部一体化管理手册长山第一版.docx

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部一体化管理手册长山第一版部一体化管理手册长山第一版中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理制度编号：

G-SDCS-MM-01版本号：

1.0状态：

执行质量、环境与职业健康安全管理手册编制：

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2013年03月28日章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001签字页12第一章前言51.1修改页51.2批准发布令6第二章质量、环境与职业健康安7全管理体系概述2.1组织简介72.2项目部组织机构82.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表8第三章概述93.1范围111193.1.1目的1.11.0.193.1.2适用范围1.21.0.293.2引用标准22293.3术语和定义323310第四章质量、环境与职业健康安全管理体系4344124.1总要求4.13.14.14.1124.2文件要求4.23.54.4.44.4.4144.2.1管理体系文件结构和内容4.2.14.4.44.4.4144.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4144.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5154.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.316第五章管理职责53、444185.1管理承诺5.14.24.2185.2以顾客5.24.3.24.3.218和其他相关方为关注焦点5.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.33.24.24.2195.4策划5.43.34.34.3205.4.1管理目标、指标的策划5.4.14.3.34.3.3205.4.2一体化管理体系策划5.4.2225.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.1225.4.4法律法规与其它要求4.3.24.3.2245.4.5管理方案4.3.34.3.4255.5职责、权限与沟通5.544.4.14.4.1265.5.1职责和权限5.5.14.2、4.34.4.14.4.1265.5.2协商和沟通5.5.37.2.34.4.34.4.3345.6管理评审5.63.44.64.6365.6.1总则365.6.2管理职责365.6.3管理评审的频次、时间和方法365.6.4管理评5.6.236审输入5.6.5管理评审输出5.6.3375.6.6管理评审记录37第六章资源管理65、644386.1资源提供6.15.2、6.24.4.14.4.1386.2能力、培训和意识6.2.25.34.4.24.4.2396.3基础设施6.36.34.4.64.4.6406.4工作环境6.44.4.64.4.641第七章产品实现与运行控制77、8、9、10、1144437.1产品（工程）实现过程7.110.24.4.64.4.643的策划7.1.1总则437.1.2管理职责437.1.3主要产品实现过程的策划437.1.4策划内容10.2437.1.5过程策划形成的文件10.3447.2与顾客有关的过程7.274.4.64.4.6447.2.1管理职责447.2.2与顾客有关要求的确定7.2.17.2447.2.3与产品有关7.2.27.345要求的评审7.2.4与顾客和相关方的沟通7.2.37.3457.4采购7.48、94.4.64.4.6457.4.1总则457.4.2管理职责467.4.3采购过程7.4.18.2、9.2467.4.4采购信息7.4.28.2、9.2477.4.5采购产品的验证7.4.38.3、9.3487.5生产和服务提供与运行的控制7.510.44.44.4487.5.1生产和服务提供7.5.148的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.2507.5.3标识和可追溯性7.5.3517.5.4顾客财产7.5.48.5527.5.5产品防护7.5.58.4527.5.6环境与职业健康安全运行控制4.4.64.4.6537.6监视和测量设备的控制7.611.54.5.14.5.1547.6.1总则547.6.2管理职责557.6.3控制内容55第八章测量、分析和改进810、11、12、1344578.1总则8.1578.2监视和测量8.2578.2.1顾客满意8.2.110.6578.2.2内部审核8.2.212.24.5.54.5.4588.2.3过程的监视和测量8.2.310.5598.2.4产品的监视和测量（施工质量检查和验收）8.2.411.2、11.3、11.4608.2.5环境与职业4.5.14.5.162健康安全的监视和测量8.2.6合规性评价4.5.2638.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.34.5.2648.3.1总则648.3.2管理职责648.3.3控制要求648.4数据分析8.413.2668.4.1总则668.4.2管理职责668.4.3信息内容668.4.4控制要求668.5管理体系的改进和创新8.513.3688.5.1持续改进8.5.1688.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.2698.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2708.5.4应急准备和响应4.4.74.4.771附录1：

项目组织机构图74附录2：

质量、环境与职业健康安全管理体系职75责分配表附录3：

产品实现流程图79附录4：

管理体系程序文件清单80第一章前言1.1修改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期1.2批准发布令为健全和完善项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，确保建设安全、优质、环保工程，根据GB/T19001-2008（ISO9001:

2008，IDT）质量管理体系要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004（ISO14001:

2004，IDT）环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等标准、规范的要求，参照安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册（APCC-MM-01），结合项目部的实际情况，编制了安徽电建二公司山东长山项目部质量、环境与职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。

管理手册确定了项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，阐明了项目部的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。

是项目部质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺，适用于项目部各部门及专业分公司。

本管理手册自2013年03月25日实施，项目部全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及项目部管理方针和目标的实现。

总经理：

二一三年三月二十五日第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1组织简介中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司山东长山项目部是中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司（以下简称“公司”）派出机构，代表公司管理山东魏桥铝电有限公司长山电厂二期4330MW机组工程#5、#6机组建筑安装工程。

公司始建于1952年，是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。

50多年来，公司以“带好队伍，干好工程”为宗旨，坚持“不断超越，追求完美”的企业精神和“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的质量方针，艰苦创业，持续发展。

先后建设了包括国产第一台6MW发电机组（淮南田家庵电厂）、国产第一台600MW发电机组（淮南平圩电厂）和国产首台百万级机组上海外高桥电厂（2900MW机组）在内的国内同时代最先进的火电机组，并已建成安徽首台超超临界1000MW发电机组铜陵发电厂六期工程，已完成24台600MW和1台900MW机组以及2台1000MW机组的主体建筑安装工程。

公司于1997年通过ISO9002质量体系认证，2000年又按照ISO9001:

2000标准的要求，对公司质量体系文件进行全面换版升级，成为国内最早按照2000版标准审核认证的电力施工企业之一。

公司拥有国内第一家专业化的烟囱水塔施工公司，是国内首家应用法国设计的双曲线塔型，运用比利时“哈蒙”电动提升装置的施工技术的企业，烟囱电动翻模、液压翻模、轻型井架电梯翻模和冷却塔“哈蒙”型电动爬模、液压平桥翻模五项施工技术及施工工艺水平全国领先。

近年来，公司承建的各类机组获得了国家级和省（部）级的多种奖项，公司1990年、2011年两次荣获“全国五一劳动奖状”；2008年、2009年、2010年、2011年、2012年五次荣获“全国电力建设优秀施工企业”和“全国优秀施工企业”，连续11年荣获省和全国“安康杯”竞赛优胜企业，连续12年荣获淮南市劳动竞赛先进集体和安全生产先进单位。

在长山工程建设中，公司将全面响应和实现合同规定的各项目标和要求，秉承“诚信为本，创新为魂”的经营理念，发扬“不断超越，追求完美”的企业精神，贯彻公司“超前策划，样板引路，过程控制，一次成优”的质量管理理念，将长山二期工程建设成山东魏桥铝电有限公司同期、同类型工程建设先进水平。

2.2项目部组织机构（见“附录1”）。

2.3项目部管理体系职责分配表（见“附录2”）。

第三章概述3.1范围3.1.1目的依据GB/T19001-2008质量管理体系要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等标准编制本管理手册。

管理手册是项目部管理体系文件中第一层次的文件，目的是建立并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系，制定项目部质量、环境与职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系的要求以及环境与职业健康安全管理方案、程序文件、作业指导书和其他第三层次文件，证实项目部有能力稳定地提供满足业主和适用法律法规要求的工程，实现企业环境与职业健康安全的良好绩效。

管理手册中明确了各部门及人员职责，规定了必要的技术装备和各类资源水平，确定了过程控制的重点环节，使目标值与设计要求及顾客期望相一致。

通过质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。

3.1.2适用范围

（1）本管理手册适用于长山项目部施工全过程的质量、环境与职业健康安全管理。

3.2引用标准3.2.1GB/T19000-2008（ISO9000:

2005，IDT）质量管理体系基础和术语。

3.2.2GB/T19001-2008（ISO9001:

2008，IDT）质量管理体系要求。

3.2.3GB/T19004-2000idtISO/DIS9004:

2000质量管理体系业绩改进指南。

3.2.4GB/T19011-2003（ISO19011：

2002，IDT）质量和（或）环境管理体系审核指南。

3.2.5GB/T19023-2003（ISO/TR10013：

2001，IDT）质量管理体系文件指南。

3.2.6GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。

3.2.7GB/T24001-2004（ISO14001:

2004，IDT）环境管理体系要求及使用指南。

3.2.8GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范。

3.2.9TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。

GB/T19022-2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求。

国家相关的法律、法规。

国家、行业（部）有关标准、规程、规范。

3.3术语和定义3.3.1本管理手册采用GB/T19000-2008（ISO9001:

2008，IDT）质量管理体系基础和术语和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24050-2000idtISO14050:

1998环境管理术语、GB/T24001-2004（ISO14001:

2004，IDT）环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义

（1）顾客：

业主、甲方或建设单位及其代表。

（2）工程项目：

长山电厂二期4330MW机组工程#5、#6机组建筑安装工程（3）相关方：

业主、监理、设计院（4）供方：

物资供应方、机械设备供应方等。

（5）分包方：

以合同或协议形式向项目部提供各类劳动服务的单位或个人。

（6）隐蔽工程：

指被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。

（7）关键过程：

指保证工程安全或使用功能的重要施工过程。

（8）特殊过程：

是指有些工程的施工质量不能通过其后的检验和试验完全确定，施工上的缺陷仅在使用后才能暴露出来的工序或施工过程。

（9）施工组织设计：

为保证工程项目的实施，项目部根据合同要求编制的工程计划及施工方案，覆盖项目管理计划的要求。

（10）外来文件：

指项目部收到的上级部门所发布的与质量、环境与职业健康安全有关的法律法规、制度文件、技术标准和顾客提供的图纸、资料、标准等技术文件及供方提供的有关文件等。

（13）职业病：

指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。

（14）“四不放过”：

事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；责任者未受到处理不放过；没有采取有效的防范措施不放过。

（15）持续改进：

增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的质量、环境与职业健康安全需求或期望的能力的循环活动，从总体上改善管理绩效。

第四章质量、环境与职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1项目部按照GB/T19001和GB/T50430-2007、GB/T24001、GB/T28001及法律、法规的有关要求结合项目部施工的特点，在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。

通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。

以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进项目部的持续发展。

4.1.2项目部管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。

管理体系过程模式图如下（图1）：

4.1.3为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障健康安全，持续改进，项目部对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。

开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。

4.1.4编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使项目部的质量、环境与职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。

项目部管理体系文件模式是以三层结构的文件加以描述。

管理体系文件包括：

管理手册、管理计划、程序文件、作业指导书/规范、标准/记录表格等。

通过文件化的管理体系，明确规定实施管理的组织结构、程序、过程和资源。

项目部在建立管理体系时，充分关注适用的法律、法规中的相关要求。

管理体系文件结构如下（图2）。

4.1.5根据顾客、法律法规和项目部的要求，确定项目部的质量、环境与职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。

4.1.6项目部职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。

4.1.7通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。

4.1.8项目部定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。

4.1.9项目部在施工和管理工程中，可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁等分包过程。

项目部对这些过程的分包并不免除项目部满足所有顾客和法律法规要求的责任。

对分包的控制按外协活动和工程分包控制程序执行。

4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构和内容项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系文件包括：

（1）形成文件的质量、环境与职业健康安全管理方针、管理目标和指标；

（2）管理手册（第一层次），向项目部内部和外部提供管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了管理体系结构、过程的顺序和相互作用等；（3）程序文件（第二层次，见“附录4”“管理体系程序文件清单”），提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求；（4）作业文件（第三层次），程序文件的支持性文件，是为确保有效策划、实施和控制有关过程，对管理体系活动中的作业细节做出的具体规定，分为管理程序、操作规程、管理规定、应急预案和责任制等五种形式；（5）记录，为活动的完成及其结果提供证据的文件；（6）与质量、环境与职业健康安全有关的外来文件。

4.2.2管理手册

（1）依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准的要求，结合项目部实际情况，项目部总工程师组织编制项目部质量、环境与职业健康安全管理一体化手册，经项目部总工程师审核，总经理批准后发布实施。

是项目部开展质量、环境与职业健康安全管理工作的纲领性文件。

（2）管理手册确定了项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制的质量、环境与职业健康安全管理体系要求，描述了过程顺序及相互作用，反映了项目部管理体系的总体框架和思路，通过对项目部管理方针、目标、指标等内容的描述，展示了项目部质量、环境与职业健康安全管理体系总的原则和意图，并明确规定了项目部各层次的职责和权限。

（3）管理手册规定了管理的范围，对标准的要求作出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引用相应的程序文件。

（4）批准发布后的管理手册，项目部全体员工都必须遵照执行，以实现项目部确立的质量、环境和职业健康安全目标。

（5）管理手册的管理，具体执行文件控制程序。

4.2.3文件控制项目部为确保管理体系要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使管理体系文件从批准发布至投入使用的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。

（1）管理职责1）工程部为项目部文件控制的主管部门；办公室为行政文件控制的主管部门；2）其他部门/单位配合实施。

（2）文件的控制范围项目部管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本管理手册4.2.1（3）文件的批准和发布1）所有文件发布前均得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性，确保文件清晰，易于识别；2）质保部负责组织在每年的管理评审时对体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前要再次批准；3）管理手册经项目部总工程师审核后由项目经理批准、发布；4）程序文件由部门负责人审核，项目部总工程师批准、发布；5）三级文件由相关职能部门负责人审核，项目部总工程师或其授权人批准。

（4）文件的发放1）所有项目部制定和发布的与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；2）对管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均要发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；3）受控文件按项目部总工程师批准的“受控文件分发清单”发放范围发放；4）文件发放填写“受控文件发文登记表”，并注明受控分发号。

（5）文件的更改及换版1）所有文件更改均按照文件控制程序进行，禁止XX人批准的任何更改；2）文件和资料更改次数较多影响使用时，要重新换版。

（6）文件的作废处理作废的文件由文件资料管理员按“受控文件发文登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件资料管理员填写“文件和资料销毁登记单”，工程部负责人批准后统一销毁。

需作资料保留的作废文件，经办理相关注销签收手续，并由工程部加盖“作废”印章后方可留用。

（7）外来文件应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；相关部门负责相应外来文件的识别与分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效。

（8）支持性文件文件控制程序4.2.4记录控制建立并保持记录控制程序，通过对记录（包括来自供方或相关方的记录）的有效控制、证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境与职业健康安全状况改进提供分析依据。

（1）管理职责1）工程部为记录控制的主管部门；2）各部门/各专业负责施工过程中记录的填写、收集及管理。

（2）记录的分类1）与产品有关的主要记录原材料出厂合格证及检验试验报告；过程控制记录；工程检验、试验和交付记录。

2）与体系有关的主要记录内部审核记录；管理评审记录；有关法律、法规信息；工程质量回访和顾客投诉记录；不合格品/不符合处置记录；纠正、预防措施记录；事件/事故报告；监视和测量设备校准记录；人员资格和培训记录；质量、环境与职业健康安全管理体系运行的其它记录等。

（3）记录的收集整理各相关部门/各专业负责施工过程中质量、环境与职业健康安全管理运行过程中形成的记录的填写、收集并妥善管理。

（4）记录的管理1）记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明管理体系运行有效和产品符合要求；2）记录的填写：

要标识清晰、内容完整、真实可信、简单明了、日期准确、签名齐全；3）标识：

以记录或表格的名称、编号或代码来表示；4）贮存和保护：

管理体系记录保存期一般为3年；工程施工质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。

所有记录要有适宜的存储条件，记录的保管设施要安全且环境条件良好（防潮、防火、防虫蛀、防鼠害），以防止损坏、丢失；5）质保部、安环部分别负责管理体系记录的管理和保存。

（5）支持性文件记录控制程序第五章管理职责5.1管理承诺5.1.1建立并不断完善质量、环境与职业健康安全的一体化管理体系，是项目部最高管理者作出的战略决策。

5.1.2为有效实施这一战略决策，项目部最高管理者作出如下管理承诺：

带领项目部按照质量、环境、职业健康安全和规范管理体系标准的要求，建立、实施管理体系，并持续改进管理体系的有效性。

5.1.3项目部最高管理者通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：

（1）向全体员工传达满足顾客和其他相关方及相关法律、法规要求的重要性；

（2）制定和批准管理方针和管理目标；（3）根据确定的组织结构，规定其职责、权限；（4