工程质量管理相关制度.docx

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工程质量管理相关制度

**************工程2标段

工程项目质量管理

相关制度

编制：

审核：

审批：

**************

**************工程2标段

二0一三年四月二十日

开工报告申请制度

1为了严格执行工程项目建设程序，满足业主工程管理部门施工部署要求，制定本制度。

2本制度适用于公司工程管理项目，根据业主相关开工申请审批要求，参照本开工报告制度执行。

3公司负责制定本制度，项目经理部（下简称“项目部”）负责按照业主工程管理部门的要求结合本制度制定具体措施并组织工区实施。

4工程开工具备的条件

4.1项目部与业主、子（分）公司及工区合同已签订，设计文件已经审定，并进行了现场技术交底工作。

4.2项目部依据公司程序文件《施工过程控制程序》编制了《工程项目策划书》和《实施性施工组织设计》，且按照程序和业主要求由建设方和公司组织并经过审查批准。

4.3征地拆迁可以满足施工需要。

4.4与现场驻地监理确立了工作联系，做好了前期准备工作，具备开展业务的条件。

4.5控制桩橛已由建设方组织设计方现场点交给公司精测队或项目部技术管理部门，并进行了现场复测工作。

4.6项目试验室已经建立并通过法定机构标定和验收合格，或与有相应资质的试验室办理了委托。

4.7关键岗位管理人员及专业人员到位，满足过程控制要求。

4.8材料、设备、机具、劳力（主要专业工种操作上岗证书齐全）就位，能满足开工条件。

4.9工程施工场地平面布置和“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已经完成，有关外部配套生产条件已签订协议。

4.10环境保护专项方案已经编制并按规定程序进行了审批。

4.11现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检查制度、施工技术标准符合规定要求，能满足施工。

4.12现场材料及设备管理制度符合规定要求，能满足施工。

4.13现场安全与职业健康管理制度符合规定要求，能满足施工。

5开工报告申报程序

5.1按照业主开工报告内容和格式上报公司1份，同时报送施工准备情况附件1份（含电子文档）。

项目经理部依据业主工程管理部门开工报告的要求逐项审核合格后，按业主规定程序申请工程开工。

5.2项目部在办理开工报告的同时应及时向公司工程管理部通过调度日、周、月报或其它形式反应现场施工准备情况以及开工报告审批情况。

6未经业主批准同意开工的工程，一律不准擅自开工。

7开工报告必须采用业主工程管理部门指定的统一格式，按照其要求填写相关内容，上报时间，上报审批程序均严格按照业主规定办理。

施工技术交底制度

1目的

1.1技术交底一般是指施工工程概况、工程特点及设计意图的交底；或是施工方案、工作程序、工艺流程、施工准备要求、施工注意事项（安全、质量、环保）、文明施工等和其它一般性技术交底。

1.2技术交底的目的是使管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、重点、难点、施工目的，明确施工工序、施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、成本控制措施和工期要求等，做到心中有数。

2要求

2.1施工技术交底是工程质量事前控制的重要保证，是现场质量管理的关键，是施工工序中的首要环节，必须认真执行，未经技术交底不得施工。

2.2技术交底必须有的放矢，内容应充实，具有科学性、针对性和可操作性，使其真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能。

要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式，交底应注重实效。

2.3技术交底必须形成交底记录。

交底人和被交底人要履行全员签字手续。

2.4进行各级技术交底必要时应请建设、设计、监理等单位相关人员参加，并认真讨论，消化交底内容。

必要时对内容作补充修改，涉及已经批准的方案、措施的变动，应按有关程序审批。

3施工交底内容

3.1.工序或分专业交底—班组级作业人员技术交底，每道工序或每个专业开工前或施工人员变更后、工序工艺等发生变化前，由专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并对班组施工人员进行交底。

交底内容主要包括以下内容：

3.2.施工项目的内容、范围和工程数量；

3.3.施工图纸解释（包括设计变更和设备材料代用情况及要求）;

3.4.施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领,工艺流程，施工图及施工大样图，施工手段，进入结构的原材料规格、型号、数量；

3.5质量标准和特殊要求，保证质量的措施，检验、试验和质量检查验收评级依据和方法；

3.6安全技术标准和特殊要求，保证安全的措施，应急预案的启动和救援方法，作业人员职业健康和安全防护事项等；

3.7环境管理技术标准和相关要求，环境和水土保持的具体措施；

3.8文明施工的标准、具体要求及相关措施；

3.9责任成本的量化标准，工序作业时间，进入工程实体材料定额消耗指标、辅助材料定额消耗指标，人工消耗指标，单机、单车设备消耗指标，定额核算方法，定额节超措施及奖罚办法；

3.10施工记录的内容和要求。

3.11其它注意事项。

4技术交底注意事项

4.1技术交底要具有科学性

4.1.1所谓科学性就是指依据正确、理解正确、交底正确。

施工规范、规定、图纸、图册及标准是编制技术交底的依据，关键是如何正确理解，结合本工程的实际，灵活运用，必须使班组依据交底文件就能正确地施工。

4.2技术交底要具有针对性

4.2.1技术交底不具有针对性是编制中常见的问题，它经常是规范、规定的翻版，加上设计施工说明的扩充，其结果是无法指导生产，仅仅成为技术管理资料中的一种。

为避免这些问题，必须根据实际情况进行交底，使之真正成为施工的作业指导书。

4.3技术交底要具备操作性

4.3.1具体性对施工结构的具体尺寸进行交底，建立施工图翻样制度，保证无论施工到何位置，现场施工班组手里都有标注清楚、通俗易懂的施工大样图；

4.3.2全面性技术交底要以"现场干的，就是交底中写的、画的"为指导思想，不能发生班组施工自由发挥的情况出现，一旦发生漏项情况，班组立即通过一定的程序反馈得到解决。

4.3.3实用性技术交底中不允许使用"按照设计图纸和施工及验收规范施工"及"宜按…"等词语，要在大样图的基础上，把设计图纸的控制要点写清楚，把规范的重点条文体现在大样图和控制要点里，同时把要达到的具体质量标准写清楚，作为班组自检的依据，使施工人员在开始施工时就是按照验收标准来施工，体现过程管理的思路，使施工人员变被动为主动。

5技术交底的方式

可采用书面交底、会议交底和现场交底等多种形式相结合的方式进行。

6技术交底的责任

6.1技术交底工作由各级生产负责人组织，各级技术负责人交底。

重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加，或由上一级技术负责人交底。

各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。

6.2施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。

施工专业技术人员以及安全、质量、环保管理人员发现施工人员不按交底要求施工，可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。

必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。

6.3施工中发生质量、设备、人身安全、环保事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和班组专职安全工程师（或专职技术员）亦应负责。

施工图现场核对制度

1为了严格执行工程项目建设程序，满足业主工程管理部门施工部署要求，制定本制度。

2本制度适用于公司工程管理项目，所有施工图必须实行现场核对制度。

当业主有相关制度时，一并执行业主管理制度。

3公司负责制定本制度，项目经理部负责具体组织相关技术人员（含工区）实施。

4公司项目部为施工图现场核对审核组长单位，由项目部总工程师主持，工程部具体组织实施。

参加人员包括项目部经理、总工程师、副经理、部门主管及相关专业技术人员、工区主任及技术负责人以及相关专业技术人员。

5审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料、技术交底及其它技术资料；审核依据：

设计规范，批准的设计原则，现场地形、地貌，投标文件涉及的标准、规程、文件等。

6职责

6.1项目部工程部负责组织审核，专业人员按专业、单位工程或分项工程逐一进行核对，工区对重要地形地貌进行测绘形成测绘书面资料。

6.2核对的结果形成书面记录，格式见附表一“施工图现场核对记录”。

6.3核对结果经项目总工程师审查签署意见后，工程部形成书面报告报项目监理机构，格式见附表二“施工图现场核对报告单”。

6.4项目部工程部负责追踪意见反馈结果。

7施工图现场核对工作程序

7.1收到施工图后，专人进行登记管理。

同时送总工程师签署意见，原则上收图登记24小时内，须组织施工图现场核对工作。

7.2项目总工程师或工程部长根据施工图涉及的专业、核图工作量的大小等，确定参加核对工作的具体人员。

7.3进行现场及室内核对。

7.4将存在问题或优化设计内容或建议形成书面“施工图现场核对记录”。

7.5项目总工程师或委托工程部长逐一审核签署意见。

7.6项目部工程部形成“施工图现场核对报告单”书面报告报项目监理机构。

7.7项目部工程部跟踪审核意见反馈情况。

8施工图审核内容

8.1根据现场实地勘察的地形、地貌及水文地质对桥涵平面布置、隧道（洞）洞口位置、纵横断面等进行核对。

8.2对建筑物平面布置，平、纵面关系，相邻建筑物间布置进行核对。

8.3对照技术标准、设计规范、设计鉴定说明等对设计参数、结构尺寸的、设计说明等进行核对。

8.4对设计施工建议方案进行核对。

8.5对设计工程数量的项目和量进行核对。

8.6对设计采用的工程建筑材料是否满足工程产品质量要求进行核对。

9对施工图核对工作中形成的审核等资料必须进行登记并保管备查。

11附表

附表一施工图现场核对记录

附表二施工图现场核对报告单

附表一

施工图现场核对记录

项目部：

编号：

工程名称

施工单位

审核内容：

设计编号

核对记录：

（可加附页）

年月日

参加核对人员：

项目总工程师意见：

附表二

施工图现场核对报告单

编号：

项目名称

施工单位

内容

设计编号

致：

监理公司（部、站）：

**************项目部组织专业技术人员对

等图纸进行了现场核对，核对意见附后。

请予以审查确认！

附件：

施工图现场核对记录

项目部总工程师：

（签字）

项目部（章）

年月日

监理单位审查意见：

总监理工程师：

（签字）

监理机构（章）

年月日

试验管理制度

1总则

1.1为加强建设工程质量管理，保证工程施工试验的科学性、真实性和公正性，确保工程结构安全,加强工程施工过程中的试验和监控，确保试验管理工作规范运行，预防和消除工程质量隐患，根据国家、行业、公司试验管理的规定，制定本制度。

1.2本制度适用于公司工程管理项目。

当业主有相关方面的制度时，一并执行。

1.3公司负责制定本制度，项目经理部负责组织实施。

2机构与职责

2.1机构设置

2.1.1项目部设立项目试验室，为项目部职能部门，归总工程师领导，项目部工程部为业务归口管理部门；工区设立工地试验室，业务归项目试验室领导。

2.1.2工区负责组建工地试验室。

2.1.3设备配置：

项目试验室根据项目试验工作内容，配置全套试验与检测设备（在业务许可范围内）；工地试验室设备配置由项目试验室做具体要求。

2.1.4办公环境：

项目试验室修建标准试验室，按试验性质分设标养室、天平室、力学室、水泥分析室、骨料检验室、砂浆及混凝土配料室、办公室等，地面铺地板砖、屋顶密封，办公室配备电脑2~3台，资料柜、桌椅等满足需要；工地试验室修建工地试验室，根据情况设办公室、试件养护室、工器具室等，办公室配备电脑1台，资料柜、桌椅等满足需要。

2.2主要职责

2.2.1项目部工程部职责

2.2.1.1负责本项目工程试验与检验的协调与管理。

2.2.1.2负责试验管理办法的制定、检查、落实和改进。

2.2.1.3负责协调工区试验室、试验室、监理站、质监站及业主等对口业务工作。

2.2.1.4负责督促物资部门与试验室共同按检验频次对原材料进行取样试验，督促不合格材料的退货或不得进入施工现场。

2.2.1.5向公司报送工程试验检验的相关报表。

2.2.1.6在项目进场一个月后，针对试验工作的管理和开展方式以及目前的设备人员进场情况,填写工程试验现场情况表报公司工程工程部，格式参见附表一。

2.2.2项目试验室职责

2.2.2.1公正、科学、严谨执法，实事求是的开展试验工作。

2.2.2.2负责试验室建设及达标，负责本项目工程的试验、检验工作，负责设备标定、试验人员资格取证。

2.2.2.3负责试验室规章制度及岗位责任制的制定，检查落实试验室岗位责任制。

2.2.2.4负责试验室运转维护，督导工地试验室建设，指导工地试验室开展各项工作。

2.2.2.5参加工地砂石料场的选定和质量复验。

2.2.2.6严格按照施工质量验收标准的频次进行试验检验工作，严格原材料质量检验，确保使用合格材料。

当检验材料出现不合格项目时，应于当天书面向项目部工程部上报。

2.2.2.7在确保各项性能及功能指标满足标准的前提下力争降低混凝土材料成本。

2.2.2.8加强对现场试验工作和混凝土施工质量实施监控，为现场提供优质的试验检验技术服务。

2.2.2.9对混凝土、砂浆强度等质量情况进行技术统计，根据统计结果及时调整相关试验参数，并将统计情况于每月26日上报项目部工程部备案。

2.2.2.10自觉接受监理、监督、业主单位的检查，配合监理工程师进行见证试验，向监理工程师及项目部报送相关报表，负责组织按时向监理工程师对原材料进行报验工作，并督促监理单位在规定时间内批复。

2.2.2.11在进行原材料检验试验时，必须索取原材料出厂质量合格证或出厂试验报告（单），否则，有权拒绝接受试验。

2.2.2.12负责工程试验原始资料的整理、保管，及时向工地试验室签发试验报告单和理论配合比设计单，及时向工区提供监理平行试验或见证试验报告单。

2.2.2.13完成相关质量记录及各类报表、台帐，并对记录结果的正确性、准确性、真实性负责。

2.2.3工地试验室职责

2.2.3.1按检验频率要求，会同材料部门对原材料、焊接进行取样与送检；在混凝土灌注点对混凝土进行随机取样制作试块，按规定进行养护和送检；做好水下混凝土、衬砌混凝土及钻孔桩泥浆等施工工艺所要求指标的检验。

2.2.3.2负责对混凝土试件进行同条件养护，并按规定进行记录。

2.2.3.3进行骨料含水率测定，将理论配合比调整为施工配合比发作业班组执行。

2.2.3.4在每次每班组开盘前，对自动计量设备进行归零效正，并进行记录。

2.2.3.5对混凝土（包括喷射混凝土）施工记录进行确认，混凝土施工进行旁站，发现问题及时纠正。

2.2.3.6建立试验记录与台帐，按规定频次在规定时间内向监理单位进行原材料报验。

2.2.3.7协助有关部门对产品进行检验和试验状态标识，并经常进行检查，对未经检验、试验的材料有权制止投入使用。

2.2.3.8积极做好与业主现场代表、现场专业监理工程师、项目试验室的业务接口工作。

3试验工作分工

3.1项目试验室的工作范围

3.1.1负责本项目工程的钢材、水泥、粗细骨料、岩石、外加剂、混凝土拌合用水等原材料的检验试验或委外试验。

3.1.2负责本项目工程的混凝土及砂浆配合比设计。

3.1.3负责本项目工程混凝土、砂浆试件抗压、抗渗强度以及抗折的检验。

3.1.4负责本项目工程试验与检验报告的签发，并保证报告的合规性。

3.1.5统一负责防水材料、土工材料、纤维网、钢纤维、桥梁支座、骨料碱活性等材料委外检验，并取得合法检测验报告。

3.1.6参与监理的见证试验与平行试验。

3.2工地试验室工作范围

3.2.1负责本工区的原材料的取样和送样。

3.2.2负责粗细骨料的筛分试验，含泥、含水量测定，理论配合比换算为施工配合比。

3.2.3混凝土、喷射混凝土及砂浆现场取样制作标准试件，并进行编号养护，按在规定时间内送试验室进行检验试验。

3.2.4混凝土（含喷射混凝土）、砂浆拌制与灌注施工的旁站监督。

3.2.5参加砂石料场、水源调查。

3.1.6参加监理的见证试验与平行试验。

3.2.7工地试验的全部记录。

4试验与送样要求

4.1所有进入工程实体的建筑材料，进场前必须进行进场检验，施工阶段进行定期抽检。

取样和送样工作由各工地试验室专职试验人员完成，材料人员协助，并符合取样方法和数量的有关规定。

4.2原材料送样时，须附有材料出厂材质报告，含产品名称、规格种类、生产厂家、出厂编号（批号）、出厂日期、出厂检验结果等。

外加剂需附掺量范围和使用说明等必要的资料。

4.3各工区需选择混凝土、砂浆配合比时，应将所用原材料提前至少7日送到试验室进行试配；骨料应提前至少90日送样；其它委检材料的送样时间也必须提前，提前时间以考虑不影响施工为宜。

4.4工区送样，须认真填写试验委托单，要求字迹清楚，内容完整准确。

因试验委托单填写不清楚、不正确、不完整，或与送样实物不相符而造成无法检验的，责任由委托人承担。

4.5取样与送样必须满足施工质量验收标准主控项目中监理见证的频次及相关规定。

5质量保证措施

5.1所有试验人员均应由具有试验专业资格的人员来承担。

5.2所有具有计量功能的试验设备、器具均应按规定周期进行检定。

5.3检验工作应执行有效版本的标准。

5.4进场的原材料抽检频率应符合相关规定要求。

6试验管理专项管理制度

6.1试验人员应培训合格上岗，并保持足够的数量及相对稳定。

6.2必须按照国家标准对试验仪器设备进行强制性定期检定，保证所使用的计量仪器、试验设备经常处于良好状态。

6.3对主要试验设备和计量仪器建立技术档案，做到履历书（包括设备名称、技术规格、制造厂、购置日期、使用、检定标准记录，故障和维修记录等）、使用说明书、计量仪器检定证书齐全；一般器具建立台帐。

6.4对主要检测设备，都要制定安全操作规程，操作人员要做到“三懂、四会”（懂构造、懂理论、懂性能，会使用、会保养、会检查、会排除故障）。

6.5应制定试验人员的职责范围和权限，明确其岗位和质量责任。

6.6建立健全试验仪器的各项操作规程，制订检验工作流程、试验报告复核签发制度、试验不合格报告制度、试验不合格品处理制度，接受外委试验的管理程序、试验样品管理（接收、保管、发放、检后处理）制度，用户申诉试验质量处理制度，检验事故分析报告制度等。

6.7对各种技术资料，包括政策法规、标准规范、检验试验规程、仪器设备、计量设备的技术档案以及检测、原始记录、试验报告等应设专人管理和分类保管。

6.8建立人员定期考核制。

6.9加强内部管理：

包括证书的管理、防火防盗、易燃易爆及有毒有害物品的保管和发放登记制度；计量标准器、标准物质、检测仪器保管、使用、降级和报废制度等。

6.10试验报告的原始记录字迹要清楚，数据真实客观，不得随意涂改和抽撤，试验报告要建立试验员、审核员和试验室负责人签认制度。

7附则

7.1责任认定

7.1.1项目试验室对混凝土、砂浆等配合比的技术、经济合理性负责。

7.1.2项目试验室对原材料、混凝土试块、砂浆试块等试验检测数据的正确性、真实性负责。

因上述原因造成工程质量安全的责任事故所导致的经济损失，项目试验室承担相应责任。

7.1.3项目试验室的抽检的试验检验项目、数量，必须满足本项目合同、验收标准及国家有关强制性标准的要求。

项目部将保留5%的试验检验包干费作为质保金，待工程交工后拔付。

7.1.4试验检测保持与生产进度相适应，并及时检测工区所委托的试样。

因试验检测延误造成工程进度的损失，由项目试验室负责。

7.1.5项目试验室要为现场提供优质的试验检验技术服务。

技术人员要积极配合，主动督导工地试验室技术工作，按规定向相关单位报送（部门）报送试验检测单，在工作上接受监督。

7.2试验岗位职责，见附件一。

附件一：

试验岗位职责

试验室主任（兼技术负责人）岗位职责

一、负责工程试验中心全面工作，抓好本中心人员的政治思想工作和技术业务学习，不断提高思想觉悟和业务水平。

二、组织工程试验中心人员学习贯彻国家、行业标准、规范，并根据实际情况制定相应措施。

三、调动工程试验中心人员积极性，按时完成生产试验和科研任务，不定期召开会议，总结和布置工作。

四、负责设备、仪器、备品购置计划编制及工作计划、工作总结提报。

五、加强安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除不安全因素。

六、督促、检查各岗位责任制的执行情况。

七、考核各类人员的工作质量，负责奖金发放提报。

试验室副主任（兼质量负责人）岗位职责

一、在工程试验中心主任领导下全面负责本中心的检测质量管理，负责试验报告的审核，并对检测资料、数据的准确性和可靠性负责。

二、主持制订检测大纲，检测实施细则，检测仪器设备的操作规程，非标准仪器设备的自检规程。

三、组织检查仪器设备的维护、保管，保证在用仪器设备完好，精度合格。

四、深入各工地试验室，随时了解并解决试验过程中存在的技术问题。

五、组织各类人员的培训，负责各类人员的考核。

六、检查各类人员的检验工作质量，负责质量事故的处理。

检测人员岗位职责

一、负责本人检测工作的质量。

二、严格按照标准、规程进行各项检测工作。

三、用碳素墨水认真填写原始记录，并在记录上签名。

记录时不得弄虚作假、马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。

四、原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。

五、每次使用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录。

天平室、水泥室、养护室的温、湿度应按时填写。

六、经常深入施工现场、了解情况、帮助工作。

搞好工程施工控制与质量检验。

资料保管员（兼职）岗位职责

一、负责收集、保管与本中心检测工作有关的标准、规范、规程、技术书籍及资料，登记建帐、妥善保管。

二、负责收集、保管计量检定规程、校验方法及专用设备鉴定资料。

三、负责检测原始记录、报告及用户对检测数据有异议申诉及仪器设备的建档、保存等有关管理工作。

四、严守保密制度，不得随意复制，散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事。

五、对过期资料的销毁应经本中心主任同意，交记录入档。

样品保管员（兼职）岗位职责

一、负责来样的外观、封样标记完整检查，并清点规格、数量符合要求否，核实无误后，在委托试验单上签名，并填写样品入库登记簿。

二、样品应按规定分类保管，不得使其变质或降低性能，未检、已检应有明显的标识。

三、样品包装应清洁完好，不得将留有它物或未经清洗的包装物品包装试样，如发现这种情况，样品保管员可拒收试样。

附表一

**************工程试验现场情况表

项目名称