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手册1DOC123

山东梁山酿酒总厂有限公司

第0章共9章

第1页，共5页，总第1页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

文件号：

LSHYJ-QEM-2009

质量/环境管理手册

ISO9001：

2008

依据标准

ISO14001：

2004

发布日期2009年3月1日

发送

编号

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第0章,共9章

第2页，共5页，总第2页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

总则

一、颁布令：

本手册一经山东梁山酿酒总厂有限公司最高管理者批准，即成为山东梁山酿酒总厂有限公司质量/环境管理体系的最低限度要求，其依据是ISO9001：

2008质量管理体系标准及ISO14001：

2004环境管理体系标准。

本手册的有效性审核、复审和评价由办公室组织进行。

本手册的发放由办公室控制。

手册的文字复印件分“受控”和“不受控”两种形式发放。

只有“受控”的复印件在修改时才给予更新。

手册现行版本：

B；是在A版的基础上依据ISO9001：

2008质量管理体系标准及ISO14001：

2004环境管理体系标准修订而成。

手册批准：

编制：

认证小组日期：

2009.02.27

审核：

日期：

2009.02.28

批准：

日期：

2009.03.01

受控文件未经许可不得复印

LianShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第0章,共9章

第3页，共5页，总第3页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

总则

任命书

根据ISO9001：

2008标准及ISO14001：

2004标准要求,任命公司陈圣鑫山酿酒总厂有限公司在质量管理体系/环境管理体系方面，作为公司管理者代表行使职权。

山东梁山酿酒总厂有限公司最高管理者（签字）：

2009年02月28日

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第0章,共9章

第4页，共5页，总第4页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

总则

二、目录

章次

名称

对应

ISO9001要素号

对应ISO14001要素号

页次

更改记录

页码

内容

生效

期

页码

内

容

生效

期

页

码

内

容

生效

期

总则

---

目的

---

范围

---

术语和定义

质量/环境管理体系策划

5.4

4.3

4.1

总要求

4.1

4.2

质量/环境管理体系文件总要求

4.2

4.4.4

4.4.5

4.5.3

4.3

质量/环境方针

5.3

4.2

管理职责

---

5.1

管理承诺

5.1、5.2

---

5.2

资源、职责、权限与沟通

5.5

4.4.1

4.4.3

5.3

管理评审

5.6

4.6

资源管理

4.4.1

6.1

人力资源

6.1、6.2

4.4.2

6.2

其他资源

6.3、6.4

4.4.1

过程管理

---

7.1

实现产品的策划

7.1

---

7.2

与顾客有关的过程

7.2

4.3.2

4.4.6

7.3

设计和开发

7.3

4.4.6

7.4

采购

7.4

4.4.6

7.5

过程控制和运行控制

7.5

4.4.6

7.6

监视和测量设备的控制

7.6

4.5.1

7.7

应急准备和响应

---

4.4.7

测量、分析和改进的策划及实施

8.1

4.5.1

4.5.4

8.1

监视和测量

4.5.1

8.2

内部审核

8.2.2

4.5.4

8.3

不符合及不合格品的控制

8.3

4.5.2

8.4

数据分析

8.4

---

8.5

改进

8.5

4.5.4

附1：

程序文件清单

附2：

生产工艺流程图

附3：

适用法律法规和其它要求清单

附4：

环境因素清单（含重大环境因素）

附5：

质量、环境目标分解

附6：

2009年度环境目标与管理方案

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第0章,共9章

第5页，共5页，总第5页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

总则

三、前言

　　山东梁山酿酒总厂有限公司坐落在中国四大名著之一《水浒传》发祥地—水泊粱山，始建于一九七六年。

南临中国牡丹之乡，北枕滔滔黄河，东依巍巍泰山和孔子故里，京九铁路，220国道，京杭大运河贯穿南北。

占地面积30000余平米，建筑面积16000余平米，原酒生产能力1000余吨，现有员工398人，其中中专以上的专业工程技术人员69人，为中国酿酒工业协会会员单位，首获白酒生产许可证的专业生产厂家。

建厂几十年来，始终以王林酿酒的独特工艺为基础，结合现代工艺与科技，潜心研究，对原单粮酿制调整转换为多粮酿制工艺，质量逐步提高，产品不断更新，尤其是近几年来，投巨资对原厂厂容厂貌进行了彻底改造，对酿酒、过滤、检测、储存等设施增添与更新换代，进一步确保了产品质量。

使生产的“义字”牌、“水泊”牌和“梁山好汉”牌三大系列，近百个品种，酒质更加绵甜，醇和、芳香沁人、并以上乘的质量、精美的包装、适应各层次消费的价格，周到的服务，赢得了业内外领导、专家、知名人士及广大消费者的高度赞誉和认可。

产品畅销全国二十几个省市。

公司注重产品质量的同时，一直致力于环境保护，努力采用环保型材料，减少对环境的污染排放，采取有效措施，使环境管理从末端治理污染发展到全过程控制的新阶段，确保在为顾客提供优质产品与优质服务的同时，为社会和人类作出更大的贡献。

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第1章,共9章

第1页，共1页，总第6页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

目的

山东梁山酿酒总厂有限公司《质量/环境管理手册》的建立：

一、描述按照ISO9001：

2008及ISO14001：

2004标准所建立的质量/环境管理体系的各个过程及各核心要素、其相互作用，并提供查询相关文件的途径。

二、指导公司各部门按照ISO9001：

2008标准及ISO14001：

2004建立本部门范围内的质量/环境管理体系，并使之协调一致。

三、通过本手册的贯彻执行，向山东梁山酿酒总厂有限公司的顾客承诺本公司稳定提供满足顾客要求、满足相关方要求、满足适用法律法规要求浓香型白酒的能力，同时承诺持续改进，不断增强顾客及相关方满意。

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第2章共9章

第1页，共2页，总第7页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

范围：

质量职能分配（▲为主责，△为辅责）

本《质量/环境管理手册》的要求适用于与山东梁山酿酒总厂有限公司各部门有关的质量、环境管理活动，并保证所应用文件的有效性和一致性。

山东梁山酿酒总厂有限公司《质量/环境管理手册》是公司各部门进行所有质量及环境管理活动的纲领性标准和行为准则。

2、本手册未对ISO9001：

2008及ISO14001：

2004标准进行任何删减。

3、各部门职能分配如下：

质量职能分配：

要素

内容

最高管理者

管理者代表

生产副总/生技部

财务部

后勤部

总工程师

营销副总

设备科

生产车间

质检科

仓库

保卫科

勾兑部

营销部

采购部

办公室

4.1

总要求

▲

△

4.2.1

总则

▲

△

4.2.2

质量手册

▲

△

4.2.3

文件控制

△

▲

4.2.4

记录控制

△

▲

5.1

管理承诺

▲

△

5.2

以顾客为关注焦点

▲

△

5.3

质量方针

▲

△

5.4.1

质量目标

▲

△

5.4.2

质量管理体系策划

▲

△

5.5.1

职责和权限

▲

△

5.5.2

管理者代表

▲

△

5.5.3

内部沟通

▲

△

5.6

管理评审

▲

△

6.1

资源提供

▲

△

6.2

人力资源

△

▲

6.3

基础设施

△

▲

△

6.4

工作环境

△

▲

△

7.1

产品实现的策划

△

▲

△

7.2.1

与产品有关的要求的确定

△

▲

△

7.2.2

与产品有关的要求的评审

△

▲

△

7.2.3

顾客沟通

△

▲

△

7.3

设计和开发

△

▲

△

7.4.1

采购过程

△

▲

△

7.4.2

采购信息

△

▲

△

7.4.3

采购产品的验证

△

▲

△

7.5.1

生产和服务提供的控制

△

▲

△

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

△

▲

△

▲

△

7.5.3

标识和可追溯性

△

▲

△

▲

△

7.5.4

顾客财产

△

▲

△

▲

△

7.5.5

产品防护

△

▲

△

▲

△

7.6

监视和测量设备的控制

△

▲

△

8.1

测量、分析和改进总则

▲

△

8.2.1

顾客满意

△

▲

△

8.2.2

内部审核

△

▲

8.2.3

过程的监视和测量

△

▲

△

▲

△

8.2.4

产品的监视和测量

△

▲

△

8.3

不合格品控制

△

▲

△

8.4

数据分析

△

▲

△

8.5.1

持续改进

▲

△

8.5.2

纠正措施

△

▲

△

▲

8.5.3

预防措施

△

▲

△

▲

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第2章共9章

第2页，共2页，总第8页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

范围：

环境职能分配（▲为主责，△为辅责）

要素

内容

最高管理者

管理者代表

生产副总/生技部

财务部

后勤部

技术副总

营销副总

设备科

生产车间

质检科

仓库

保卫科

勾兑部

营销部

采购部

办公室

4.1

总要求

▲

△

4.2

环境方针

▲

△

4.3.1

环境因素

△

▲

△

▲

4.3.2

法律法规和其他要求

△

▲

△

▲

4.3.3

目标、指标和方案

△

▲

△

▲

4.4.1

资源、作用、职责和权限

▲

△

4.4.2

能力、培训和意识

△

▲

4.4.3

信息交流

△

▲

4.4.4

文件

△

▲

4.4.5

文件控制

△

▲

4.4.6

运行控制

△

▲

4.4.7

应急准备和响应

△

▲

△

4.5.1

监测和测量

△

▲

△

▲

4.5.2

合规性评价

△

▲

4.5.3

不符合、纠正措施和预防措施

△

▲

△

▲

4.5.4

记录控制

△

▲

4.5.5

内部审核

△

▲

△

▲

4.6

管理评审

▲

△

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第3章共9章

第1页，共1页，总第9页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

术语和定义

本手册采用ISO9000：

2008及ISO14001：

2004中给出的术语和定义。

部分术语及定义如下：

1、本公司：

山东梁山酿酒总厂有限公司。

2、相关方：

与山东梁山酿酒总厂有限公司有关或受山东梁山酿酒总厂有限公司影响的所有个人或团体，包括顾客、员工、经销商、供应商及社会团体等。

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第4章共9章

第1页，共4页，总第10页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

质量/环境管理体系策划

为实现质量/环境方针及其目标、指标，满足客户及其他相关方的要求，山东梁山酿酒总厂有限公司按照ISO9001：

2008及ISO14001：

2004标准建立、保持文件化的质量/环境管理体系。

山东梁山酿酒总厂有限公司质量/环境体系的基本框架如下图，流程说明见第4.1章附1。

质量/环境管理体系持续改进

环境因素

顾客需求

管理职责

顾客满意

环境绩效

质量/环境管理体系基本框架图

产品及服务的实现

输出

注释：

增值活动

信息流

运行控制

法律法规及其他要求

输入

质量/环境管理体系

资源管理

测量分析改进

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第4章共9章

第2页，共4页，总第11页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

质量/环境管理体系策划

1、质量/环境管理体系

（1）质量/环境管理体系策划是组织设定质量/环境目标并规定必要的操作过程和相关资源的活动。

（2）山东梁山酿酒总厂有限公司最高管理者按ISO9001：

2008及ISO14001：

2004标准的要求进行质量/环境管理体系的策划，指定管理者代表，规定各部门职责、权限及相互关系，授权办公室牵头制订质量/环境管理手册、程序文件等，建立并实施文件化的质量/环境管理体系，并在策划和实施更改时保持质量/环境管理体系的完整性。

2、质量/环境目标：

（1）质量/环境方针：

酿造美酒技术一流以客为尊追求卓越

遵纪守法污染预防节能降耗建设绿色企业

（2）质量/环境目标：

质量目标：

计算方法：

1批成品交验合格率≥98%批成品交验合格率=检验合格批次/交验总批次×100%

2顾客满意率≥80%顾客满意率=满意的顾客数量/被调查顾客总数量×100%

3设备完好率≥98%设备完好率=完好设备数量/设备总数量×100%

4交货及时率≥98%交货及时率=及时交货批次/交货总批次×100%

环境目标：

节约用水、节约用电、火灾0发生。

质量/环境目标应符合以下要求：

a）每年11月份管理者代表根据质量/环境方针的要求，结合本年度的质量及环境目标完成情况，组织制定下一年度的质量/环境目标，经最高管理者批准后于每年12月发布，并分解到各部门。

b）质量/环境目标应与质量/环境方针一致,并与环境管理方案一起形成文件并予以保持。

c）建立和评审质量/环境目标时，要根据质量/环境方针，并考虑法律法规及其它要求、重大环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。

质量/环境目标和指标尽可能量化，在相关的职能和层次上层层建立，且明确具体的责任部门及完成期限。

d）各部门定期对本部门目标指标实施检查，管理者代表组织办公室定期对公司质量/环境目标指标完成情况进行检查，发现问题下达纠正措施单，跟踪问题至解决。

管理者代表季度统计公司目标和指标的完成情况，并报最高管理者。

（3）目标和指标的修订：

目标和指标的修订，要经过管理评审，按原审批途径进行审批更改。

在下列情况下应对目标和指标进行修订：

a）法律、法规或其它要求发生了变化；

b）实施过程中提出新的要求；

c）管理评审认为必须更改；

d）重大环境因素发生变化。

受控文件未经许可不得复印

LiangShanYiJiu

山东梁山酿酒总厂有限公司

质量/环境管理手册

第4章共9章

第3页，共4页，总第12页

版本号/修改号：

B/0

生效期：

2009.03.01

主题：

质量/环境管理体系策划

3、质量/环境管理方案

（1）公司的质量/环境管理方案由管理者代表牵头制定，经最高管理者批准。

（2）对于所有的质量/环境目标和指标均应制定相应的质量/环境管理方案，方案包含两个方面的含义：

一是规定职责，二是实现的方法和时间。

其中包括：

职责落实、资源配置落实、资金落实、技术措施落实、完成的具体时间。

质量/环境管理方案要具体，有具体责任人，完成方法，完成时间等。

（3）质量/环境管理方案是动态的，在以下情况要及时进行修订：

a）活动、产品、服务发生变化；

b）法律、法规发生变化；

c）目标、指标发生变化；

d）管理评审、审核要求时。

（4）公司的质量/环境管理方案的实施，由管理者代表负责监控。

具体要求见目标及指标一章有关内容。

（5）管理评审时应对质量/环境管理方案进行评审。

4、公司管理者代表、各部门负责人组织质量/环境管理体系策划，确定实现质量/环境目标应采取的措施。

在进行质量/环境管理体系策划时，应考虑以下方面：

（1）对与实现质量/环境目标有关的全部过程因素加以识别并明确其应用，同时确定其顺

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