GTQMS 管理手册网版.docx

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GTQMS管理手册网版

质量管理手册

ISO/TS16949:

2009

文件编号：

GT-QMS-2016

版本/版次：

B/0

制定：

XX审核：

批准：

首版发行：

2011-06-28本版发行：

2016-01-08

版本/次

修订理由与内容摘要

修订页次

修订日期

修订人

A/0

新版发行

2011/6/28

B/0

版本更改

2016/1/8

封面1

修订记录页2

目录3

1.0公司介绍4

2.0管理手册说明5

3.0方针和目标6

4.0委任书7

5.0组织结构和职责分配8~11

6.0管理体系过程策划12~16

7.0顾客导向过程17

COP01：

合同管理17

COP02：

APQP&PPAP18

COP03：

生产管理19

COP04：

交付管理20

COP05：

顾客服务21

8.0支持过程22

SP01：

文件控制22

SP02：

记录控制23

SP03：

人力资源24

SP04：

基础设施25

SP05：

采购26

SP06：

产品防护27

SP07：

监视和测量设备28

SP08：

产品的监视和测量29

SP09：

不合格品控制30

9.0管理导向过程31

MP01：

经营策划31

MP02：

不良质量成本32

MP03：

管理评审33

MP04：

内部审核34

MP05：

持续改进35

10.0过程绩效指标36

1.0公司介绍

XX位于宁波市北仑大碶高档模具园区内，创建于XX年，是一家专业制造精密塑料模具与塑料产品为一体的股分制合作企业。

公司拥有UG,Mastercam,PowerMill等先进的CAD/CAM/CAE设计软件系统，拥有强大的设计制造及出色的管理团队，掌握日本、德国、意大利、美国、法国等国家和地区的模具设计，模具制造标准和经验，长期与美国、德国、意大利、日本、澳大利亚等国家的客户建立了良好的合作伙伴关系，公司通过了ISO/TS16949:

2009质量管理体系认证。

公司占地面积10000平方米，厂房12000平方米，固定资产5000万元，塑料模具年生产产能4000万元，塑胶产品年注塑能力5000万元。

公司主要经营项目：

汽车内、外饰件类，工具类，电子电器类等高精密塑料模具的制造，产品注塑及成品组装。

为了保障公司持续发展，公司拥有80T---1000T海天注塑机80余台、加工中心、精密电火花机、高档线切割机、合模机等、辅助设备几十台套，公司有自己的专业注塑车间及技术人员，为保证产品质量，公司购置了蔡司三座标测绘机等测试设备。

公司全面推行质量管理，先后为主机厂等大型企业提供模具及产品等配套服务，因优质的服务而深受客户好评。

公司以“诚信负责，追求卓越”为宗旨，以可信服务为信誉，竭诚欢迎国内外新老客户惠顾。

公司地址：

浙江省

邮政编码：

电话：

传真：

+86

网址：

http:

2.0管理手册说明

2.1目的

建立本公司质量管理的纲领性文件，阐明本公司质量管理的方针、目标和范围，并明确满足ISO/TS16949:

2009质量管理体（简称QMS）的途径、职责、过程及其要求。

2.2范围

本手册依据ISO/TS16949:

2009标准要求、公司实际情况、顾客和相关法规要求编制而成，包括：

A.定义QMS范围和过程，并进行过程分析以确定其控制要求和相互关系；

B.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用法律法规及其它要求的产品和服务；

C.通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格而达到顾客、相关方及相关法规和其它要求；

D.应用范围：

a.本公司全部采用上述管理体系标准要求，该管理体系适用于本公司及从事模具生产加工，汽车注塑产品的加工与生产所涉及的质量所涉及的质量管理活动；

b.也适用于第二、三方审核及对外部的质量保证，以证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务；

c.通过质量管理体系的有效运作，持续提升公司产品生产与服务能力，确保顾客及相关方满意并能持续提升其满意程度；

d.有关删减：

本公司现阶段所有产品都是按照顾客提供的产品设计图纸，模具组织生产，没有产品设计的内容和责任，ISO/TS16949:

2009产品设计部分的要求不适合公司的质量管理体系.

2.3引用标准、术语和定义

A.采用ISO9000:

2005中给出的术语和定义。

B.采用ISO9001:

2008中给出的术语和定义。

C.采用ISO/TS16949:

2009中的汽车行业的术语和定义。

2.4手册管理

本手册由品质部依据ISO/TS16949:

2009并结合本公司的实际状况与各职责部门研讨而成，由管理者代表审查，总经理核准后颁布实施。

当ISO/TS16949:

2009标准修订，公司组织、产品或过程有重大变动或质量管理体系无法达成规定的要求等情况发生时，品质部应及时修订本手册，经管理者代表审查、总经理核准后颁布实施。

本管理手册依据《文件与资料管制程序》受控。

因业务需要，对外发行的手册为非控制文件，不予以更新版本及回收旧版。

3.0公司质量方针、质量目、质量政策

公司质量方针：

规范流程管理致力预防改进

合理控制成本追求顾客满意

公司质量目标：

准时交付率100%

产品一次检验合格率≥97%（每年递增1%）

顾客有效质量抱怨处理率≥100%

年度员工培训达成率100%

公司质量政策：

不接受不良品

不制造不良品

不放行不良品

总经理：

日期：

2016年01月08日

4.0委任书

4.1管理者代表

按照ISO/TS16949:

2009标准的规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命公司为公司管理者代表，行使如下权限：

A.确保按照上述管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系：

a.协调手册、程序文件的编写及修订工作；

b.推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实；

c.确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。

B.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：

a.监督检查管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案；

b.有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。

C.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：

a.确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；

b.展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客及相关方满意的意识。

D.负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。

4.2顾客代表

遵照ISO/TS16949:

2009（5.5.2.1）标准的规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命公司-为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：

A.严格按照顾客要求选择并确定产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；

B.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等；

C.确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标，如人均年受训时间；

D.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；

E.确保足够的设计与开发所必须的资源，如测试软件/设备、CAD以及有资格的人员。

总经理：

日期：

2016年1月08日

5.0组织结构和职责分配

5.1组织结构图

总经理

顾客代表

管理者代表

副总经理

物控部

市场部

财务部

人事行政部

生产部

品质部

技术研发部

5.2部门职责

5.2.1总经理：

A.主持公司全面经营管理工作，规划公司经营方向和经营业绩考核，对企业安全生产、最终产品质量绩效、及管理体系的有效运行负责。

B.确定本公司的组织机构的各部门的职责权限。

C.负责组织制定公司管理方针，及目标的落实，对生产计划的落实负责及质量运行全过程中的相互协作配合。

D.负责任命本公司的管理者代表和顾客代表，以确保建立、实施与维持质量管理体系。

E.负责主持管理评审会议。

F.负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性。

G.负责配备本公司实施质量管理体系所需的资源。

H.抓好各部门分管工作的落实，主持召开公司会议，对行政工作的重大问题做出决策。

I.强化现场安全生产和污染预防，降低生产成本，提高经济效益。

J.核准管理手册、程序文件、内审计划、年度培训计划及经营计划等。

K.提高企业知名度，强化工作质量。

5.2.2管理者代表：

由总经理书面委任。

详见本手册《4.0委任书》。

5.2.3副总经理：

A.在总经理领导下，负责主持制定公司各项规章制度，逐步建立健全制度化、规范化、流程化、标准化的企业管控体系。

B.协助总经理制定公司发展战略规则，经营计划、公司方针和目标。

C.在总经理的领导下，协助管理公司的日常工作，落实公司决策。

D.协助总经理协调各个部门的工作，组织召开部门工作会议，并负责会议决策的落实。

E.领导制定企业行政、物控、生产、技术、品质等部门的工作计划，实现工作目标；领导分管部门制定年度工作计划，并组织实施。

F.协调其下属部门完成公司生产、技术和品质管理等方面的工作。

G.负责监督检查公司、各部门日常操作规程以及各项规章制度的落实。

H.定期向总经理汇报日常工作情况。

5.2.4销售部：

A.与客户就产品信息、产品要求、顾客反馈、合同订单的处理进行沟通。

B.进行市场调查并接受客户要求，组织合同订单评审。

销售部

C.跟踪合同履行状况，办理交付及后续事宜，并及时回笼货款。

D.作好售后服务工作，正确向客户推荐、介绍产品。

E.负责客户抱怨的处理及客户基本资料的调查。

F.贯彻公司管理方针和目标，负责制订并实现本部门的管理目标、指标。

G.负责本部门的管理体系的日常管理和维护。

H.完成公司领导交办的其它任务。

5.2.5物控部采购：

A.严格执行上级工作指令，严格遵守公司的各项规章制度，编制、执行、检查、考核物品采购制度、库存预警制度等。

B.签订采购合同，掌握所需采购的原辅材料、各类物资的供应情况和市场规律，了解价格变动情况，降低采购成本。

C.遵守有关采购规章制度，履行采购、付款的申请、批准手续；编制采购计划，按需采购，及时采购，合理使用资金。

D.建立供应商档案，对主要供应商进行价格、服务、交付能力、信用状况等评估。

E.建立采购台帐，做到账目准确，与公司财务保持一致；实时反映与供应商的货款结算余额，采购发票及时入账。

F.保持与供应商的良好合作关系；处理与协调因采购物品的供货期限、货款结算、质量数量异议和纠纷。

5.2.6品质部：

A.负责对原材料、工序产品和成品进行检验。

B.依据标准判定不合格品，并协同相关部门进行评估与处置。

C.监控现场产品标识状况，并及时纠正异常。

D.监控过程能力，及时利用数据分析方法统计分析工序能力等。

E.进行过程、产品审核，并向管理者代表和总经理报告结果。

F.负责建立测量设备管理档案、按期校验并进行测量系统分析。

G.负责公司不良质量成本的统计与核算。

H.负责改进的总体策划，对已发生及潜在问题采取措施，纠正或预防异常。

I.负责本部门的环境、职业健康安全管理体系的日常管理和维护。

5.2.7技术研发部：

A.负责公司开发过程、PPAP技术资料整理，确保满足客户要求。

B.负责建立产品工艺方案、技术文件，并实施指导。

C.负责参与解决产品、工艺技术相关的技术问题。

D.负责设计、开发过程中环境因素和风险源的控制

E.在设计和开发过程中，确保采用先进工艺和设备，提高生产效率、产品质量水平，减少可能的污染，提高管理绩效。

5.2.8生产部：

A.根据销售合同和订单，负责生产计划的制定、执行和调整。

B.根据计划，组织生产，并协调原料采购。

C.严格按照合同订单及质量要求进行生产，并不断提高产品质量和产品合格率。

D.负责识别本部门所涉及的环境因素、危险源，并参与评价。

E.负责本部门重要环境因素、重大风险源控制的运行管理。

F.负责监督本部门体系要求内容的日常运行情况。

5.2.9人事行政部：

A.负责本公司的人事及后勤、保安等管理。

B.负责确定培训需求，编制培训计划并负责组织实施。

C.建立和管理本公司员工的培训、考核档案。

D.负责本公司管理体系文件的登记、收发、销毁等。

E.编制文件和表单的总览表，以供各部门核对，确保其使用适宜版本的体系文件。

F.负责组织经营计划的制订、实施督促与检查。

G.对内外信息交流，负责与政府机关等相关方联络。

H.负责公司生产设备的管理，做好设备台账工作。

I.负责编制设备管理制度，设备维修、运行、保养、操作程序，设备更新改造及维修保养计划。

J.负责日常巡回检查，提高设备完好率，维持设备的正常运行。

K.按计划做好设备的维修保养和特种设备的年检工作。

L.参与公司设备采购、报废处理工作。

M.负责固体废物及生活垃圾处理。

N.负责应急准备检查、学习和事件处理。

O.负责法律、法规标准的收集。

P.组织各部门环境因素、危险源识别识，进行汇总、登记和评价，确定重要环境因素和重大风险源及其控制措施。

Q.负责监督检查重要环境因素、危险源的管理情况，对法律法规和其他要求的符合性进行评价。

5.2.10财务部：

A.负责宣传、贯彻、执行国家财税法规及制度，以及企业财务制度；

B.负责按公司财务制度报销费用；

C.加强成本核算，确保订单达到预期利润；

D.负责应收帐款催帐；

E.积极与各部门作好沟通，及时编制上报用款计划；

F.负责及时提供质量管理体系所需的资金。

G.负责企业财务资料的归档和保管工作。

H.负责识别本部门所涉及的环境因素及危险源，并参与评价。

I.负责本部门重要环境因素和重大风险源的运行管理。

5.2.11物控部（仓库）：

A．负责仓库管理，确保先进先出、定期盘点、账物相符。

B.科学规划仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理。

C.严格执行凭单收发料，做好货物数据的正确、及时录入工作。

D.建立完整的账卡和报表，并及时向有关部门提供相关信息。

E.正确做好在仓库管理过程中所涉重要环境因素及危险源的控制。

5.2.12各部门的岗位职责说明：

策划并实施质量管理体系职能分配表及各岗位职责。

6.0管理体系过程策划

6.1概述

根据本公司管理运作经验、各项管理职能及其分配要求、人力状况、ISO/TS16949:

2009标准要求、相关适用法规和其他要求、外部竞争信息、顾客及相关方要求等，策划并确定完善的质量管理体系（QMS）的应用过程及其网络关系，并建立、实施完善的过程文件以控制过程绩效，并能够实现全员参与，持续实施、保持与改进。

本公司QMS文件结构示意图

确定的文件化QMS包括四层次文件，参见示意图。

策划的具体内容包括：

A.顾客导向过程（COPs）、支持过程（SPs）和管理导向过程（MPs）及其网络关系。

其中：

a.顾客导向过程（CustomerOrientedProcesses,COPs）：

指那些输入和输出直接和外部顾客联系的过程；

b.支持过程（SupportProcesses,SPs）：

指支持COPs过程实现的过程，其输入和输出不直接与外部顾客相联系，另其可分为若干个层次；

c.管理导向过程（ManagementProcesses,MPs）：

对组织或质量管理体系进行管理的过程。

B.本公司的过程为模具开发产品汽配件加工等，具体以采购过程进行管控。

C.对各过程采用乌龟图进行过程分析，并进行监控。

D.确立过程职责、权限与信息沟通的要求。

E.建立方针、目标、方案和过程绩效指标，并评审。

F.建立过程文件，并明确其接口。

G.为策划方案配备充分资源。

H.经批准的管理方针和目标及其考核结果、公司组织结构图、部门/岗位职责要求、纠正预防及持续改进措施。

I.培训全员，增强其意识和能力，确保有效的实施、保持与改进。

J.监控过程业绩，并有效控制各种文件，资料和记录。

6.2QMS管理体系总图

反馈

6.3TS16949/ISO9001质量管理过程图

MP03内部审核

6.3管理体系体系过程及其职责分配

过程名称

TS16949

主要程序

管理层

财

务

部

人事行政部

品质部

生产部

采购

技术研发部

销售部

物控部

C01合同管理

5.2/7.2

合同管理程序

◇

◆

◇

C02APQP&PPAP

7.1/7.2.1/7.3/8.1

产品质量先期策划管理程序

◇

◆

◇

生产件批准管理程序

◇

◆

◇

经营计划管理程序

◇

◆

◇

工程更改管理程序

◇

◆

◇

C03生产管理

6.3/6.4/7.1/7.5/8.2/8.3

制造过程控制程序

◇

◆

◇

产品和过程的检验与试验管理程序

◇

◆

◇

不合格品控制程序

◇

◆

◇

C04交付管理

7.2/7.5

产品交付和服务控制程序

◇

◆

◇

C05顾客服务

7.2.3/7.5.5/7.5.4/8.2.1

顾客满意度管理程序

◇

◆

◇

S01文件控制

4.2.1/4.2.2/4.2.3/7.1

文件与资料管制程序程序

◇

◆

◇

◆

◇

法规与其它要求管理程序

◇

◆

◇

S02记录控制

4.2.4

记录控制程序

◇

◆

◇

S03人力资源

6.2/7.3/7.4/8.2

人力资源管理程序

◇

◆

◇

S04基础设施

6.3/7.5.1.4

设备管理程序、工艺装备管理程序

◇

◆

◇

S05采购

7.4/8.2.4

采购管理程序、供方管理程序

◇

◆

◇

S06产品防护

7.5.3/7.5.5

产品交付和服务管理程序

◇

◆

◇

◆

/产品标识和可追溯管理程序

◇

◆

◇

◆

S07监视和测量设备

7.6

监视和测量设备管理程序

◇

◆

◇

实验室管理规定

◇

◆

◇

S08产品监视和测量

8.2.4

产品和过程的检验与试验管理程序

◇

◆

◇

S09不合格品控制

8.3

不合格品控制程序

◇

◆

◇

S10环境因素、危险源

环境因素管理程序/危险源辨识与评价控制程序

◇

◆

◇

S11运行控制

6.3/6.4/7.5

运行控制程序

◇

◆

◇

应急准备与响应管理程序

◇

◆

◇

S12环境监测及不符合控制

8.2.4/8.3/8.5

环境、职业健康安全监测管理程序

◇

◆

◇

纠正、预防措施管理程序

◇

◆

◇

M01经营策划

1.2/4.1/5.1-5.5/6.1/8.1

经营计划管理程序

◆

◇

信息交流管理程序

◇

◆

◇

M02不良质量成本

5.6.1

不良质量成本管理程序

◇

◆

◇

M03管理评审

5.6/7.3

管理评审程序

◆

◇

M04内部审核

8.2.2

内部审核管理程序

◇

◆

◇

M05持续改进

8.4/8.5

纠正、预防措施控制程序

◇

◆

◇

注释：

◆表示主责职责，◇表示配合职责

7.0顾客导向过程

COP01：

合同管理

测量：

如何分析过程有效性是否达成？

合同评审及时率100%

过程描述：

A.在合约/订单等洽谈过程中，有效识别顾客的产品要求；并在向顾客承诺提供前，应予以评审，包括其更改要求

B.评审的方式、组织和内容主要为：

a.所有客户要求（包括口头、电话形式的）均应形成文件，

b.可采用会议、会签等方式进行，但应详细记录评审的结果和后续措施

c.在评审时，应特别关注顾客的要求及本公司的能力，确保所有不一致或不清楚的地方，有决解和履行的能力。

d.可考虑的方面有：

质量技术要求、验收标准、交货期、付款方式，及本公司的质量保证和生产能力等，其中对于顾客指定的特殊特性，应在相关文件中标识并符合顾客的要求

e.在履约中，若因故发生修订，行政事业部应组织确认，并将结果及时传递到相关部门执行

f.保存合同评审和合同修订的相关记录。

C.监控合同履行业绩，并对其进行统计、分析与改进

D.在销售全过程中应注重与顾客的沟通，并确保沟通信息的及时传递和应用

COP02：

APQP&PPAP

测量：

如何分析过程有效性是否达成？

PPAP提交准时率100%

过程描述：

A.技术研发部负责根据设计和开发项目组建APQP多功能小组，依据顾客的产品开发/更改要求、公司经营计划，进行项目可行性分析

B.由项目组长策划开发过程，包括职责、步骤、时间、输入、输出及产品批准要求。

C.本公司的过程开发过程的分为五大阶段，每阶段的输出为下一阶段的输入。

其包括

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