金地房地产基础知识培训.docx
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金地房地产基础知识培训
金地房地产基础知识培训
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……
记录控制程序
1.目的
为了建立健全管理体系记录,使记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保存期限和处置处于受控状态,以提供符合要求和管理体系有效运行的客观证据，公司制定《记录控制程序》。
2.适用范围
本程序适用于公司各职能部门、项目经理部（分公司）对管理体系记录的实施控制；
本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3.相关文件
公司《管理手册》
《文件和资料控制程序》
《施工合同控制程序》
《施工技术控制程序》
4.术语和定义
5.职责
5.1标准化管理部负责制定并监督实施本程序。
负责记录的标识及对公司各单位记录控制工作进行监督检查。
5.2经理办公室综合档案室按《综合档案管理办法》负责记录的存档和管理。
5.3公司各职能部门和项目经理部（分公司）负责本部门、本单位
记录的控制工作。
6.工作程序
工作流程图：
6.1记录的类别
公司各职能部门和项目经理部（分公司）在管理体系运行过程中形成的各种书面、图片、录音等证据均为记录。
记录包括:
a）管理体系运行记录；
b）产品实现过程记录。
记录名称详见公司《记录总清单》。
6.2记录的编制
6.2.1公司标准化管理部负责编制公司《记录总清单》
6.2.2公司各职能部门、项目经理部（分公司）根据公司《记录总清单》,编制本部门、本单位的《记录清单》,明确各项记录的责任人。
6.2.3记录须按规定要求填写,内容完整、真实、及时、字迹清晰，不得任意涂改。
6.3记录的收集
6.3.1记录形式可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等各种媒体形式。
6.3.2公司各职能部门、项目经理部（分公司）按照本部门、本单位《记录清单》,由责任人收集、保管各项记录,保证记录及时、完整、真实。
6.3.3公司各职能部门、项目经理部（分公司）指定专人每月检查记录的编制、收集情况，每半年要至少一次覆盖体系运行的各个环节，保证记录处于受控状态。
检查填写《体系自检记录表》，每月报公司标准化管理部。
具体执行公司《质量、环境、职业安全健康管理体系自检、抽检制度》。
6.4记录的编号
6.4.1国家、地方、行业标准要求的记录编号按原有编号；
6.4.2产品实现过程记录的编号具体执行公司《文件和资料编号方法》；
6.4.3管理体系运行记录的编号执行公司《记录总清单》。
6.5记录的保管、贮存
公司各单位所有记录应有专人保管，放置在干燥之处,防止损坏、变质和丢失。
保管方式要分类、分项易于查找,便于存取,为查阅提供方便。
记录的保存期限在公司《记录总清单》中明确。
其中工程资料的保存具体执行公司《施工技术控制程序》。
6.6记录的借阅
记录的借阅要经保管部门主管领导批准，按规定办理借阅手续,借阅后及时收回并填写《发放回收（借阅）登记表》。
6.7工程分包方的记录
工程分包方的记录是公司体系记录的组成部分。
工程分包方按照分包合同要求在工程竣工前提供规定的记录和资料,由项目经理部（分公司）指定专人收集、审核。
具体执行《施工合同控制程序》和《施工技术控制程序》。
6.8记录的存档
6.8.1工程资料的归档具体执行的公司《施工技术控制程序》。
6.8.2除工程资料以外记录的存档具体执行公司《记录归档办
法》。
7.附件及标准表格
附件:
（1）公司《质量、环境、职业安全管理体系自检、抽检制度》
（2）公司《记录归档办法》
（3）公司《记录总清单》
（4）公司《文件和资料编号方法》
（5）公司《工程资料移交管理制度》
标准表格：
（1）记录清单
记录总清单
程序文件名称
序号
记录编号
记录名称
责任部门
保存
期限
文件和资料控制程序
QB/CJYG01.01
01
JL01-01-01
发放回收（借阅）登记表
各部门、分公司
随时更新
项目部
项目解体
02
JL01-01-02
文件销毁（留用）审批表
各部门
一年
03
JL01-01-03
文件修改记录
各部门
随时更新
04
JL01-01-04
________清单
各部门、分公司
随时更新
项目部
项目解体
05
JL01-01-05
文件评审表
各部门
一年
06
JL01-01-06
收文登记簿
各部门、分公司
随时更新
项目部
项目解体
法律法规控制程序
QB/CJYG02.02
07
JL02-02-01
法律法规获取（更新）确认登记表
各部门、分公司
随时更新
08
JL01-01-04
法律法规清单
各部门、分公司
随时更新
项目部
项目解体
施工过程控制程序
QB/CJYG03.01
09
JL03-01-01
北京市施工现场检查评分记录表（8张）
相关部门
一年
项目部
项目竣工
10
JL03-01-02
北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表
施工部
一年
项目部
项目竣工
11
JL03-01-03
施工现场管理检查记录反馈单
施工部
一年
项目部
项目竣工
12
JL03-01-04
建设工程回访卡
施工部
长期
13
JL03-01-05
建设单位（用户）来人来函（电）登记
施工部
长期
环境因素识别与评价控制程序
QB/CJYG03.02
14
JL03-02-01
环境因素识别排查表
各部门
一年
15
JL03-02-02
资源、能源消耗统计表（水）
相关部门、分公司
随时更新
项目部
项目竣工
16
JL03-02-03
资源、能源消耗统计表（电）
相关部门、分公司
随时更新
项目部
项目竣工
17
JL03-02-04
环境因素汇总统计表
施工部
一年
18
JL03-02-05
环境因素评价表
（一）
相关部门
一年
19
JL03-02-06
环境因素评价表
（二）
相关部门
一年
20
JL03-02-07
重要环境因素统计表
施工部
一年
环境保护监控程序
QB/CJYG03.03
21
JL03-03-01
施工现场噪声测定报告
项目部
项目竣工
22
JL03-03-02
施工场界噪声测定原始记录
项目部
项目竣工
23
JL03-03-03
环境管理检查记录
相关部门
项目竣工
24
JL03-03-04
环保检查记录
项目部
项目竣工
施工现场安全监控
程序
QB/CJYG04.01
25
JL04-01-01
安全检查、复查记录
项目部
项目竣工
26
JL04-01-02
安全检查隐患通知书
项目部
项目竣工
27
JL04-01-03
隐患整改反馈书
安全部
一年
项目部
项目竣工
28
JL04-01-04
现场安全检查汇总表
项目部
项目竣工
29
JL04-01-05
卸料平台验收表
项目部
项目竣工
30
JL04-01-06
扣件式单（双）排脚手架验收单
项目部
项目竣工
31
JL04-01-07
井字架、龙门架验收表
项目部
项目竣工
32
JL04-01-08
吊篮、外挂架子验收表
项目部
项目竣工
33
JL04-01-09
防护设施验收单
项目部
项目竣工
34
JL04-01-10
特种劳动防护用品统计表
安全部
一年
项目部
项目竣工
35
JL04-01-11
特种劳动防护用品备案登记表
安全部
一年
项目部
项目竣工
记录总清单
程序文件名称
序号
记录编号
记录名称
责任部门
保存
期限
施工现场安全监控
程序
QB/CJYG04.01
36
JL04-01-12
临时用电施工组织设计变更记录表
项目部
项目竣工
37
JL04-01-13
临时用电安全技术交底记录表
项目部
项目竣工
38
JL04-01-14
临时用电检查验收表
项目部
项目竣工
39
JL04-01-15
临时用电接地电阻测试记录表
项目部
项目竣工
40
JL04-01-16
临时用电绝缘电阻测试记录表
项目部
项目竣工
41
JL04-01-17
临时用电检查、复查表
项目部
项目竣工
42
JL04-01-18
临时用电漏电保护器运行检测记录表
项目部
项目竣工
43
JL04-01-19
临时用电接地装置隐检与平面示意图表
项目部
项目竣工
44
JL04-01-20
临时用电电气设备试验、检验、调试记录表
项目部
项目竣工
事故应急援与调查处理控制程序
QB/CJYG04.02
45
JL04-02-01
轻伤事故报告、结案表
相关部门
长期
项目部
项目竣工
46
JL04-02-02
企业职工因工伤亡事故调查报告书
安全部
长期
危险源辩识和风险评价控制程序
QB/CJYG04.03
47
JL04-03-01
重大风险因素清单
相关部门、分公司
随时更新
项目部
项目竣工
施工技术控制程序
QB/CJYG05.01
48
JL05-01-01
施工组织设计（施工方案）会签记录表
项目部
长期
49
JL05-01-02
施工组织设计或施工方案审批表
技术部
长期
50
JL05-01-03
施工组织设计会审记录表
相关部门
长期
51
JL05-01-04
施工组织设计、方案修改记录表
项目部
项目解体
52
JL05-01-05
施工组织设计中间检查记录
项目部
项目解体
53
JL05-01-06
施工方案会审记录
相关部门
长期
54
JL05-01-07
施工组织设计（施工方案）审核意见
技术部
长期
55
JL05-01-08
技术管理检查记录
技术部
长期
56
JL05-01-09
技术问题整改记录
项目部
项目解体
监视和测量装置控制程序
QB/CJYG05.02
57
JL05-02-01
计量器具登记卡片
技术部
随时更新
项目部
项目解体
58
JL05-02-02
检验、测量和试验设备管理目录
技术部
随时更新
项目部
项目解体
59
JL05-02-03
检验、测量和试验设备购置申请表
技术部
随时更新
项目部
项目解体
60
JL05-02-04
检验、测量和试验设备封存申请表
技术部
随时更新
项目部
项目解体
61
JL-05-02-05
检验、测量和试验设备（报废）降级申请表
技术部
随时更新
项目部
项目解体
62
JL-05-02-06
测试结果复核记录表
技术部
长期
项目部
项目解体
63
JL-05-02-07
检验、测量和试验设备领用、发放登记表
技术部
随时更新
项目部
项目解体
记录总清单
程序文件名称
序号
记录编号
记录名称
责任部门
保存
期限
施工合同控制程序
QB/CJYG06.01
64
JL06-01-01
合同会签单
经营部
永久
65
JL06-01-02
施工合同台帐
经营部
永久
66
JL06-01-03
设计变更、洽商记录评审表
项目部
项目竣工
67
JL06-01-04
施工合同履约情况评审表
项目部
项目竣工
工程分包控制程序
QB/CJYG06.02
68
JL06-02-01
工程分包申请表
项目部
项目解体
69
JL06-02-02
工程分包投标资格预审表
经营部
项目竣工
71
JL06-02-03
工程投标资格评审表
经营部
项目竣工
72
JL06-02-04
工程分包开标评审表
经营部
项目竣工
质量监控程序
QB/CJYG07.01
73
表A.0.1
施工现场质量管理检查记录
项目部
长期
74
表D.0.1
检验批质量验收记录
项目部
长期
75
表E.0.1
分项工程质量验收记录表
项目部
长期
76
表F.0.1
分部（子分部）工程验收记录
项目部
长期
77
表G.0.1-1
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
质量部
长期
项目部
长期
78
表G.0.1-2
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
项目部
长期
79
表G.0.1.3
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
项目部
长期
80
表C.0.1-4
单位（子单位）工程观感质量检查记录
项目部
长期
81
JL07-01-01
质量分析会记录
质量部
长期
项目部、分公司
长期
82
JL07-01-02
工程质量检查记录
质量部
长期
项目部、分公司
长期
83
JL07-01-03
工程质量检验评定表
项目部
项目竣工
目标、指标和管理方案控制程序
QB/CJYG08.08
84
JL08-08-01
体系运行检查记录
相关部门、分公司
长期
项目部
项目解体
内部审核控制程序
QB/CJYG08.03
85
JL08-03-01
内部审核检查表
标准化部
三年
86
JL08-03-02
不合格纠正和预防措施表
各单位
三年
数据分析和运用控制程序
QB/CJYG08.04
87
JL08-04-01
统计技术应用审批表
项目部、分公司
项目解体
88
JL08-04-02
统计技术应用效果鉴定表
标准化部
三年
纠正和预防措施控制程序
QB/CJYG08.05
89
JL08-05-01
体系自检记录表
各部门、分公司
三年
项目部
项目竣工
记录控制程序
QB/CJYG08.06
90
JL08-06-01
记录清单
各部门、分公司
随时更新
项目部
项目解体
管理评审控制程序QB/CJYG08.07
91
JL08-07-01
管理评审改进措施实施记录
标准化部
三年
工程投标控制程序
QB/CJYG10.01
92
JL10-01-01
工程招投标文件评审表
投标部
三年
93
JL10-01-02
中标工程资料移交表
投标部
三年
94
JL10-01-03
工程投标信息调查审批表
投标部
三年
人力资源控制程序
QB/CJYG11.01
95
JL11-01-01
培训需求计划表
各部门、分公司
一年
96
JL11-01-02
职工外送培训学习人员情况登记表
培训中心
永久
97
JL11-01-03
岗位证书情况登记表
各部门、分公司
永久
经理部
项目解体
记录总清单
程序文件名称
序号
记录编号
记录名称
责任部门
保存
期限
人力资源控制程序
QB/CJYG11.01
98
JL11-01-04
特殊工种技术工人证书情况登记表
培训中心
永久
项目部
项目解体
99
JL11-01-05
培训记录
各部门、分公司
一年
项目部
项目解体
100
JL11-01-06
培训情况检查表
人力资源部
三年
101
JL11-01-07
业务系统工作人员调动表
人力资源部
随时更新
102
JL11-01-08
系统业务人员考核汇总表
人力资源部
三年
各系统
一年
劳务分包方控制程序
QB/CJYG12.01
103
JL12-01-01
外地建筑（劳务型）企业市场信誉评价表
劳务部
三年
104
JL12-01-02
外地施工队伍年、季检查、考核、评价记录
劳务部、分公司
三年
项目部
三年
105
JL12-01-03
劳务分承包方职业安全卫生评价表
项目部
项目解体
106
JL12-01-04
城建集团年月份使用外地施工队伍统计表
劳务部
三年
项目部
项目解体
物资采购控制程序
QB/CJYG13.01
107
JL13-01-01
物资采购月计划表
项目部、分公司
三年
108
JL13-01-02
物资进料验收登记台帐
项目部、分公司
三年
109
JL13-01-03
分供方评定记录
项目部、分公司
项目竣工
110
JL13-01-04
物资分供方业绩评价表
项目部、分公司
项目竣工
111
JL13-01-05
物资采购（加工定货）合同一览表
项目部、分公司
五年
112
JL13-01-06
不合格物资记录、评审、处置、验收表
项目部、分公司
三年
113
JL13-01-07
紧急放行物资登记表
项目部、分公司
项目竣工
114
JL13-01-08
业主提供物资不合格报告单
项目部、分公司
项目竣工
115
JL13-01-09
让步接收或降级使用物资记录
项目部、分公司
项目竣工
116
JL13-01-10
进场材料通知单
项目部、分公司
项目竣工
物资管理控制程序
QB/CJYG13.02
117
JL13-02-01
点验材料单
项目部、分公司
五年
118
JL13-02-02
发料单
项目部、分公司
五年
119
JL13-02-03
合格证发放台帐
项目部、分公司
项目竣工
120
JL13-02-04
物资盘点清查统计表
项目部、分公司
项目竣工
121
JL13-02-05
使用化学品情况登记表
项目部、分公司
项目竣工
122
JL13-02-06
油料、油漆及化学品收发台帐
项目部、分公司
项目竣工
机械设备控制程序
QB/CJYG14.01
123
JL14-01-01
机械设备购置计划申请表
设备部
三年
124
JL14-01-02
机械设备购置审定表
设备部
三年
125
JL14-01-03
机械设备使用计划
项目部
项目解体
126
JL14-01-04
机械设备调拨单
设备部、分公司
三年
127
JL14-01-05
机械设备管理台帐
设备部、分公司
三年
128
JL14-01-06
机械设备租赁台帐
项目部
项目解体
129
JL14-01-07
机械设备出入场技术验收单
项目部、分公司
项目解体
130
JL14-01-08
混凝土搅拌机安装使用验收单
项目部
项目解体
131
JL14-01-09
工地卷扬机验收（复检）单
项目部
项目解体
132
JL14-01-10
工地钢筋加工（木加工）机械验收（复验）单
项目部
项目解体
133
JL14-01-11
工地电焊机验收（复检）单
项目部
项目解体
134
JL14-01-12
现场设备检查、整改记录
项目部、分公司
项目解体
记录总清单
程序文件名称
序号
记录编号
记录名称
责任部门
保存
期限
机械设备控制程序
QB/CJYG14.01
135
JL14-01-13
机械设备修保计划
设备部、分公司
三年
136
JL14-01-14
机械设备修保记录
设备部
三年
项目部、分公司
项目解体
137
JL14-01-15
机械报废鉴定申请表
设备部、分公司
三年
138
JL14-01-16
小型机具购置计划
项目部、分公司
项目解体
139
JL14-01-17
自购小型机具管理台帐
项目部、分公司
项目解体
应急准备与响应控制程序
QB/CJYG18.01
140
JL18-01-01
义务消防队活动记录
项目部、分公司
项目竣工
141
JL18-01-02
消防检查问题反馈单
项目部、分公司
项目竣工
142
JL18-01-03
应急情况（事故）处理记录
项目部、分公司
项目竣工
143
JL18-01-04
事故报告
项目部、分公司
项目竣工
节水节电及生活区、办公区控制程序
QB/CJYG18.02
144
JL18-02-01
能源检查表
项目部、分公司
项目竣工
145
JL18-02-02
水量消耗节超情况报表
项目部、分公司
项目竣工
146
JL18-02-03
电量消耗节超情况报表
项目部、分公司
项目竣工
147
JL18-02-04
水量消耗节超统计台帐
项目部、分公司
项目竣工
148
JL18-02-05
电量消耗节超统计台帐
项目部、分公司
项目竣工
试验控制程序
QB/CJYG23.01
149
试验委托单
试验中心
五年
150
试验记录
试验中心
五年
项目部、分公司
五年
151
试验报告
试验中心
五年
152
试验不合格通知单
试验中心
五年
153
来样登记台帐
试验中心
五年
154
试验台帐
试验中心
五年
155
不合格台帐
试验中心
五年
工会监督和维权工作程序
QB/CJYG27.01
156
JL27-01-01
公司劳动保护监督检查委员会花名册
公司工会
一年
157
JL27-01-02
项目经理部（分公司）劳动保护监督检查小组花名册
项目部、分公司
一年
158
JL27-01-03
职工因工伤（亡）事故登记卡
公司工会
永久
159
JL27-01-04
公司劳动争议调解委员会花名册
公司工会
五年
160
JL27-01-05
城建一公司劳动争议调解表
公司工会
五年
161
JL27-01-06
公司工会劳动保护监督检查委员会监督检查登记卡
公司工会
一年
162
JL27-01-07
项目部（分公司）工会劳动保护监督检查小组监督检查登记卡
项目部、分公司
项目解体
升级会员 