内审总结报告ISO9001-2015.xlsx

内审总结报告ISO9001-2015.xlsx

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铱电新能源科技（东莞）有限公司内内审审总总结结报报告告审核目的为检查本公司质量体系运作状况和有效性，同时改进质量体系，为预审作准备。

对本公司现有质量环境管理体系做全面审核，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否符合标准,是否具备申请对ISO9001：

2015和ISO14001：

2015质量环境环境审核认证的条件。

审核范围质量环境管理手册覆盖的所有部门及工作场所，包括公司管理层、生产部、品质部、采购部、销售部、行政部、技术部、仓库。

审核成员周昌群（组长）、陈良清、陈小玲、谢志辉、方美玲、叶春娣、黄微（成员）审核日期2017.10.25审核依据ISO9001:

2015及ISO14001：

2015标准，质量环境管理手册和程序文件，以及相关法律法规及其他要求。

审核概述按审核计划，审核组于2017年10月25日进行了为期1天的现场审核，公司对此次审核非常重视，管理层积极参与并出席了首末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到了公司各有关部门主管全体员工的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的，由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。

在1天的审核中，审核组检查了与公司质量环境管理体系有关的各个部门，包括管理层、生产部、技术部、品质部、采购、销售部、行政部、仓库等，共8个部门。

同时现场查看了生产现场和各项设备，同公司管理层及内审员进行了交谈，对ISO9001：

2015和ISO14001：

2015标准的所有要求做了抽查证实。

通过检查，审核组发现，公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：

2015和ISO14001：

2015标准的要求初步建立和符合；但各部门对ISO9001：

2015和ISO14001：

2015标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步审判与提高。

在审核中发现了15个问题点，管理层2个，行政部7个，采购1个，销售1个，仓库4个。

其中13个为观察项，2个为一般不合格，填写了2个不合格报告，分别涉及QMS控制类型和程度（8.4.2），与EMS运行策划和控制（8.1）条款等过程。

这两个不合格项分布在采购部和行政部，不符合报告已由内审员发出，并得到责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。

需要指出的是，审核是抽样进行，可能有些实际存在的问题未被发现，在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门的所有工作均做的不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。

对没有审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查。

在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的一体化管理体系，使之更趋完善和协调。

审核结论公司的质量环境管理体系基本符合ISO9001:

2015和ISO14001:

2015标准的要求，且运行有效。

因此，审核组建议：

公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在15天内纠正完成，可以申请ISO9001：

2015及ISO14001:

2015质理环境审核认证。

审核报告分发清单管理层、生产、品质、技术、采购、行政、销售、仓库、内审员。

管理者代表：

审核组长：

表格编号：

YD-FR-PZ-061-A0