市烟草专卖局(公司)2012年上半年工作总结.doc

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**市烟草专卖局（公司）

2012年上半年工作总结

2012年上半年，**市烟草专卖局（公司）在**市委、市政府和##省烟草专卖局（公司）的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深化贯彻落实科学发展观，围绕行业“卷烟上水平”和“1+5”的战略目标任务，在全体干部员工的共同努力下，较好地完成了各项工作任务。

一、2012年上半年主要工作回顾

（一）经济运行质量和效益显著提高

上半年，**烟草坚持“稳中求进”的经济运行方针，认真落实省局（公司）“四个不低于”的经济运行工作要求，着力向运用资源提高发展质量转变，经济运行质量和效益显著提高。

1．经济运行指标稳中有升。

2012年上半年，卷烟累计销售45,016箱，同比43,791箱增加1,226箱，增长2.80%；烟叶累计销售81,080担，同比109,240担减少28,160担，下降25.78%。

两烟实现销售收入84,595万元,同比72,547万元增加12,048万元，增长16.61%。

两烟实现利润10,999万元，同比9,777万元增加1,222万元，增长12.50%。

2．卷烟销售结构持续优化，单箱销售收入明显提升。

一类卷烟实现销售4,298箱，同比增加780箱，增长22.18%，占总销比重9.55%，同比提高1.51个百分点；二类卷烟实现销售3,346箱，同比增加1,035箱，增长44.77%，占总销比重7.43%，同比提高2.15个百分点；三类卷烟实现销售24,121箱，同比增加4,820箱，增长24.98%，占总销比重53.58%，同比提高9.51个百分点。

一、二、三类卷烟销售占总销比重达70.56%。

重点品牌实现销售35,032箱，同比增加6,833箱，增长24.23%，占总销比重77.99%，同比提高13.34个百分点。

卷烟单箱销售收入19,138元，同比增加2,672元，增长16.23%，卷烟结构持续优化，为经济运行的良好发展提供了坚实的基础保障。

3．烟叶产业稳定发展。

上半年，**烟草认真落实“保量、提质、增效”的烟叶工作方针，结合特色优质烟叶研发的总体目标要求，坚持稳定规模、稳定政策，全面完善和推行烤烟标准化生产管理模式，进一步强化科技创新和技术推广，深入推进现代烟草农业建设，不断提高烟叶生产的组织管理和技术服务水平，推动了烟叶生产稳定发展。

一是多措并举，稳定植烟规模。

通过宣传烟叶收购价格、产前投入补贴和基础设施建设等惠农政策，加大烟叶生产统筹协调力度，强化服务烟农意识，帮助烟农研究解决烟叶面积落实中存在土地流转、物资供应、烟苗供应等困难和问题；通过提高社会化服务和技术性服务的水平，解决种烟比较效益问题，坚定了烟农发展烟叶产业的信心和决心。

各分公司分别出台相应考核办法，将面积落实作为今年烟叶工作的重点内容进行严格督查考核，确保了本年度植烟规模稳定。

全地区落实落实种植面积60,112亩，计划产量182,419担,分布在&&、@@30个乡镇的177个行政村，烟农2,737户。

二是狠抓技术措施落实，整体提升烟叶生产水平。

结合**烟叶生产标准化体系要求，针对技术员和烟农开展多层次、多形式、多内容的技术培训，促进其全面系统的掌握烟叶生产技术；加大实用技术推广力度，抓好培育壮苗、防病控病、平衡施肥等技术的普及到位率，探索集约化育苗，规模化种植和集约化烘烤新模式，切实做到技术员进村，实用技术到田，技术要领到人；围绕“降焦、降碱、增香”的烟叶生产目标，把地膜种植、合理密植等科技兴烟措施落实到生产的各个环节上，努力优化等级结构，烟叶生产水平得以全面提升。

三是现代烟草农业建设实现新发展。

在烟叶基础设施建设方面，**市公司2012年投入4,400余万元，主要用于640余座密集式烤房群建设和--基地单元建设。

其中--基地单元建设着力在完善、配套、提升上下功夫，主要包括单元内机耕路建设和育苗工场建设，目前各项建设正在紧张进行当中。

为大力推广与规模化生产、集约化经营相适应的专业化烘烤设备，切实推动**烟叶支柱产业健康持速发展，建设烤房群28处646座烤房，其中@@21处，506座烤房，&&7处140座烤房。

至日前为止，&&地区“烤房群”的烘烤专用设备已组装完毕，@@地区烤房群主体工程基本完成。

烤房群建设的有力推进，为保证今年烟叶烘烤质量和烟叶生产效益打下良好基础。

在职业烟农培训方面，大力实施职业烟农职业培训工程，建立职业烟农教育培训体系。

针对不同层次、不同类型的职业烟农，制定不同培训工作方案，充分利用各类培训资源，因人施教，有的放矢进行针对性的培训。

在合作社建设方面，深入研究探索合作社发展的深层次问题，推行专业合作，通过减工降本，把烟叶生产每亩用工逐步减少到17个以内，促进烟农专业合作社建设成为推动**现代烟草农业建设的重要推动力。

4．安全保障能力全面提升。

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，以落实安全生产“双责”、“双基”工作为重点，创新工作模式，全地区安全管理水平持续提升。

一是加强领导、落实责任到位。

年初组织全体干部层层签订安全生产责任状，达到安全生产责任落实签状率百分百的管理要求。

二是安全生产标准化创建达标工作稳步推进。

成立了安全生产标准化达标创建工作领导小组，制定下发了《安全生产标准化达标创建工作实施方案》，采取查现场、看资料、意见交流、综合评价等形式，检查19个单位、部门，共查出各类事故隐患和问题91项，提出整改建议30余条；对照《烟草企业安全生产标准化规范》要求，建立完善安全管理组织机构4个，安全管理规章制度31个，安全操作规程11项，安全管理痕迹化记录文件59项，安全生产标准化水平在更高水平上实现新发展。

三是根据省局（公司）安全基础设施设备管理要求，新增视频监控系统、减速带、避雷设施等安全基础设备，对全地区消防器材进行全面效能评估，购置、维修车载灭火器具20余具，逐步夯实安全生产管理硬件基础。

四是参与各项工程建设安全设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的监管工作，确保从源头上把各类安全隐患消除在萌芽状态，为**烟草和谐稳定发展营造了良好的安全环境

5．信息化支撑能力全面提高。

始终坚持省局（公司）“三个大统一”、“三个小统一”的工作要求，着力解决“统筹规划、整体建设、科学管理、积极创新”四大问题，为企业两烟发展提供了安全、高效的信息支撑。

一是信息安全运维能力普遍增强。

制定下发了《**市局（公司）信息化工作管理办法》，通过登记管理涉密移动存储介质、与第三方运维公司签署保密协议、参加信息安全保护等级测评等措施，最大化地保障信息设施、设备安全运行。

二是以“两打三扫”数据作为卷烟产销调存数据源，努力实现事后统计向在线统计转变，进一步提升统计数据对卷烟生产经营的服务和支撑能力；自主研发营销、专卖信息共享平台，实现专卖管理系统、营销CRM系统的对接，进一步提高专卖人员、营销人员的工作效率，为领导和有关部门经营管理决策提供有力数据支撑。

三是在烟叶电子合同录中前期，邀请技术支撑单位指派专门工程师于现场进行业务指导，保障及时、顺利完成烟叶电子合同录入工作，为支撑企业改革、发展、创新发挥了至关重要的作用。

（二）卷烟销售网络建设水平显著提升

上半年，卷烟销售网络建设以国家局“一流的服务、一流的手段、一流的管理、一流的素质”为工作要求，围绕省局（公司）“++++”网建第六阶段工作目标任务，较好地完成第六阶段网建工作，顺利通过省局（公司）验收。

一是深入推进“三新”工作，逐步夯实终端建设基础。

在推进品牌发展工作方面，将重点品牌成长作为品牌发展主线，建立品牌评价分析机制、品牌发展动态管理机制、品牌引退机制和品牌培育促销机制，每半年调整品牌发展规划，针对在销的36个品牌111个规格，运用SWOT分析法和波特五力分析法，调整货源供应办法，持续开展工商协同营销，严把品牌引退流程，深入推进“三个体系”建设，以科学的品牌分析推动品牌建设实现新发展。

上半年，形成品牌分析报告36份，开展宣促销活动11次，引进16个品牌规格，退出18品牌规格。

在推进市场营销工作方面，深入推进“三网”建设步伐，积极探索以电子商务为主要特征的现代营销模式，运用网络即时通信工具、网络视频、网上订货平台等现代化方式，提高客户的参与率，增强客户的认同感。

上半年实现网上订货户8,473户，网上订货率达到97.50%，电子结算户8,659户，电子结算率为99.64%。

将“135”工作法作为提升客户盈利的有效手段，从客户销售波动、上柜率、满足率等指标的分析入手，与零售客户共同商定包括产品展示、柜台陈列、站柜助销等在内的全方位的终端培育措施,生成服务策略，使服务策略更具针对，工作内容紧贴终端需求。

上半年全地区零售客户平均盈利达到13%以上，高于同期一个百分点。

通过制定下发《**市公司2012年精准营销方案》，建立完善精准营销体系，修正预测模型，与工业企业在发展规划、市场调研、营销方案、需求预测等方面的充分合作，知名品牌高端卷烟和低焦油卷烟培育取得新进展。

上半年中华品牌销售同比增长27.69%，上柜率达到35%，同比提高10个百分点，零售动销率达到65%，同比增加13个百分点;苏烟品牌销售同比增长21.56%，上柜率达到15%，同比提高4个百分点，零售动销率达到60%，同比增加5个百分点。

焦油含量8毫克/支以下卷烟销售9,332箱，同比增长47.21%，占总销比重20.78%，高于行业9.93个百分点。

在推进网建新标准工作方面，按照“标杆要高、选点要准、措施要实、形成体系”的工作要求，在全行业内选准学习样板，科学设置“两对”目标，各项对标指标接近或优于全省平均水平。

按照“坚持统一性、完整性、先进性、经济适用性”的物流建设原则，深入开展物流标准化管理，不断提升物流现场管理和定额管理水平，进一步提高运行效率、降低运行成本，卷烟网络建设标准实现了新突破。

二是深入探索终端建设，推动网建工作实现新发展。

始终按照“发展同向、工作同心、服务同步、利益同体”的四同要求，充分调动零售客户的主观能动性，激发和引导零售客户“自愿参与、自主经营、自我发展”，不断优化终端服务内容，提升终端价值，完善终端功能，以信息技术应用为保障，发挥示范客户引领作用，促进零售终端水平全面提升。

在发展同向工作方面，找准“三网”建设切入点，加快传统商业向现代流通转变。

通过与---中烟联合开展美丽店铺大赛，极大的调动了零售客户网络操作热情；通过召开零售客户培训会，以网络营销和客户经理实地拜访等方式向零售终端传递“532、461”知名品牌信息，提高零售客户对知名品牌的认知度和认可度，进一步扩大知名品牌的知名度和美誉度。

上半年共召开零售客户培训67次，培训户数1514户，培训率达到17.42%。

利用网上订货平台公告、站内信、留言、营销建议、库存录入等模块，逐步开展网络营销工作，加快商业企业和零售终端共同向现代流通转变。

上半年开展网上交流互动130余次，撰写网上营销建议3000多次，客户自行录入库存500余户。

在工作同心方面，找准协同延伸切入点，发挥终端深层次功能。

在去年对现有的消费者档案进行重新梳理的基础上，建立了以示范店为中心的消费者档案，通过定期随机收集、分析消费者信息，充分了解市场变化情况，为营销决策提供依据。

制定了《终端信息收集与汇报制度》，汇总分析消费者信息、意见、建议，对发现的问题制定整改措施并回馈零售客户和消费者。

与436户卷烟零售客户签订保价协议和诚信承诺书，专项治理工作得以落实。

在服务同步工作方面，找准优质服务切入点，增强终端满意度。

制定了《**市烟草专卖局（公司）零售终端“--”服务体系规范》，进一步规范服务内容，统一服务标准。

利用客户服务咨询专线、网上订货平台和短信平台，及时解答客户疑问，增强客我双方互动，零售客户满意度得以增强。

在利益同体工作方面，找准客户盈利切入点，提高终端依存度。

建立了以客户业态为基础的客户评价体系，通过自动分配货源系统确保实现卷烟科学合理供应。

根据市场信息监测系统，跟踪零售价格执行情况，确保零售环节毛利10%以上。

利用“135”工作法的分析模式和科学分析