度省直机关工委党校党校业务工作经费项目绩效自评报告doc.docx
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度省直机关工委党校党校业务工作经费项目绩效自评报告doc
2018年度省直机关工委党校
“党校业务工作经费”项目绩效自评报告
项目名称：
党校业务工作经费
项目单位：
省直机关工委党校
主管部门：
省直机关工委
评价单位：
省直机关工委党校
2019年5月
2018年度省直机关工委党校
“党校业务工作经费”项目绩效自评报告
为加强财政资金管理、强化支出责任、建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）文件精神，省直机关工作委员会党校对2018年度党校业务工作经费（“两基地一智库”）项目实施了绩效自评，形成了本绩效评价报告。
一、基本情况
（一）项目的立项目的和年度绩效目标
1、项目立项目的：
根据中发〔2000〕10号文件、鄂发〔2000〕15号文件以及省委鄂发〔1997〕4号文件关于：
“党校事业费除一般行政经费外，还包括教学业务、科研、图书资料等经费。
这是党校正常运转的必须经费,各级财政必须予以保证,并按各地财政收入比例逐年增加”的要求，为了不断深化改革创新，提高教学培训质量，提升办学水平，紧紧围绕“两基地一智库”的特色定位，把省直机关工委党校建成省直机关基层骨干培训基地、党员干部党性锻炼基地和机关党建研究智库，申请了党校业务工作经费（“两基地一智库”）项目专项经费。
2018年部门预算中党校业务工作经费（“两基地一智库”）项目经费430万元。
2、年度项目绩效目标：
（1）坚持提升教育培训质量，深入推进省直机关基层骨干培训基地建设。
围绕新思想新理论，不断优化课程设置，提升教学质量；加强师资队伍和课程体系建设，高标准打造“好课程”；以联合办学、异地办学和送教上门等培训形式，不断拓展省直基层骨干培训层次范围。
（2）坚持提升党性教育针对性、实效性，深入推进党员干部党性锻炼基地建设。
完成年度培训计划：
主体班（处、科级干部）培训753人，入党积极分子、新党员培训1300人，其他党务干部培训1200人；党的理论和党性教育占主体班教学总课程70%以上；教学质量评估达标率达到95%以上，教学管理达标率达到100%，学员和教职工满意度达到95%。
（3）把机关党的建设研究作为党校智库建设的主攻方向，围绕重大决策部署咨询调研课题，提升决策咨询质量，为省领导决策提供可靠依据。
①完成咨询调研报告20篇，其中正式编发并报送省委、省政府和工委领导10期，领导批示率达到20%；②创省级优秀成果奖3项；③在省级及以上刊物出版发行案例集；④编辑校内刊物种类1种，年发行量3000份。
对以上目标，分别设置了数量指标、质量指标等，具体年度绩效指标见下表：
年度绩效指标表
一级指标
二级指标
三级指标
年度目标值
产出指标
数量指标
主体班（处、科级干部）培训（人次）
753
入党积极分子、新党员培训（人次）
1300
其他党务干部培训（人次）
1200
党的理论和党性教育占主体班教学总课程比率
≧70%
完成咨询调研报告（篇）
20
创省级优秀成果奖（项）
3
在省级及以上刊物出版发行案例集
1
办好校内刊物种类（种）
1
校内刊物年发行量（份）
3000
质量指标
主体班学员考评良好率
95%
咨询调研报告受到省领导批示率
20%
教学质量评估达标率
95%
教学管理达标率
100%
教学内容每期班更新率
≧30%
坚持创新培训方式
创新
时效指标
教学及时率
100%
培训周期
每年四期每期2个月
效益指标
社会效益指标
加强两个基地建设，提升党员干部综合素质
提升党员干部综合素质
发挥智库作用，为省委省政府决策提供依据
为省委省政府决策提供依据
满意度指标
服务对象满意度指标
学员满意度
≧95%
教职工满意度
≧95%
（二）项目资金情况
2018年部门预算中党校业务工作经费（“两基地一智库”）项目专项资金为430万元，其资金用途：
1、教学业务、科研、图书资料专项经费148万元；
2、物业管理费116万元；
3、主体班学员日常经费36万元；
4、科干班补助经费90万元；
5、科干班红安学习经费40万元。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
一是成立绩效评价工作小组，按照《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）文件要求，我校成立了以邹德文校长为组长，彭晓保、秦岩副校长为副组长，各处室负责人为成员组成的绩效评价工作小组，并对做好本次绩效自评工作提出了具体的要求。
二是根据绩效自评工作要求，制定绩效评价工作方案。
（二）组织过程
一是组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性。
二是有针对性制定绩效评价方案，经领导批准后组织实施，最后由各处室搜集相关资料开展绩效评价。
（三）综合分析评价
绩效评价工作小组对采集的自评相关基础数据资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分级分类等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，详细分析相关子项目没有完成的原因，提出相应的建议，形成绩效自评意见。
（四）自评报告征求意见和出具自评报告
将项目绩效评价结论反馈给党校相关领导和处室，并就相关问题进行沟通，交换意见；绩效评价工作小组根据反馈意见进行修改完善，形成正式项目绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
本次评价通过对项目的产出、效益等各方面进行综合评价，最终评价得分92.00分，自评结果为“良”。
2018年党校业务工作经费（“两基地一智库”）项目已基本完成，项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2018年党校业务工作经费（“两基地一智库”）项目专项资金430.00万元，年终调减“项目经费支出-商品和服务支出”预算36.64万元，调减后项目预算资金393.36元。
实际到位项目资金393.36万元。
2.项目资金执行情况分析
2018年党校业务工作经费（“两基地一智库”）项目截至2018年12月31日止，实际项目经费支出共计393.35万元，资金执行率为99.99%。
项目预算执行情况表
单位：
万元
支出项目
预算金额
实际执行金额
预算执行率
一、工资福利性支出
100.00
100.02
100.02%
二、商品和服务支出
163.16
179.49
110.01%
办公费
11.71
印刷费
23.95
水电费
13.03
邮寄费
0.03
差旅费
0.44
维修/护费
10.09
租赁费
21.75
会议费
0.05
培训费
93.68
福利费
0.07
劳务费
0.44
其他
4.25
三、对个人和家庭补助支出
90.00
90.00
100.00%
四、其他资本性支出
40.20
18.57
46.19%
五、其他支出
0.00
5.27
项目经费支出合计
393.36
393.35
99.99%
偏移原因：
虽然项目经费总的资金执行率为99.99%，但各经济科目支出金额与预算存在差异，其中商品和服务支出比预算多16.33万元，其他支出比预算多5.27万元，而其他资本性支出比预算少21.63万元。
3.项目资金管理情况分析
为了规范项目资金管理，在我校“财务管理办法”中，对项目资金的管理职责、资金用途和项目经费支出做出了具体规定。
具体来说，项目资金管理较好的方面包括：
项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金到位及时，财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占挪用等违反项目资金管理办法的情况。
但也有不足的地方需要改进，虽然项目的实施组织有序，对各项具体工作能够分解到各处室，但没有建立专门的项目业务管理制度。
（二）绩效目标完成情况分析
2018年党校始终紧紧围绕“两基地一智库”的特色定位，持续深化改革创新，提高教育培训质量，提升办学水平，干部教育培训工作取得新进展，向建设一流的省直机关党校目标迈出了坚实的步伐。
全年完成各类党员干部培训3694人次，培训学员合格率100%；完成咨询调研报告30余篇，其中上报省领导10篇，有6篇得到省领导的批示和肯定；有2篇论文分别获得第十一届湖北省社会科学优秀成果二等奖和湖北省优秀调研成果三等奖；由全体教师与部分学员共同编写《科学决策大数据案例精选——精准扶贫精准脱贫》案例集，经多次修改完善，已交付人民出版社，拟于2019年3月出版发行。
这些成绩得到了省领导和社会各界的肯定和好评。
具体指标完成情况如下：
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①培训规模实现新突破。
完成了教学工作任务，落实了省委、省委组织部确定的培训计划：
年度完成主体班（处、科级干部）培训818人次，入党积极分子、新党员培训1577人次，其他干部培训1299人次；合计完成各类党员干部3694人次，超额完成年度指标，创历史新高。
②进一步突出了党的理论教育和党性教育主课，确保理论教育和党性教育在主体班教学安排中不低于总课程的70%，其中，党性教育课不低于总课时的20%。
③以党建为中心，围绕重大决策部署确立咨询调研课题，加强科研工作，完成省委省政府交办的科研工作任务，为省委省政府提供决策咨询服务。
完成咨询调研报告：
年度指标值20篇，2018年组织协调并指导完成决策咨询报告30余篇，完成年度指标；编辑部正式编发并报送省委、省政府和工委领导10期《调研报告》，其中6篇获得省委省政府领导9人次肯定性批示，批示率达到60%。
得到了省委省政府领导的肯定。
创省级优秀成果奖：
年度指标值3项，论文《<中国共产党发展党员工作细则>实施情况报告专题调研报告》获第十一届湖北省社会科学优秀成果二等奖，《突破性发展研发产业引领供给侧机构性改革》调研报告获得2016-2017年度湖北省优秀调研成果三等奖。
在省级及以上刊物出版发行案例集，由全体教师与部分学员共同编写《科学决策大数据案例精选——精准扶贫精准脱贫》案例集，经多次修改完善，已交付人民出版社，拟于2019年3月出版发行。
编辑并发行校内刊物《党性教育研究》，全年4期，每期800份，共发行3200份。
（2）质量指标
①受培训学员合格率达到100%，主体班学员考评良好率达到95%以上，均完成年度指标。
②咨询调研报告受到省领导批示率：
年度指标值20%，年度内报送给省领导调研报告10篇，得到领导批示的有6篇，实际批示率60%。
③教学质量评估达标率为95%以上，教学管理达标率达到100%，教学内容每期班更新率达到30%以上。
确保了培训任务保质保量的完成。
④坚持创新培训方式，依托省直机关工委设立的省直机关党员教育基地和我省改革开放前沿阵地，不断利用和整合教学资源，打造了互动教学、案例教学、情景教学、辩论教学、答疑教学等培训方式；以联合办学、异地办学和送教上门等培训形式，不断拓展省直基层骨干培训层次范围；加大现场教学课程开发力度，拓展了洪湖湘鄂西传统教育基地，完成了对东湖高新区、武汉百步亭社区、鄂州峒山社区、荆门大柴胡和红安七里坪的课程开发方案。
2.效益指标完成情况分析
（1）加强两个基地建设，提高培训质量，提升党员干部综合素质，年度内实际完成3694人基层党员干部的培训，较大程度提升了基层党员干部整体综合素质，基本达到了培训目的。
（2）发挥智库作用，完成决策咨询报告，为省委省政府决策提供依据，年度内向省委省政府领导提供调研报告10篇，有6篇得到省委省政府领导的重要批示，为省委省政府决策发挥了重要作用。
3、满意度指标完成情况分析
受训学员培训和教职工满意度均达到95%以上，得到了广大学员和教职工的一致好评。
（三）绩效指标数据来源及获取方式
本次绩效评价数据来源于省直机关工委党校财务预决算报告、2018年度省直机关工委党校校委班子述职述廉报告和各处室提交的年度工作总结及相关附件材料。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）改进措施和建议
1、为了项目能有序、有效的实施，要根据省财政厅关于《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的通知（鄂财绩发﹝2014﹞12号）的精神，结合本单位的实际情况，制定单独的“项目实施管理办法”和“项目资金管理办法”等管理制度，以便于在项目实施过程中和监督管理过程中，有更具体的管理依据。
2、加强绩效评价指标体系建设。
要根据党校教学和党建工作的实际需要，紧紧围绕“两基地一智库”和党校业务工作等核心工作，设计建立适用的、合理的“项目绩效指标库”和“项目绩效评价指标体系”，实现项目绩效管理的规范化、常态化。
3、加强项目管理人员培训，提升项目管理水平。
通过采取不同方式的培训，提高全员对绩效管理工作认识，提升对项目申请报告的编写、项目的实施、项目监督管理和项目绩效的评价等方面的能力，提升绩效管理工作质量。
4、加强项目的监督管理。
（1）强化预算管理，要重视项目预算，增强预算业务控制；
（2）增强预算执行的严肃性，提高预算执行的精准率；（3）财务部门要和校纪检部门结合，对项目的立项、实施实行事前、事中监督，事后总结整改。
（二）拟与预算安排相结合情况
绩效评价结果与预算安排有机结合。
将评价结果作为安排下年度项目预算的重要依据，根据当年项目预算执行情况和支出的差异，并考虑下年度绩效目标，合理、精准的编制下年度项目预算。
（三）拟公开情况
1、及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到项目主管领导及相关部门。
项目主管领导或实施部门针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。
2、通过湖北机关党建网将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。
五、附件：
2018年度“党校业务工作经费”项目绩效自评表
评价单位：
中共湖北省委省直机关工作委员会党校
2019年5月28日
2018年度“党校业务工作经费”项目绩效自评表
填报日期：
2018年5月28日总分：
92.00
项目名称
党校业务工作经费
主管部门
省直机关工委
项目实施单位
省直机关工委党校
项目类别
1、部门预算项目□√2、省直专项□3、省对下转移支付项目□
项目属性
1、持续性项目□√2、新增性项目□
项目类型
1、常年性项目□√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）
（20分）
预算数（A）
执行数（B）
执行率（B/A）
得分（20分*执行率）
年度财政资金总额
393.36
393.35
99.99%
20
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标值（A）
实际完成值（B）
得分
产出指标
（40分）
数量指标
主体班（处、科级干部）培训（人次/3分）
753
818
3
入党积极分子、新党员培训（人次/2分）
1300
1577
2
其他干部培训（人次/2分）
1200
1299
2
党的理论和党性教育占主体班教学总课程（2分）
≧70%
70%以上
2
完成咨询调研报告（篇/3分）
20
30
3
创省级优秀成果奖（项/3分）
3
2
2
在省级及以上刊物出版发行案例集（3分）
1
1
3
编辑校内刊物种类（种/1分）
1
1
1
校内刊物发行量（份/1分）
3000
3200
1
质量指标
受培训学员合格率（3分）
95%
100%
3
主体班学员考评良好率（3分）
95%
95%
3
咨询调研报告受到省领导批示率（4分）
20%
60%
4
教学质量评估达标率（2分）
100%
100%
2
教学管理达标率（2分）
100%
100%
2
教学内容每期班更新率（2分）
≧30%
30%以上
2
坚持创新培训方式（2分）
创新
创新
2
时效指标
按时完成培训任务（1分）
完成4期
完成4期
1
培训时间（1分）
每期培训时间为2个月
每期培训时间为2个月
1
效益指标
（40分）
社会效益指标
加强两个基地建设，提升党员干部综合素质（15分）
提升党员干部综合素质
较大程度提升党员干部综合素质
12
发挥智库作用，完成决策咨询调研报告，为省委省政府决策提供依据（25分）
为省委省政府决策提供依据
较好地为省委省政府决策提供了依据
21
满意度指标
服务对象满意度指标
学员满意度
≧95%
满意
教职工满意度
≧95%
满意
升级会员 