新型外墙涂料粘合剂项目可行性研究报告.docx
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新型外墙涂料粘合剂项目可行性研究报告
新型外墙涂料粘合剂生产项目
可行性研究报告
目录
第一章:
总说明
第二章:
项目背景及市场预测
第三章:
企业组织、劳动定员与人员培训
第四章：
生产建设条件
第五章：
主要原辅材料
第六章：
工艺流程
第七章：
主要生产设备
第八章：
环境保护
第九章：
总投资估算与资金筹措
第十章：
项目实施进度
第十一章：
财务评价及经济效益分析
第十二章：
结论
第一章：
总说明
一、项目基本情况：
1、项目名称：
新型外墙涂料粘合剂项目
2、项目建设地点：
xx市满城县
3、项目主办单位及负责人：
xx中油天气石油销售有限公司
法定代表人：
职务：
总经理
法定地址：
xx市建设南路93号
韩国株式会社
法定代表人：
职务：
总经理
法定地址：
xx市慕加面所古里425番地
4、合资双方概况：
xx中油天气石油销售有限公司（甲方）于1997年注册成立，注册资金1000万元人民币，经营范围为汽油、柴油等石油制品及汽车零部件。
韩国xx市大龙株式会社（乙方）在韩国主要从事建筑工艺设备的制造、批发、销售业务。
近年来该公司业务迅猛发展，公司为了扩大自己的业务范围来中国多次考察，发掘新的项目。
5、项目投资内容：
本项目总投资2800万元人民币，注册资金1750万元人民币。
其中，甲方xx中油天气石油销售有限公司出资1428万元人民币，占总投资额的51%，乙方韩国大龙株式会社投入1372万元人民币，占总投资额的49%。
6、合资年限：
11年
7、生产规模：
年产值5000万元，年利税1000万元。
第二章：
项目背景和市场预测
1、项目背景
xx中油天气销售有限公司（一库三站）是以经营石油及石油产品为主的大型商贸公司。
多年来取得了骄人的业绩，多次被xx市、新市区等有关部门授予十佳民营企业、十佳服务单位等荣誉称号，连续三年定为市直、区直行政事业单位的定点加油站，赢得广大用油客户的一致好评。
为了把事业作大作强，中油天气石油销售有限公司与韩国三国株式会社合资，于2003年3月6日成立了xx大业建材有限公司，引进韩国产STUD---8500S型全自动化砌块成型生产线，生产新型的环保步行砖、护坡砖、草坪砖等几十种产品。
产品直接销往xx及京、津市场。
一年多来，双方合作非常的友好愉快，为了进一步吸引外资，引进国外的先进技术，xx中油天气有限公司又和韩国xx市MULTI株式会社表明了合作新项目AceCoat系统新型环保外墙涂料粘合剂的意向。
新型环保外墙涂料粘合剂系统建筑工艺不是针对某一种质地，也不是针对某一种形态来进行专门作业，而是针对任何质地（混凝土、砌块、砖瓦、外装型集成板）或形态（弯曲、凹凸、棱角处、苛刻的设计部分）的基本构造物，都可以进行施工。
AceCoat新型环保外墙涂料（暂定名）是一种高固含量溶剂型双组份丙烯酸聚氨脂涂料，其基本的技术原理是
（1）采用含羟基丙烯酸树脂与脂肪族多异氰酸脂双组份配合固化为涂膜提供优异的技术性能；
（2）通过对树脂、助剂为颜料的最佳配合提高了产品的固化含量以降低单位涂刷面积材料成本并减少溶剂的挥发量有利于环保；（3）多彩的颜料色浆与涂料中化学成分近乎相近，保证了涂刷后的涂膜无浮色，不发花，不褪色；（4）选配了适宜的催化剂体系，确保产品在国内四季施工。
随着我国经济地位的不断提高和建筑行业蓬勃发展，人们对居住、工作环境的要求越来越高，特别是目前小区住宅建设越来越多，办公楼、写字楼高层化的趋势更加明显，而对外墙装饰的标准也在不断提升，完美的防水效果，永久的质地，多种多样的色彩是人们的首选，而AceCoat外墙涂料正是为满足社会的这一需求应运而生的环保型外墙涂料。
2、本项目产品的优越性
（1）物化性能好，使用寿命长。
AceCoat外墙涂料是一种适用于建筑物外墙使用的采用含羟基丙烯酸树脂与脂肪族多异氰酸脂配合固化做基料，辅以适宜的颜填料及助剂制得的高固含量溶剂型双组分丙烯酸聚氨脂涂料，其成膜物为立体网状结构，与纯丙类乳胶涂料和溶剂型热塑性丙烯酸脂类涂料相比有着更加优异的物理性能和耐热化学品性能，它不熔不溶，有着很好的耐沾污性和耐油性，具有很好的光泽度、硬度和优异的耐候性，使用寿命可达15年以上。
涂膜附着力极高，并且具有高度的耐洗刷性和柔韧度，耐水，耐热，耐酸碱，施工简便，稀释剂用量小，施工道数少，有利于环保，流平性好，涂刷后无刷痕，丰满度高，可在低温下正常固化，四季可施工。
（2）产品含固含量高，施工质量有保证，有利于环保。
就目前市场涂料而论，乙丙、苯丙乳液涂料一般耐用期为5年左右，丙烯酯类涂料耐用期在10年左右，究其原因，是因为其含固度均在40%以下，提高溶剂型涂料的含固量，减少涂料施工稀释剂的使用量和施工道数，保护环境，延长涂料的使用寿命是溶剂涂料的发展方向，而AceCoat外墙涂料就是为着这一目标，经过多次实验而最终采用高固含量的含羟基丙烯酸树脂为漆基，辅以适宜的分散剂使金红石酞白粉分散良好，再加入一定量的丙二醇甲醚醋酸酯等溶剂，在保证涂膜光泽度（60度）为95的条件下，使甲组份含固量达68%（含颜料、羟基丙烯酸树脂），乙组分（含TDI二聚体）含固量达75%经两者配合加入稀释剂调和后的固含量达50%以上，从而保证了产品固化快、硬度高、光泽度、丰满度良好，使用寿命15年以上。
（3）多种颜色，美化环境
AceCoat外墙涂料用严谨的技术解决了其它涂料调色粉刷时易出现浮色、发花、褪色等问题，采用适宜的分散剂、防浮色剂及辅助分散填料，使生产出的产品色彩绚丽、持久、美化环境，丰富了人们的需求。
3、项目预测
社会在发展、人类在进步，人们越来越向往舒适、自然既环保、又节约能源的居住环境，很遗憾的是现在外壁涂层材料普遍存在着有害刺激性气体超标，建筑工艺单一，建筑施工受多种制约因素影响等问题。
市场上名目繁多的涂层材料，效果都不是太理想。
有的装饰工艺效果华丽，但无色刺激性气体，却对人体健康造成了很大危害，有的安全性能好，但颜色单一，至于那些随着季节变化出现结露，龟裂现象的涂层材料就更多了，所以，环保、节能、经济、美观的新型涂层材料是市场的需求。
AceCoat系统新型环保外墙涂料粘合剂的出现使建筑工艺的概念正在发生着改变。
值得一提的是，AceCoat是最新的韩国技术。
使用它完全符合未来发展的生态理念。
AceCoat技术具有时代的先进性，至少在国内保持了领先地位，作为投资人，提高人类生存质量的任何行业都应是最佳的投资领域，营造无与伦比、精炼美丽的各式建筑，有着巨大的市场开发潜力。
第三章：
企业组织、劳动定员和人员培训
1、企业组织
合营公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司的最高权力机构是董事会，董事会决定企业的一切重大问题。
董事会由5人组成，甲方委派3人，乙方委派2人，董事长由甲方委派，副董事长由乙方委派1名，董事3名，由甲方委派2名，乙方委派1名。
董事长和董事任期四年，经委派方继续委任可以连任。
经营管理机构：
合资公司设经营管理机构，负责公司的经营管理工作。
经营管理机构设总经理1人，由乙方推荐；副总经理1人，由甲方推荐，由董事会聘请，任期4年。
公司内部下设生产技术部、国际业务部、办公室、财务部、后勤部、保卫部及生产车间等。
公司职工总数约为300人，其中，生产工人及后勤保障人员为220人，管理人员80人。
董事会成员可兼任总经理和副总经理职务。
合营公司另设总工程师。
总会计师和审计师各1名，由董事会聘请，受总经理领导。
2、劳动定员
管理人员：
高级管理人员20人，中层管理人员（含技术人员）60人。
生产工人：
生产工人需用总数为220人。
定员总数：
合资公司定员总数为300人。
人员来源：
除总经理、副总经理由甲乙方推荐外，中层管理人员、工程技术人员和生产工人经劳动部门同意后公开招聘，一律通过考试择优录用，公司员工的工资、劳动保险、福利奖金和劳动保护等事项，按有关政策法规办理。
3、人员培训
技术人员和生产工人由乙方负责培训。
第四章：
生产建设条件
1、厂房及场地：
本项目选址在xx市满城县，占地53亩；
厂房规格及办公用房：
19700m2（房高：
10m）；
库房面积：
3500m2（137吨/工作日）的生产线估算。
2、公用配套设施：
水：
本项目生产过程中用水9800吨/年，其中工业用水7800吨/年；
电：
320KVA；
气：
本项目生产过程中无需用气，只是冬季取暖略有要求，可直接并入城市热力管网。
3、其他设施：
运输条件：
企业位于xx近郊的满城县，距京津高速10公里，距107国道5公里，交通极为便利。
第五章：
主要原材料
本产品生产所需主要原料是：
含羟基丙烯酸树脂、脂肪族多异氰酸酯、金红石酞白粉、铁红、铁黄、酞青兰、分散剂、消泡剂、流平剂、丙二醇甲醚醋酸酯等。
上述这些原材料国内都有生产、便于采购，易于运输和储存。
第六章：
工艺流程
1、工艺可行性分析：
拟投产品已完成实验室样品，有成熟的工艺流程。
原料和产品属一般物品，易于运输储存。
工人为熟练工种。
高级技术人员和工程师应占操作工人的20%。
2、产量分析：
拟投产品在实验阶段产量即可达2000吨—3000吨（3月内）
有相关的生产经验。
工艺程序化，扩大生产的原料和劳动者来源易解决。
3、工艺流程（主要工艺流程简述）：
启动上料机，把按生产工艺卡片规定准备好的各种原料、助剂、分散剂、消泡剂等按先液体、后固体的顺序依次打入分散釜内，然后启动油压式高速分散机，正常情况下三十分钟即可停机，取样化验检测目的是看经分散后的原料其细度，粘度等是否达到工艺要求。
当确定分散釜内原料合格后，启动齿轮泵和雷蒙研磨机，将分散釜内的原料进行研磨，目的是使原料的细度提高（如一次研磨不合格应重新研磨，确保细度合格），研磨合格后的原料打入调和釜，准备调和。
开启调和釜的搅拌机，同时缓慢注入按生产工艺卡片规定配比量的含羟基丙烯酸树脂及助剂，此时应注意，搅拌速度不宜过快，一般以35转/每分钟为宜，时间以45分钟为好，之后停机、取样、检测。
将调和好的原料打入配色釜，启动配色釜搅拌机，然后按生产工艺卡片将配比好的色浆分期加入调色釜，加入速度要适宜，一般正常情况下需30分钟即可。
检测：
经上述工序完成后，产品的加工过程已经完成，此时可通知检验员取样检验，视产品是否达标。
经检验产品合格后，按做规程规定，对不同色别产品进行包装，此时可启动自动包装机进行产品包装、入库。
该产品的生产工艺过程是在常温常压下进行的，不会对大气造成污染，无副产品和中间产品产生，也没有残渣排放。
各动力转动机械所产生噪声也在60分贝以内，不会对周边环境造成污染。
（附工艺流程简图）
第七章：
主要生产设备
名称
数量（台、套）
产地
油压式高速分散机
2
日本
调料釜
4
中国
调色釜
8
中国
研磨机
2
德国
上料机
2
韩国
自动包装机
2
韩国
检测设备
1
韩国
第八章：
环境保护
本项目生产过程为全封闭式生产，生产过程中不排放任何有毒有害物质，无放射性污染、无烟尘废水排放，无中间产物和副产品，不会对周边环境造成任何污染，是一个安全的好项目。
第九章：
总投资估算与资金筹措
1、总投资估算
项目总投资及资金来源
单位：
万元人民币
总投资
企业自筹
利用外资
2800
现金
实物
实物
404
1024
1372
2、项目投资构成细目
单位：
万元人民币
构成细目
总投资
占总投资比例
土地、厂房、原材料
1228
44%
设备
1372
49%
流动资金
200
7%
3、资金筹措
1、xx中油天气石油销售有限公司以土地、厂房、及现金总计1428万元人民币投入，占总投资额的51%。
2、韩国xx市大龙株式会社（MULTI）以设备投入1372万元人民币，占总投资额的49%。
第十章：
项目实施进度
2004年列入投资计划，2004年12月做好技术资料和施工准备，2005年4月开始施工，2005年10月投入使用。
第十一章：
财务评价及经济效益分析
一、双方投入
1、53亩土地使用权1024万元
2、办公楼、厂房及附属设施204万元
3、流动资金200万元
4、Acecoat系统新型涂层材料设备1372万元
总投入2800万元
二、经营收支计算
（一）收入
随着建设步伐的加快，人们越来越向往自然环保的居住环境，因此，新型环保外墙涂料粘合剂项目为外墙涂层材料普遍存在有害气体超标、建筑外观工艺单一、建筑施工受多种因素影响等问题找到了解决的办法。
所以，环保、节能、经济、美观的新型涂层材料是市场的需求。
预计我市及周边城市年需求量可达15万吨。
我公司年产量约为2000吨，按每吨25000元计算，年产值为5000万元。
（二）支出
1、固定资产折旧：
2556万元/7.5=340.8万元
2、材料费：
2997.2元×10000吨=2997.2万元
3、税金：
5000万元×3‰=150万元
4、管理费：
5000万元×7‰=350万元
5、其他不可预见：
5000万元×3‰=150万元
6、流动资金利息：
200万元×6‰=12万元
总计：
4000万元
三、利润
1、毛利：
5000－4000=1000万元
2、所得税：
1000万元×33%=330万元
3、净利润：
1000－330=670万元
4、双方利润：
根据上述核算得到的数据：
总收入5000万元
投产第一年预计达到总收入的80%计4000万元
投产第二年预计达到总收入的90%计4500万元
投产第三年预计达到总收入的100%计5000万元
按上述三年平均收入计算为4500万元，以后年收入争取逐年递增。
总支出4000万元，毛利1000万元，所得税330万元，净利润670万元，双方净利润按投资比例的分得利润为：
中方：
670万元×51%=341.7万元
韩方：
670万元×49%=328.3万元
四、投资回收期：
年投资收益：
340.8＋670=1010.8万元
投资回收率：
1010.8/2556=39.5%
投资回收期：
2556/1010.8=2.53年
第十二章：
结论
该项目投资利润率较高，属劳动密集性企业，可充分安排就业，同时可增加出口创汇，因此，该项目具有良好的社会效益和经济效益，该项目是可行的。
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