S常张高速河互通至桃源火车站公路改线工程可行性研究报告.docx

S常张高速河互通至桃源火车站公路改线工程可行性研究报告.docx

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S常张高速河互通至桃源火车站公路改线工程可行性研究报告

概述

项目背景

常张高速河洑互通至桃源火车站公路（改线）是规划的澧县界溪河至邵阳老拱桥公路中的一段，同时也是常德市“四纵三横”公路快速通道“一纵”中的一段，已被列入《湖南省“十二五”国省干线公路改建规划》。

路线位于常德市桃源县境内，起于常张高速公路河洑互通，在起点处接柳叶大道西延线（），经陬市镇、枫树乡、袁家港、茅草街、乌龟坡、孟家坪，终点接桃源杨家台至火车站公路（处），路线全长。

桃源县位于湖南省西北部，其地理位置：

西起牛车河乡高峰村万家河，东至三汊港乡仁丰村草鞋洲，直线距离约公里；南起西安镇薛家冲村狮子岭，北至热市镇老棚村，直线距离约公里，县域面积平方公里，其县域在湖南省县（市）中居第四位。

耕地面积约为万亩，在全省县（市）中居第一位。

县西与怀化地区的沅陵县、张家界市的慈利县、永定区交界，东与常德市的临澧县、鼎城区接壤，北枕石门县，南抵益阳市的安化县。

通过本项目的建设，可大大加强桃花源国家风景名胜区、柳叶胡旅游度假区、花岩溪国家森林公园、夹山国家森林公园的资源整合，新建一条黄金旅游线路，大大促进桃花源景区旅游经济的发展，促进桃源县城的经济发展。

为了改变现有公路不适应交通和经济发展的状况，完善区域路网布局，提高综合运输效率，开发区域内丰富的自然资源和旅游资源，促进区域经济增长，年月桃源县交通运输局以《关于编制常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线工程（桃花源大道）可行性研究报告的委托函》委托湖南华罡规划设计研究院有限公司进行该工程的可行性研究。

编制依据

本报告编制的主要依据：

（）桃源县交通运输局《关于编制常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线工程（桃花源大道）可行性研究报告的委托函》；

（）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发改委，年）；

（）《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交通运输部，年）；

（）《湖南省公路改建工程前期工作技术指导意见》；

（）《公路建设项目交通量预测办法》（交通运输部，年）；

（）《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（交通运输部，年）；

（）《公路建设项目经济评价方法与参数》（交通运输部，年）；

（）《公路工程技术标准》（）；

（）《公路项目可行性研究方法改善》（公司、蔡摩根公司、交通部公路规划设计院联合完成）；

（）《新理念公路设计指南（年版）》（交通部公路厅，年）；

（）《公路路基设计规范》（）；

（）《湖南省公路网规划》（湖南省交通运输厅）；

（）《湖南省交通运输“十二五”发展规划》（湖南省交通运输厅）；

（）《桃源县交通“十二五”规划纲要》；

（）《湖南省干线公路建设管理试行办法》；

（）公路工程专业其它标准规范与勘测规程。

.交通运输发展现状及规划

交通运输现状

常德市交通运输现状

常德市素有“湘西门户之称”，自古交通发达。

常德市境内公路、铁路、水路纵横交错，是湖南省通往湖北、贵州、重庆、四川等省市的重要交通枢纽。

常德市交通运输由过去以水运为主，发展为以公路运输为主。

近多年来，常德市社会总运输量年均增长％，其中公路运输量年均增长％，公路运输是最主要的运输方式。

常德市客运及客运周转量均高于全省平均增长速度，货运量增长低于全省平均增长速度，货运周转量增长接近全省平均水平。

经过建国后年的建设，特别是改革开放以来的建设与发展，常德市现己初步建成公路、铁路、航空、水运等协调发展的综合交通运输体系。

常德市境内有沅水，澧水及洞庭湖水系，拥有年吞吐量万吨以上港口个，其中百万吨上以上港口有常德港和津市港。

目前常德市航道通航里程，其中常年通航，季节性通航，并可经洞庭湖入长江直接出海。

但自年开始，由于围湖造田，筑坝发电，拦鱼设障，加之上游植被破坏，致使水土流失，航道淤塞日趋严重，通航里程逐年减少，水运运量也呈逐年下降趋势，在未来的综合运输体系中所占比例将较小。

常德市有铁路网线，境内有枝柳铁路及长石铁路，于石门北站相交成丁字形。

枝柳铁路穿越常德市石门、临澧、澧县三县，共，设有个车站，枝柳铁路主要解决了常德市北煤等货物的运进问题。

长石铁路西起枝柳铁路的石门车站，东接京广铁路长沙市的捞刀河车站，途经常德市里程长，设有个车站。

公路运输是常德市最主要的交通运输方式。

常德市境内国道有：

国道、，省道有、、、、、、。

公路运输在全市各种交通运输方式中已占主导地位。

常德市民用机场有桃花源机场，年已扩建成级机场，现开通有至海口、广州、深圳、上海、北京等多条航线，航空事业在将来可能有一个大的发展，对吸引外资、改善投资环境将起积极作用，但其运输量所占比重甚微。

年，全市完成交通运输、仓储和邮政业增加值亿元，增长。

公路及水路客运量亿人，比上年增长，客运周转量亿人公里，增长；公路及水路货运量亿吨，增长，货运周转量亿吨公里，增长。

年末全市汽车保有量万辆，比上年增长。

本年新注册汽车万辆，增长。

年末私人汽车保有量万辆，增长。

年末私人轿车保有量万辆，增长。

桃源县综合运输发展现状

年全县全年完成交通运输邮电仓储业增加值万元，比上年增长。

公路水路客运量万人次，客运周转量亿人公里，货运量万吨，货物周转量亿吨公里。

全年新硬化农村公路公里。

全县公路线路年末里程达公里，其中高速公路为公里。

六十年代以前全县以沅水为骨干，另有夷望溪、大杨溪、陬水、白杨河等与其连通大部分乡镇，水运发达。

六十年代后，由于围湖造田，加上原有河道堵塞、淤积，造成河床抬高，致使大部分航道及港航设施、码头不复存在，水运呈现萎缩趋势。

桃源县现有常张高速公路、常吉高速公路过境。

国道有，省道有、、。

从项目直接影响区交通情况来看，整个直接影响区交通以陆路为主，陆路中以公路为主，高速公路次之，铁路方兴未艾。

虽然经过几十年的努力，已逐步形成了以高速公路、公路、铁路为主，水路为补充的运输格局。

但综合分析，并结合实地勘探，发现本项目直接影响区内综合交通基本状况如下：

）由于受到自然地理条件等各方面因素的限制，铁路和水运对区域综合运输网络的影响有限。

）公路运输网络存在以下几个问题：

路网密度低；等级公路的比重偏低，以三、四级公路和等外公路为主；公路网中公路的连通性及辐射能力较差。

交通运输发展预测

公路运输量统计分析

对影响区域内的客货运输量进行预测，主要是要了解区域未来的客货运输的可能发展的趋势。

桃源县因为交通基础设施条件的限制，交通运输主要以公路为主，桃源县历年公路客、货运量及客、货周转量统计分别见表。

发展趋势分别见图～图。

桃源县公路运输量统计表表

　　项目

年份

公路客运量

（万人）

公路客运周转量

（亿人公里）

公路货运量

（万吨）

公路货运周转量

（亿吨公里）

公路运输量预测

桃源县近十年来公路客、货运量和客、货运周转量基本上均呈上升趋势，通过建立相关模型，得出公路运输量和运输周转量与、人均和工农业总产值之间存在的相关系数见表。

指标间相关系数表表

运输量指标

经济指标

客运量

货运量

客运周转量

货运周转量

工业总产值

农业总产值

人均

时间回归

交通量分析及预测

交通流量统计分析

交通调查是公路建设项目可行性研究的一个重要环节，是采集所需基础数据的最基本手段。

其目的是了解项目影响区域公路交通运输的特性、构成以及客货运输的流量、流向，使后续交通量预测建立在客观、可靠的基础上，为公路建设项目的项目计划、建设规模、建设标准等提供科学依据。

车型划分

现行的《公路工程技术标准》（）规定，各汽车代表车型与车辆折算系数见表。

表各汽车代表车型与车辆折算系数表

汽车代表车型

车辆折算系数

说明

小客

≤座的客车

大客

﹥座的客车

小货

≤的货车

中货

﹥～≤的货车

大货

﹥～≤的货车

拖挂车

﹥的货车

收费站收费车型划分及其折算系数见表。

表收费车型划分及其折算系数表

汽车代表车型

车辆折算系数

说明

一类车

≤座小客车，≤吨小货车

二类车

～座客车，～吨货车

三类车

～座客车，～吨货车

四类车

≥座客车，～吨货车，英尺集装箱车

五类车

～吨货车，英尺集装箱车

六类车

吨以上货车

陬市至桃源县城段历年交通流量统计分析

根据桃源县公路局历年流量观测数据，陬市至桃源县城段年～年交通流量统计见表。

表陬市至桃源县城段历年年交通流量统计汇总表

单位：

辆日

车型

年份

汽车

其它

汽车合计

小货

中货

大货

小客

大客

挂车

拖拉机

摩托车

自行车

绝对数

折算数

鼎城至桃源段年～年交通流量统计汇总表

年份

小型货车

中型货车

大型货车

特大型货车

拖挂车

集装箱车

小型客车

大型客车

摩托车

拖拉机

汽车折算量

注：

①表中数据为交通流量观测点断面交通量（辆日）；

②分车型交通量为绝对数，混合交通量为折算数。

相关高速公路收费站进口和出口交通量分析

影响区域各高速公路自正式开通运营以来，交通量逐年增加。

由于区位的不同，不同的收费站的进、出口交通量也相差很大，长张高速公路斗姆湖、河洑，常吉高速公路桃源收费站历年进、出口交通量统计数据见表、表。

表相关高速公路各收费站历年年进口交通总量（绝对数）

年份

收费站

斗姆湖

河洑

桃源

合计

表相关高速公路各收费站历年年出口交通总量（绝对数）

年份

收费站

斗姆湖

河洑

桃源

合计

.经济评价

评价依据和方法

经济评价的依据

（）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（）《公路建设项目可行性研究报告编制办法》，交通部年颁布；

（）住建部、交通部颁布的《公路建设项目经济评价方法与参数》（年）；

（）《公路投资与可研改进方法研究》，世行资助项目，公司与交通部公路规划设计院联合承担，；

（）《投资项目可行性研究指南》国家发改委，年；

（）项目交通量预测结果；

（）项目投资估算结果。

评价原则

本建设项目的经济费用效益分析遵循以下原则：

（）“有无”比较法的原则；

（）费用与效益计算范围对应一致的原则；

（）计算期采用同一价格的原则。

评价方案设定

本项目为不收费公路，所以只对本项目的推荐方案进行经济费用效益分析。

经济费用效益分析是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数计算和分析项目给国民经济带来的净效益，据以评价项目在经济上的合理程度，从而确定项目投资行为的宏观可行性。

经济费用效益分析中的效益是指该项目的实施对国民经济所做的贡献；经济费用效益分析中的费用是指由于该项目的国民经济所付出的代价。

经济费用效益分析

参数选择与确定

根据国家发改委、建设部[]号文联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，确定本项目经济评价的主要参数及模型如下：

．社会折现率

社会折现率表示从国家的角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。

根据规定，经济评价的社会折现率取为。

.汽车运输成本

影响汽车运输成本变化的重要因素之一是平均技术车速，而平均技术车速又受公路交通量的制约。

本项目所采用的指标通过拟建道路平均技术车速和汽车运输成本的实地调查，同时参照本省同类型道路采用的车速模型，经数理加工分析而来，有关各等级道路汽车运输成本和平均技术车速采用以下公式：

速度公式：

高速公路一级公路

二级公路＝－三级公路＝－

四级公路＝－＋等外公路－

式中：

……汽车平均技术车速（）

……年平均日交通量（辆日）

成本公式：

客车

货车

式中：

……公路运输成本（元·）

……汽车平均技术车速（）

.时间价值

旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算（考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其），根据预测，本项目直接影响区年人均国内生产总值为元人，年为元人，年为元人，年为元人，年为元人。

.贸易费用率

在我国根据测算和综合分析，贸易费用率取值为。

.评价年限

本项目计划年上半年开工，年下半年建成通车，建设年限为年，经济评价年限为年，经济评价计算年限采用年，评价基准年为年，评价末年为年。

.残值

本项目残值取工程费用的，以负值计入评价末年的费用中。

经济费用调整

．费用调整

本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等建设费用，以及建成后的大中修费用，养护及交通管理费用等，根据经济费用效益分析的要求，分别调整为经济费用。

（）项目建设投资费用的调整

.影子工资

影子工资体现了国家和社会为建设项目使用劳动力而付出的代价，影子工资由换算系数体现。

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）指出：

影子工资根据项目所在地劳动力就业状况、劳动力就业或转移成本测定。

技术劳动力的工资报酬一般可由市场供应决定，即影子工资一般可以按财务实际支付工资计算。

对于非技术劳动力，根据我国非技术劳动力就业状况，其影子工资换算系数一般取为～。

综合本项目实际情况，劳动力影子工资取值为。

.主要材料的影子价格

本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显地不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及石油沥青等。

.土地的影子价格

经济费用效益分析中的土地费用，是以土地的影子价格衡量的。

土地的影子价格按下式计算：

土地影子价格＝土地机会成本新增资源消耗

建设项目占用农村土地，以土地征用费调整计算土地影子价格。

.其它费用的调整

本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、计划利润、建设期贷款利息等非实质性投入投资。

。

建设期经济费用调整表

项目

单位

数量

估算单价（元）

估算费用

（万元）

影子价格（或换算系数）

经济费用

（万元）

人工

工日

税金

公路公里

其他费用

公路公里

第一部分合计

公路公里

第二部分合计

公路公里

征地费

亩

拆迁费

公路公里

补偿税费

公路公里

贷款利息

公路公里

其他

公路公里

第三部分合计

公路公里

预备费

公路公里

工程投资合计

公路公里

（）公路养护费用及交通管理费的调整

公路养护费用、大中修工程费用及交通管理费用，按交通部公规院《公路技术经济指标（第二次修订本）》介绍的方法进行计算，同时参考湖南省现有公路养护费用的投入情况，及省内现有收费公路项目的人员安排和管理费用情况，最后确定本项目的养护财务费用和管理财务费用，并在项目运营期内按年递增。

项目运营第年、第年各安排大修一次，大修当年不计日常养护费。

计算出财务费用后，按项目建设投资的经济费用与财务费用之比例系数调整为经济费用。

详见表。

国民经济评价费用支出汇总表

单位：

万元

年份

合计

建设投资

大中修养护管理费

残值