电网改造及开闭所建设可行性论证报告.docx
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电网改造及开闭所建设可行性论证报告
电网改造及开闭所建设项目
可行性研究报告
二○一三年三月
目录
一、项目概况3
（一）项目基本情况3
（二）项目建设内容与目标3
二、项目背景及必要性5
（一）背景分析5
（二）存在的问题与影响分析5
（三）预期效益及持久性分析6
三、实施条件8
（一）人员条件8
（二）资金条件9
（三）基础条件9
四、实施可行性11
（一）项目基础11
（二）预算方案的合理性12
（三）主要工作思路与设想12
五、进度与计划安排14
六、风险与不确定性分析15
七、主要结论16
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目名称：
校园供电网络改造及开闭所建设
项目类别：
省级重点学科建设项目□
教学实验平台建设项目□
科研平台和专业能力实践基地建设项目□
公共服务体建设项目
人才培养和创新团队建设项目□
项目实施周期：
一年
（二）项目建设内容与目标
该项目整体预算投入资金3606.78万元。
从距离学校5.12KM凌家山北路变电站处引入2路独立高压母线，此部分预算为1232.35万元。
购置建设开闭所进线柜、馈线柜和高压计量柜等相关成套配电设备，完成开闭所电气设计、开闭所建设方案和校园供电网络规划论证、增容报批及完成相关电缆沟等土建配套设施，实现高压母线和校园子线的平稳对接，此部分预算为293.57万元。
进行校园内部供电网络优化，根据规划设计方案完成变压器迁移，更换存在安全隐患的变压器及附属设施，保证电网供电质量和教学生活用电需求。
学校还将对现有建筑物照明系统和其他用电设施进行节能改造，所有变配电房通过遥控、遥测实现无人值守，实施校园供电参数实时监测，此部分预算为2080.86万元。
该项目实施后，我校供电容量将从10140KVA提高到18000KVA，校园供电质量将得到极大改善，学校教学、科研和后勤服务用电需求和学校发展将得到基本保证。
二、项目背景及必要性
（一）背景分析
我校XX校区是2003年9月整体搬入启用的，校区面积为1667亩，目前各类在校师生约2.5万余人，现有各类用电建筑物79处，设计总功率约17000KW，XX校区现有固定配电房3个，箱式变压器11台套，户外式变压器1台，总装机容量10140KVA，高压供电分六个端口引入，由二妃山供电线路供给（此线路负荷已满），由于XX校区是在原武汉私立光华学校等多家单位的基础上收购和扩建的，在校园建设初期就存在水电管网错综复杂、陈旧老化等问题，这为后期的使用、维护带来了诸多问题。
近几年来，随着学校办学规模的不断扩大，科研教学设施逐步完善，各类教学设施的投入使用以及“煤改电”项目的实施，校园用电负荷大幅度增加，导致变压器和配电设施经常出现过载发热、超负荷运行、电压波动等问题，既容易危及校园低压电网的安全，也影响了全校供电网络的正常运行，影响学校教学、科研和后勤服务工作的正常进行，制约了学校发展，因此，校园供电网络改造及开闭所建设、增容项目势在必行。
（二）存在的问题与影响分析
1、供电容量缺口较大
目前我校供电容量已不能满足正常的教学、科研和后勤服务需要。
学校新建图书馆约4万多平米，设计用电容量3400KVA，现只能调剂500KVA供其使用，图书馆因而只能部分开放。
实验楼设计用电容量3200KVA，现只能提供1260KVA使用，导致部分实验室因电力无法保证，导致部分实验设施无法使用，实验课程无法开展，严重影响了教学质量。
因为供电容量缺口过大，学校总体规划中的艺术楼、体育场、馆和校长大厦建设项目的都暂缓实施，严重制约了学校发展。
2、供电电源单一，供电可靠性差
我校主要供电电源线路是东湖高新技术开发区供电局二妃山线，该线路并非专线，且该线路路由地理位置复杂，遇到雷雨大风等恶劣天气，极易出现故障，该类故障已多次发生，2009年全国计算机等级考试期间，该线路突发故障，严重影响了我校的正常教学、生活秩序，且我校东区还有一路农电，供电可靠性差。
3、校园供电网络布局不合理，供电线路问题严重
我校是在收购原武汉光华信息职业学院、武汉私立光华学校、华琦药厂、广岭小学、多头山林场等多个单位存量资源的基础上，发展建立起来的，而原来单位对电力需求远低于目前需求，所以选用的导线线径小，配电容量小，所以目前供电网络是在整合几处独立网络后形成的复杂网络，只是单纯的随着校区发展而被动增补供电设施，造成配电变压器容量选择和安装位置不合理，供电半径过大，供电质量差，损耗较大，且大多数属于满负荷运行，经过多年运行后，自然损坏程度高，存在严重的破股线和供配电设施老化问题。
（三）预期效益及持久性分析
1、解决容量不足问题，改善供电质量。
学校电网结构将趋于合理，输变配电容量将有较大的提高，不但可以解决当前供电不足局面和不安全因素，保障学校的快速发展，为各种教学、实验手段的实施提供基本保证，从而提高人才培养质量和水平，为地域经济发展提供合格人才，而且为我校进一步提升办学层次打下坚实的基础，具有现实的社会效益。
2、保障校园用电安全，有利于校园稳定。
电网改造将淘汰部分存在安全隐患的供电设施，用电安全系数得以提升，有利于校园稳定。
3、节能降耗效果显著。
该项目的实施，将显著降低线损、变损，大大提升电能使用率，同时充足的电力供应，使我校能够充分利用电力这一洁净能源来代替燃油、燃煤等高碳资源，实施煤改电等环保项目。
该项目实施后，不仅有效地减少空气污染，为增加城市绿化和环境保护作出较大的贡献，而且能大幅度提高供电量，大大降低学校的办学成本，间接为学校创造经济效益。
三、实施条件
（一）人员条件
1、项目负责人情况
姓名：
性别：
男
年龄：
职务：
科长
职称：
学历：
本科
专业：
电子工程联系电话：
传真：
E-Mail：
2、其他人员情况
姓名
性
别
年
龄
职称
学位
及专业
对项目
熟悉情况
女
50
二级技师
研究生
熟悉
男
55
二级技师
中专
熟悉
男
58
二级技师
中专
熟悉
男
50
二级技师
本科
熟悉
男
54
助理工程师
中专
熟悉
男
37
高级工
中专
熟悉
男
41
高级工
专科
熟悉
3、团队配备的合理性
本项目组共8人，其中工程师1人，二级技师4人，助理工程师1人，高级技工2人，在年龄结构，人员分工等方面比较合理，项目成员多数具备从事电网运维10年以上实际工作经验，能保证本项目的顺利实施。
（二）资金条件
本项目总预算投入为3606.78万元，其中申请中央财政支持地方高校发展专项资金2164.07万元，地方支持721.35万元，其余721.35万元学校自筹。
我校2009年教育事业收入1.85亿，省级财政拨款0.64亿，其他收入0.18亿，总收入2.67亿，学校教师教育特色明显，优势突出，近几年学校发展迅速，招生规模大，生源情况良好，学校财务状况良好，能保证配套资金落实到位。
（三）基础条件
学校于2003年迁入XX校区，现有14个院系，33个普通本科专业，51个普通专科专业，全日制在校学生2.3万余人，校区面积1667亩。
学校高度重视园区内电网改造和建设，于2005年制定了电网总体建设规划，克服了电网建设和改造工作的盲目性和重复投入，按计划，逐步新修电缆沟近5000米，更换破股线、铝芯线约3000米，购置3台套1320KW发电机组作为备用电源，针对校区复杂的电网结构，精心设计，科学调配，在现有的电力容量下，尽可能的满足教学生活需要。
学校周边正在进行市政建设，学校积极与地方政府进行沟通、协调，取得地方政府支持，在地方政府市政建设规划中，已考虑学校发展电力增容相关问题，预留项目实施便利条件。
四、实施可行性
（一）项目基础
1、校园规划已整体完成，校园基本建设严格按规划执行，保证供电网络改造项目的可实施性。
学校于2003年搬迁至XX校区至今，大型基建工程和环境改造工程已经完成，征地工作已基本结束，各建筑物功能划分已趋于稳定，供电网络路由稳定性得以保证，不会重复投资建设；2005年已完成学院修建性详细规划，各区域用电负荷可控，规划用电量折合总平均负荷密度每平方米37—39VA，符合相关标准，学校各项建设严格按照规划，能确保该项目的可实施性。
2、现有供电网络已按规划进行部分改造。
学校供电网络已按规划完成部分改造，所有电缆下地敷设，线路路由走向按区域进行，具备改造基础。
3、已争取政府政策支持。
学校就我校电力增容问题多次专题向地方政府汇报，引起地方政府对我校电力增容高度重视，大力支持，多次到我校召开现场办公会，多方协调，承诺就近调剂变电站负荷为我校使用，并给予政策支持。
4、人员配备合理。
该项目参与人员，多数具备10年以上供电网络运维经验，并结合该项目改造方案，多次组织到兄弟院校考察学习，进行了专题培训，了解最新市场动态和技术信息，保证该项目实施。
综上所述，该项目具备实施的基础条件，能最大限度的发挥资金使用效率。
（二）预算方案的合理性
1、项目编制原则。
本项目编制预算时，坚持“安全可靠、经济适用、适度超前”的原则，所涉及设备设施按照电网公司最新物资采购目录编制。
2、设备选型合理，充分考虑现有资源。
方案在考查多家兄弟院校使用情况，并进行多次市场调研的情况后，采用安全可靠、性能稳定和低能耗低污染的成熟设备，充分利用现有资源，因地制宜，结合现有建筑物供电片区和规划待建建筑物的分布规律，做到既能满足校园内用电负荷现有和增长需要，又能保证园区供电安全和优良的育人环境，同时便于分步实施。
3、坚持政府采购，降低支出。
采购方式为政府采购，减少不必要的资金浪费，提高资金使用效率，该项目预算得到校党委、校行政和外聘专家的认可。
（三）主要工作思路与设想
1、加强领导，提供组织保障。
本项目一经上级批准，我们将在省财政厅、省教育厅的统一组织领导下，狠抓组织落实工作，把电网改造和开闭所建设工程作为学校的重点工程，成立由主管校领导为组长，相关部门负责人参加的领导小组，负责组织领导规划项目的实施工作，后勤集团成立项目建设小组，引进资深专家参与，具体负责项目的实施建设工作。
各组织机构分工负责，责任到人，层层抓落实，确保该项目的顺利实施。
学校的财务、校产、纪委、工会等部门将参与设备采购合同的洽谈、采购和验收工作，履行监督职能，审计部门将对工程开展跟踪审计，以保证项目的建设质量和建设水平。
2、制定和完善相关管理制度，提供政策保障。
根据国家、省有关中央财政支持地方高校发展专项资金和项目的管理办法以及学校制定的相关管理规章制度、仪器设备采购制度等，在学校电网改造和开闭所建设项目中，我校将制定“专项资金管理办法”，“项目负责人管理制度”，“项目跟踪检查管理制度”，“开闭所巡检制度”“电力网络运维管理办法”等，为项目实施提供政策保障。
3、精细规划，保证方案科学、合理。
学校将组织专班，外聘从事相关专业的资深专家团队，对整体建设方案进行制定和审核，把握好方案的安全性和适度超前性，满足现有需求和学校的发展需要。
4、政府采购，节约资金。
电网改造和开闭所建设项目所涉及的相关设备采购和工程，坚决委托政府统一招标采购。
此外，还将在建设过程中，实施项目负责人制度，建立过程跟踪和自查制度，引入质量管理体系，通过过程跟踪，及时发现和解决项目实施过程中出现的各类问题，确保投资质量和效益。
五、进度与计划安排
经过相关专家论证，项目进度与计划安排如下：
2010年3月-6月，完成相关电力增容等手续报批工作；组织实施开闭所建设的具体方案；并按照整体电网改造规划，完成具体电网改造工程实施方案。
2010年6月-7月，针对项目实施方案所需设备设施和节能改造所需设备，完成市场调研。
2010年7月—8月，根据改造配电节点分布情况，设计完成电网实时监测系统的具体技术参数指标和招标要求，提请政府招标采购。
2010年8月-9月，开始开闭所配套土建工程和高压子线分配相关配套土建工程建设；完成设备采购或相关存在供货周期的设备设施的合同签订。
2010年9月，完成电网实施监测系统招标采购
2010年10月-11月，引入2路高压母线；完成相关设备采购、调试安装；校园供电网络平稳对接；人员培训。
同时完成节能灯具的安装；开始新图书馆、实验楼群及其他地点变压器、配电柜等设备的调配，更换及调试工作；完成相应电缆敷设工作；完成电网实时监测系统的安装、调试，进行人员培训。
2010年12月，项目竣工验收，并投入使用。
六、风险与不确定性分析
1、政策性风险：
该项目已争取到地方政府的支持，协调东湖高新开发区供电局为我校预留容量，且在周边市政建设中，对我校电力增容做了相应工作部署。
2、项目实施风险：
该项目实施方案在制定前，学校已对现有用电负荷按楼栋，分区域进行了详细的统计并实测，综合考虑了学校待建建筑用电需求和可能发生的用电需求，组织相关资深专家的多次论证，对可能出现的问题制定了应对措施，保证项目的顺利实施。
3、工程质量和价格风险：
在制定工程方案时，项目组成员对可能出现的各个工程实施环节进行了深入的探讨，并引进相关专家全程参与，实行跟踪审计，确保工程质量，对涉及到的设备仪器，品牌、技术指标、产品质量和售后服务，进行了详细的市场调研对比，选择产品成熟，实力雄厚、质量可靠的厂家，并与之保持联系，购置价格可以控制。
综上所述，该项目基本风险在可控范围内，对项目实施无影响。
七、主要结论
我校电网改造和开闭所建设工程的实施，是解决我校发展的关键性基础建设，是提高我校办学、人才培养水平和服务社会能力的基本保障。
根据我校教学、科研和后勤服务保障需要的迫切性，经过我校领导及广大教职工反复讨论、研究后，决定将本项目纳入2010年中央财政支持地方高校发展专项资金申报计划。
我校具备建设该项目的基础条件和能力，拥有一支能够使用，维护该项目的技术队伍，确保该项目的顺利实施和后期运行，最大限度的发挥该项目的使用效率。
通过该项目的建设，将极大促进学校的发展和建设，保证各种教学设施的正常使用，使学校提高教学质量，为社会培养更多高素质人才，全面提升学校的办学实力。
目录
第一章总论3
1.1项目名称3
1.2项目建设单位及建设单位简介3
1.3项目可行性研究报告编制单位4
1.4项目可行性研究报告编制的依据4
1.5项目建设地点4
1.6建设目标、改造模式和建设内容4
1.7项目总投资及资金筹措5
1.8结论及建议5
第二章项目背景和建设的必要性7
2.1项目提出的背景7
2.2项目建设的必要性13
拆迁目标、建设规模和内容17
3.1总体目标17
3.2拆迁模式17
3.3建设规模和内容17
第四章建设条件与场址18
4.1项目地点18
4.2自然条件18
4.3市政基础设施配套条件19
4.4原材料供应与保障19
第五章工程技术方案20
5.1拆迁补偿安置政策依据20
5.2补偿安置方式20
5.2.2土地补偿办法21
5.3补偿范围与对象23
5.4拆迁总体设想23
5.5拆迁示范区（M区）实际调查情况24
5.6拆迁安置计划27
5.7拆迁工程29
第六章环境保护与评价32
6.1环境质量标准依据32
6.2建设地点环境现状32
6.3环境保护原则32
第七章组织机构与劳动定员35
7.1机构设置35
7.2劳动定员36
7.3建设管理36
第八章项目实施进度建议38
8.1建设进度计划38
8.2项目建设进度表38
第九章工程招标39
9.1总则39
9.2招标内容及范围39
第十章投资估算与资金筹措40
10.1估算的范围和依据40
10.2项目总投资估算41
10.3资金使用计划与资金筹措41
第十一章经济效益评价45
11.1出让土地收入估算45
11.2效益测算45
第十二章社会效益与风险分析46
12.1社会效益分析46
12.2风险分析47
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