公司质量管理体系过程识别(案列).docx
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过程识别及关系
前言
1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：
2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：
本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：
COP（CustomerOrientedProcess）过程：
顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：
C1顾客特定要求
C2合同评审
C3APQP
C4生产
C5交付
C6客户服务
SP（SupportProcess）过程：
支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：
S1文件控制
S2记录控制
S3沟通管理
S4培训/员工激励
S5基础设施管理
S6设计和开发变更
S7供应商管理
S8采购
S9采购产品验证
S10控制计划
S11设备、工治具管理维护
S12生产计划
S13标识和可追溯性
S14顾客财产
S15产品防护
S16监视和测量设备的控制
S17顾客满意度测量
S18过程的监视和测量
S19产品的监视和测量
S20不合格品控制
MP（ManagementProcess）过程：
管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：
M1质量方针与目标的制定与监控
M2管理评审
M3业务计划
M4内部审核
M5数据分析
M6持续改进
M7纠正/预防
4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
OUT及时评审
生产计划
IN顾客要求
OUT及时评审
IN顾客要求
IN开发要求
C2合同评审
OUT信息处理与反馈
C6客户服务
IN顾客信息
OUT顾客满意
IN交付要求
生产计划
OUT合格产品
生产计划
IN生产计划
C5交付
C1顾客特定要求
C4生产
M1
M3
M5
M7
M2
M4
M6
S6
S2
S1
S5
S3
S4
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S16
S14
S15
S17
S18
S19
S20
支持过程
管理过程
C3设计开发
OUT过程确定
I、表示输入；O、表示输出。
顾客导向过程
C1顾客特定要求
C2合同评审
C3APQP
C4生产
C5交付
C6客户服务
顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图
顾客导向流程（COP）
支持流程（SP）
顾客特定要求
合同评审
APQP
生产
交付
客户服务
C1
C2
C3
C4
C5
C6
文件控制
S1
●
●
●
●
●
●
记录控制
S2
●
●
●
●
●
●
沟通管理
S3
●
●
●
●
●
●
培训/员工激励
S4
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●
●
●
●
基础设施管理
S5
●
●
设计和开发变更
S6
●
●
●
●
供应商管理
S7
●
●
采购
S8
●
●
采购产品验证
S9
●
●
控制计划
S10
●
●
设备、工治具管理维护
S11
●
●
生产计划
S12
●
●
标识和可追溯性
S13
●
●
●
●
顾客财产
S14
●
●
产品防护
S15
●
●
监视和测量设备的控制
S16
●
●
顾客满意度测量
S17
●
过程的监视和测量
S18
●
●
●
产品的监视和测量
S19
●
●
●
不合格品控制
S20
●
●
●
●
管理过程MP
M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防
输入
顾客
要求
合同评审
APQP
生产
交付
客户服务
顾客特定要求
顾客
满意
MP管理过程
质量方针与目标的制定与监控
内部审核
纠正预防
持续改进
管理评审
业务计划
数据分析
资源输入
COP顾客导向流程
输出
产品的监视和测量
过程的监视和测量
产品防护
顾客财产
生产计划
控制计划
顾客满意度测量
标识和可追溯性
不合格品控制
SP支持流程
设计和开发变更
采购
采购产品验证
沟通管理
记录控制
文件控制
供应商管理
培训/员工激励
基础设施管理
监视和测量设备控制
设备、工治具管理维护
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
由谁进行？
⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、传真、电话
2、网络,电脑
3、会议室
1、营管
2、生管
3、采购
4、物控
输出③
（将要交付的是什么？
）
输入②
（要求是什么？
）
过程①
C2合同评审
（C1顾客特殊要求）
1、定单评审表
2、客户的定单得到有效的评审并回复
1、客户提供的样品2、质量协议3、技术图纸4、客户期望5、顾客订单及客户特殊要求。
如何做？
④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？
⑦
（测量/评估）
1、MPS及订单审查管理程序
2、记录控制程序
合同评审及时（三个工作日完成）100%
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
由谁进行？
⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、会议室、电脑软件、检验与试验装置
2、生产设备
3、网络
1、技术处主导
2、APQP小组辅助
输出③
（将要交付的是什么？
）
输入②
（要求是什么？
）
过程①
C3APQP
及时提交的合格PPAP资料
1、品质目标；2、法律法规的要求；3、客户提供的图纸；4、客户特殊要求；5、小组以往的开发经验；6、小组可行性承诺及管理者支持；7、初期制造与产品之管制特性清单。
计划。
如何做？
④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？
⑦
（测量/评估）
1、APQP管理程序2、PPAP、FMEA、SPCMSAAPQP手册4、FMEA管理程序、SPCMSA作业指导书
5、文件管理程序6、记录管理程序程序。
新机种PP直通率≥80%
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
由谁进行？
⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、原材料、部品
2、生产设备、架子、推车、料盘
3、模具、夹具、检具及检验仪器
生产员工
生产组长
IPQC、FQC
设备、治工具管理人员
输出③
（将要交付的是什么？
）
输入②
（要求是什么？
）
过程①
C4生产-TFT
及时完成合格的产品
1、生产计划；
2、客户其他特殊要求（包装方式等）
如何做？
④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？
⑦
（测量/评估）
1、产出达成率；100%
2、FQC批退率<0.8%
3、良率>:
96%（小尺寸），94%（中尺寸），92%（大尺寸）
4、TAB>93%，COG>98%
5、FQC批退≤1000PPM
OQC批退≤1000PPM
1、模组制造流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、检验测试管理程序；8、无尘室环测管理程序；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序10.紧及应变管理程序。
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
由谁进行？
⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、原材料、部品
2、生产设备、架子、推车、料盘
3、模具、夹具、检具及检验仪
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