用露天开采模式，产量大、成本低、生产安全。

企业根据采场现状、储量情况、地质资料和市场需求等因素制定采剥计划，并将采掘作业外包具有专业资质的矿山工程施工企业实施，业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等。

企业在原矿开采过程中使用配采配矿技术，控制原矿质量指标的稳定性，提升资源综合利用率。

企业制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，装备精细化开采机械，并加强地质编录和质量填图工作，根据质量填图合理安排生产工作面、确定配矿比例，对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿，满足客户所需标准，提高资源的价值和利用率。

2、选矿生产模式

企业结合销售部的月度预测、原矿供应及选矿厂产能等情况制定选矿厂的月度生产计划。

企业选矿在原有水洗工艺基础上，发展超细磨、除铁、自动配浆等加工技术，在国内高岭土行业中较早采用了自动配浆系统，提高产品的科技含量和附加值，推动产品结构优化升级。

A、工艺流程

①采矿工艺

企业的**下矿区矿床埋藏较浅，地质条件稳定，适合采用露天开采模式，其具有资源利用充分、产量大、成本低、生产安全等优点。

在采矿过程中根据资源不同品位和通过配矿分类为高白度特级、高白度一级、高白度二级以及高白度高钾钠等，并将各品类独立仓库堆放。

由于高岭土原矿存在品位指标有一定波动性，通过配矿工艺，达到均化效果，提高企业产品的稳定性和增加经济效益。

采矿的工艺流程如下图所示：

②选矿工艺

高岭土运抵选矿厂后，根据不同理化指标独立堆放，企业高岭土属于砂质高岭土，选矿方法采用水洗法，全流程为物理过程，不会改变高岭土的晶体结构、化学活性、热力学特征以及理化性能。

在选矿过程中存在两次配矿流程，第一次为选矿前原矿配矿，由于高岭土原矿的指标波动较大，通过原矿配矿，使原矿的指标较稳定，达到降低后期配浆难度的效果；第二次配矿为精矿配矿，即对经过分离、除铁、磨剥后的高岭土矿浆根据成品的指标要求自动配浆，以保证产品质量合格的同时，又不至于指标过剩。

选矿的工艺流程如下图所示：

（三）销售模式

企业产品主要分原矿、精矿、综合利用三大类产品，制定年度和月度生产销售计划。

企业销售模式主要为采取直销与通过贸易商销售两种方式，高岭土产品客户为陶瓷及陶瓷材料企业，综合利用产品（瓷石、高硅石、粗砂、底流等）客户为建筑陶瓷企业及少部分日用陶瓷生产企业。

同时，企业部分产品向贸易商客户销售，主要为福建龙岩、厦门的贸易企业，均为买断式销售。

企业产品价格根据市场需求状况调整制定，一般采用款到发货的形式结算。

企业对部分综合利用产品进行公开招投标的形式定价和销售。

企业建立完善产品定价决策和监督机制，成立了产品销售定价委员会和监督委员会，制订相应的职责和实施内控监督机制。

二、企业的核心技术和研究开发情况

（一）目前使用的主要生产技术所处的阶段及工艺水平

企业目前使用的主要生产技术均已进入成熟生产阶段。

企业生