压力容器制造质量保证程序文件.docx

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压力容器制造质量保证程序文件

固定式压力容器制造

质量文件控制程序

文件编号

YR02-18

批准日期

2018.1.15

编号

修订版次

授控状态

持有人

洛阳东信重工科技有限公司

地址：

洛阳白马寺东翟泉工业区

1、质量文件控制程序……………………………………………2

2、质量记录控制程序……………………………………………5

3、材料质量控制程序……………………………………………8

4、工艺质量控制程序……………………………………………17

5、工艺质量控制系统程序图……………………………………21

6、焊接质量控制程序……………………………………………24

7、无损检测控制程序……………………………………………25

8、检验质量控制程序……………………………………………28

9、理化试验质量控制程序………………………………………34

10、设计质量控制程序……………………………………………37

11、设备质量控制程序……………………………………………39

12、热处理质量控制程序…………………………………………51

13、计量器具控制程序……………………………………………54

14、合同评审控制程序……………………………………………56

15、预防措施控制程序……………………………………………58

16、纠正措施控制程序……………………………………………60

17、产品标识和可追溯性控制程序………………………………62

18、不合格品控制程序……………………………………………65

19、产品质量回访控制程序………………………………………67

20、外协（分包）质量控制程序…………………………………68

21、压力试验质量控制程序………………………………………69

质量文件控制程序

1、目的

对压力容器制造过程中的文件进行有效控制，确保压力容器质量保证体系运行、产品制造和安装过程中使用有效版本的文件。

2、适用范围

适用于公司压力容器质量保证体系文件的控制，不涉及公司其它管理文件。

3、职责

3.1工艺责任人负责《手册》及其支持性文件、设计文件、有关标准规范的管理。

负责压力容器制造工艺的编制。

3.2焊接、理化试验、热处理、无损检测和压力试验等工艺由各质控制体系相关责任人负责管理编制。

4、工作程序

4.1文件分类为三类：

《手册》及其支持性文件；有关标准和规范；设计文件和技术文件、记录。

4.2文件的编制批准

4.2.1《手册》及其支持性文件由质保工程师组织各部门人员编制，总经理批准。

4.2.2《手册》及其支持性文件编号采用代号加数字表示，具体表示如下：

编写年份

顺序编写（可省缺）

文件编号

文件代号

01质量保证手册02程序文件汇编03岗位职责汇编04管理制度汇编

05工艺规程汇编06工艺记录（表）卡

4.2.3压力容器制造工艺由工艺员编制、工艺责任人审核。

4.2.4焊接、热处理、无损检测和理化试验工艺由各质控体系人员负责编制；相关专业责任人审批。

4.2.5公司制定的与压力容器有关的内部标准、规定由各主管部门起草、编制，原部门责任人审批。

4.3文件的更改

4.3.1《手册》及其支持性文件需要更改和修订时，由各系统责任人收集把相关的内容反馈给质保工程师，质保工程师组织修订，具体执行按4.2.1规定。

4.3.2职工对质量保证体系文件的修改意见可随时书面提出，由各系统责任人收集并按4.3.1条执行。

4.3.3由质保师将更改后文件下发至授控文件持有人员，持有人在文件发放登记表上签字。

4.3.4《手册》及其支持文件修订过多或依据的法规、标准发生重大改变，应更换版本，重新印发。

4.3.5压力容器制造工艺由工艺责任人负责修改、校对，压力容器质保工程师审批。

4.3.6施工单位对施工工艺提出的修改，由相关专业责任人审批。

4.3.7压力容器制造工艺及其他施工工艺在原文件上修改时，用钢笔书写，不得用铅笔和圆珠笔书写。

更改人要签名并注明日期，需要时注明更改性质。

4.4文件的发放和接收

4.4.1《手册》及其支持性文件分为授控和非授控两种，授控本标有“授控”字样，且有手册编号，非授控本标有“非授控”字样。

受控文件发放至对压力容器制造质量有重要影响的岗位和人员。

4.4.2《手册》及其支持性文件发布后，由工艺负责人负责编号建帐，登记发放至个人。

发放范围：

公司领导、质量保证体系责任人、对压力容器制造质量有重要影响的岗位和人员。

工艺文件、作业指导书发放范围：

直接执行作业的人员、质量检验员。

4.4.3换版后的质量保证体系文件由工艺责任人负责发放，同时收回作废版本。

文件管理人员要确保受控文件持有人员得到最新版本的受控文件及最新版本的技术标准。

4.4.4《手册》及其支持性文件持有人调离岗位时，由工艺员及时收回其持有的文件，注销登记。

4.4.5新上岗的责任人，由质保工程师提出名单，工艺责任人补发文件并登记。

4.4.6图纸及变更单、压力容器制造工艺及其他施工工艺发放时，由工艺责任人负责填写“文件发放登记表”，领取人签字。

4.4.7外来文件的有效性、适宜性统一由工艺责任人组织进行识别，标准及规范由技术科负责管理，有效版本发至各个责任人，有工艺员登记建帐，并定期颁布“有效标准规范目录”。

4.5作废文件的控制

作废文件经质保工程师批准后，予以销毁；为特殊用途而保存的失效版本工艺员应及时在封面上加盖“作废”标识。

4.6文件的保存和阅读

4.6.1各部门现有文件应妥善保管，确保不损坏、不丢失，标记清楚。

4.6.2文件应保存在适宜的环境中，定期进行检查，防止损坏。

4.6.3文件应保存有效版本。

为特殊用途而保存的失效版本应做出明显的“作废”标记，防止误用。

4.6.4归档文件借阅由工艺员进行登记，及时催还。

5、质量记录见各质量控制程序文件。

质量记录控制程序

1、目的

对质量记录进行控制和管理，使其客观、真实、准确的反映产品质量、过程和质量保证体系运行现状，为实现可追溯性、证实产品质量和采取纠正措施提供证据，为保持和改进质量保证体系提供信息。

2、适用范围

本程序适用于与压力容器质量保证体系运行和产品实现过程有关的所有质量记录的管理。

3、职责

3.1检验责任人负责本程序监督检查，负责压力容器制造竣工资料的收集、标识、储存、检索、处置。

3.2各部门、制造车间负责相关质量记录的填写、收集、保存，并对记录的真实性、准确性负责。

4、工作程序

4.1质量记录分为进产品档案记录和不进产品档案记录两大类。

4.2进产品档案类质量记录的控制：

4.2.1进产品档案类质量记录包括材料质量证明书、材料复验报告、主要受压元件材料一览表、工艺过程记录卡、工艺文件、竣工图、无损检测报告、理化试验报告、热处理报告、排版图、施焊记录、试压记录等。

4.2.2材料质量证明书由供方提供，报验合格的质量证明书应写上材料报验号及报验人姓名，由材料员保存，产品完工后交检验员入档。

4.2.3材料复验报告由理化室提供给检验员入档。

4.2.4工艺过程记录卡由工艺员编制和发放，制造车间遵照执行，自检数据、签名由制造车间填写；专检数据、签名由车间检验员填写，停检点签名、数据由检验员填写。

产品完工后，由制造车间交检验员存入产品档案。

4.2.5竣工图由技术科提供，检验员负责归档。

4.2.6产品质量资料由检验员根据以下资料整理：

A、产品试板检验报告。

B、无损检验报告。

C、理化试验报告。

D、施焊记录由制造车间填写并签字确认，产品完成后由制造车间交检验员。

E、试压记录由制造车间在试压时填写，试压合格后，制造车间交检验员。

F、主要受压元件材料一览表由材料责任人在开工前、备料完成后填写，工艺、焊接、检验责任人参与会签。

4.2.7产品质量证明书由检验员根据有关资料整理填写。

4.3不进产品档案的质量记录有材料汇总表、领料单、材料收发台帐、焊材二级库收发台帐、焊材料烘干记录、焊材领料单、焊接工艺评定报告、无损检测原始记录、射线无损检测底片、理化试验记录等，这些记录由其产生部门负责保存。

4.4质量记录控制流程图

记录填写收集标识编目储存处置

4.5质量记录的形式：

质量记录的形式可以是文字的，也可以采用其它媒体形式，如照片、胶片或光盘等。

4.6质量记录的填写要求：

4.6.1质量记录填写时，数据、时间准确，字迹清楚、内容完整。

4.6.2签署手续齐全，填写者、审核者必须签字。

4.6.3交工资料不准用铅笔、圆珠笔、易褪色的墨水及复写方式填写。

4.6.4由于其他原因，需对记录中的数据或文字进行改动时允许少量手写更改，改动后应有责任人的签字加以标识。

4.7质量记录的标识和归档

4.7.1各部门、施工单位应将质量记录分年份、项目进行编目管理。

4.7.2压力容器制造档案由检验员标识和存档。

4.8质量记录的储存

4.8.1对质量记录设置专柜，便于存取和检索。

4.8.2对损坏的质量记录及时修补，使其完善。

4.8.3压力容器档案保存期为7年，其他记录保存期至少3个月。

4.9质量记录的检阅

4.9.1借阅质量记录须经主管领导批准，并填写“压力容器档案资料登记表”，及时归还。

4.9.2对保密的质量记录应按查阅范围的规定，仅供限定人员查阅、评价，并做好记录。

4.9.3当为提供某种证据须复制质量记录时，须经主管领导批准。

4.10过期质量记录的处理：

质量记录超过保存期需作废处理或销毁时，由质保工程师报总经理批准后处理。

材料质量控制程序

1、目的

明确压力容器制造所用材料、外协外购件的采购、验收、材料代用、材料标记、复验、保管和发放等方面的基本规范，以确保对压力容器产品材料进行有效控制，确保压力容器材料的正确无误，具有可追溯性。

2、适用范围

与压力容器制造质量有关的原材料、焊材、配件、外协件、外购件等各个影响材料质量的控制。

3、职责

3.1材料系统负责材料的采购、验收、复验、入库、保管、发放及焊材一

（二）级库的管理。

3.2材料员负责编制压力容器“材料汇总表”。

3.3理化室配合材料系统的材料检验工作。

3.4材料责任人负责材料采购、使用过程的监督、协调工作，并对出现的问题进行处理或上报质量保证人；材料责任人对所获得的压力容器用材料及材料质量证明书的真实性与一致性负责。

4、程序规范

4.1制造压力容器的材料（包括：

钢材、焊材、外协件、外购件）计划、定货、采购、验收、保管、发放、落料标记移植等除按《容规》、《标准》执行外，还必须遵守本章的各项规定。

4.2材料计划和订货

4.2.1根据生产单位编制的生产计划和工艺文件（含焊接工艺），有编制的单台材料工艺消耗定额明细表、材料汇总表、外购件明细表，由材料计划员根据库存材料进行平衡后，编制采购计划，经材料责任人核对材料的技术标准和特殊要求后，批准生效。

4.2.2临时采购必须由申请部门填写“申请订单”，必须经材料责任人核对材料的技术标准后，由采购员负责定货。

4.2.3采购人员依据编制的材料采购计划要求的内容，择优厂家订货，并必须要求供货厂家提供项目齐全的质量证明书或合格证。

4.2.4签订材料定货合同的技术要求，必须与采购计划相符合，如遇到不符时，经办人应立即将合同交材料责任人，并会同有关人员进行技术商定，及时处理。

不允许不经材料责任人同意而自己改变技术标准定货。

4.3材料到货及验收：

根据压力容器用材料质量应符合国标、行标和专业标准及有关图纸上的技术要求，特制定了本制度。

4.3.1原材料及外购件进厂检验可按下列要求进行验收：