50000锭高档麻针织用纱及针织面料生产建设项目可研性报告.docx

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50000锭高档麻针织用纱及针织面料生产建设项目可研性报告

第一章基本概况及项目申请理由

第一节项目概况

项目名称：

50000锭高档针织用纱及针织面料生产建设项目

建设地点：

XXX工业园区

建设单位：

XXX有限公司

法定代表人：

XXX

项目负责人：

XXX

第二节项目建设单位概况

XXX有限公司成立于XX年，是从事优质麻纤维、纱线和高档麻服饰、床品等研发、生产、经营于一体的精加工高新技术企业，拥有自营进出口经营权。

资产总额XX亿元，员工XX人，年工业总产值近XX亿元，利税XX万元，出口创汇超过XX万美元。

公司是“国家级高新技术企业”、“农业产业化经营省级重点龙头企业”、“XX省农产品加工业示范企业”、“XX省小巨人企业”、“XX省中小企业专精特新培育企业”、“XX省AAA级质量信用企业”、银行“AA+信用企业”；省级企业技术中心、XX市重点实验室；“XX省著名商标”，“XX名牌”，XX项专利技术，其中发明专利7项；通过省级成果鉴定3项；通过“ISO9001质量体系认证”。

公司自主研发的XX系列产品，克服了XX的瓶颈，市场前景广阔，产品主要销售到XX，国外主要销售到XX等地，并以其优良的品质得到了客户的好评和青睐。

第三节拟建项目概况

一、项目背景

国内外纺织品激烈竞争激烈，纺织品生产企业只有在提高质量的前提下，不断扩大其生产规模，才能在激烈竞争的市场经济中生存，并得到不断发展。

项目投资所在地为中国麻之乡，有着丰富的麻原料资源和麻人才资源，随着市场对于麻制品的深度认识，市场对麻产品的认可度逐年加深，麻产品日渐受到市场青睐。

但本地麻企业大多为中小企业，技术实力薄弱，研发能力不足，导致区域内麻企业进行价格战恶性竞争，严重影响区域内麻产业的发展。

且当地纺织企业普遍存在员工荒的问题，对企业的稳定和发展造成了较大的影响。

为了保持XXX有限公司在国内外纺织品市场的竞争能力，必须进一步做大做强，成为区域内麻纺织标杆企业，才能助推区域内麻产业的良性发展和企业自身的实力提升。

XX县地域广阔，地处成渝经济带、武汉经济带、关中经济带。

麻是XX县的传统优势特产，它以历史悠久、栽培技术较高、群众基础好、生态条件适宜、资源丰富、技术力量强、品质优、产量大而闻名于世，先后被国家部委、省授予为“全国麻生产基地县”、“中国麻之乡”、“全国麻标准化示范基地”、XX省“第一批优质麻生产基地”、“XX麻之乡”、XX省“优质麻生产基地县”等荣誉称号，麻发展前景巨大。

为进一步促进麻加快发展，XX市委、市政府和XX县委、县政府先后出台了多项政策措施，大力推进麻产业的发展。

为此，XXX有限公司拟在XXX工业园区投资建设，将自身的技术优势与区域内的人力资源优势、市场优势相结合，可扩大公司生产规模和国际市场的竞争力，促进区域经济发展，增加就业机会，具有良好的社会效益和经济效益。

项目建设符合国家、行业及地区规划的要求和布局。

二、项目基本情况

XXX有限公司拟在XX县征用土地90亩，投资建设高档针织品生产基地建设，包括针织用麻长纺、麻短纺、大圆机针织面料的织造等多条生产线。

本项目计划总投资29211.5万元，其中：

建设投资18807.7万元，流动资金为9355.6万元，建设期借款利息1048.2万元。

预计项目建设期为2.5年。

三、建设规模与产品方案

项目建成后将形成针织用麻长纺XX20000锭、麻短纺XX30000锭、生产线高档针织面料1000吨／年的能力，主要为面向国际市场的高档针织面料及服装，其中代表品种为年生产销售麻XX针织用纯（混）纺纱2400吨、麻针织面料1000吨。

项目产品拟80％外销，20％内销。

四、主要建设内容

1、设备购置

本项目生产面向国际市场的高档针织面料，产品质量及环保要求高，对工艺、设备的稳定性要求较高，拟引进国际先进的梳理、纺纱设备和针织造设备，包括德国精梳机、日本okk粗纱机、德国/意大利自动络筒机、大圆织机、XX细纱机等设备547台（套）。

2、建筑工程

本项目占地面积90亩，新建建筑面积56958平方米。

其中：

新建各类生产车间36000平方米、各类仓库4000平方米、办公楼7500平方米、食堂／宿舍9000平方米，配套建设附属设施。

3、总图工程

配套建设厂区内的道路、绿化、围墙等设施。

4、公用工程

配套建设给排水、供配电、暖通、净水站等公用工程。

5、环境保护工程

配套建设污水处理站等环保工程。

五、能源消耗

经测算，本项目综合能耗约19137.49tce／a，单位产值能耗227．1kgce／万元，单位工业增加值能耗788.5kgce／万元。

六、投资估算和财务评价

1、投资估算和资金筹措

本项目计划总投资29211.5万元，其中：

建设投资18807.7万元，流动资金为9355.6万元，建设期借款利息1048.2万元。

项目建设投资拟申请银行长期借款13000.O万元，流动资金拟申请银行短期借款7000万元，其余为项目资本金。

2、财务评价

项目正常年营业收入30400.O万元，年利润总额为2336.9万元，项目投资财务内部收益率为5％（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为15年（含建设期2.5年）。

财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的经济效益。

3、主要技术经济指标

项目的主要技术经济指标详见表1-l。

表1-1项目主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标值

备注

1

建设规模

1.1

针织面料生产能力

吨/年

1000

1.2

针织用纱线生产能力

吨/年

2400

2

产品方案

2.1

针织面料

吨/年

1000

2.2

纯（混）纺麻纱线

吨/年

2400

2.3

落麻

万套/年

1000

3

主要原辅材料消耗

3.1

精干麻

吨/年

2500

3.2

其他（油剂）

吨/年

148.2

3.3

维纶条

吨/年

300.0

3.4

粘胶条

吨/年

300.0

3.5

其他纤维条

吨/年

300.0

4

动力消耗

4.1

电

万KW.h/年

1011.8

4.2

自来水

吨/年

5800

4.3

煤

吨/年

500

5

能耗指标

5.1

综合能耗总量

Tce/a

19137.49

5.2

单位产值综合能耗

Kgce/万元

257.1

5.3

单位增加值综合能耗

Kgce/万元

788.5

6

土地及建筑

6.1

占用土地

亩

90

6.2

新增建筑面积

M2

56958

7

劳动定员

人

1500

8

工作日安排

8.1

年工作日

天/年

300

8.2

工作班次

班/日

3

8.3

工作时间

时/班

8

9

项目总投资

万元

29211.5

9.1

建设投资

万元

18807.7

9.2

流动资金

万元

9355.6

正常年份

其中：

铺底流动资金

万元

4677.8

9.3

建设期借款利息

万元

1048.2

10

融资方案

10.1

项目资本金

万元

9211.5

10.2

建设投资借款

万元

15000.0

10.3

流动资金借款

万元

7000.0

正常年份

11

营业收入

万元

30400.0

正常年份

12

营业税金及附加

万元

0

正常年份

13

增值税

万元

0

正常年份

14

成本费用

正常年份

14.1

总成本费用

万元/年

28063.1

14.2

固定成本

万元/年

5946.4

14.3

可变成本

万元/年

22116.7

14.4

经营成本

万元/年

27190.9

15

盈利能力

正常年份

15.1

利润总额

万元/年

2336.9

15.2

所得税

万元/年

584.3

15.3

税后利润

1752.7

15.4

销售利润率

%

13.1

15.5

总投资收益率

%

5

15.6

项目资本金净利润率

%

11.6

16

财务评价指标

16.1

项目投资财务内部收益率

所得税后

%

5

所得税前

%

5.7

16.2

项目投资回收期

静态

所得税后

年

15

含建设期2.5年

所得税前

年

13.2

含建设期2.5年

16.3

项目投资财务净现值

ic=10%

所得税后

万元

18911.8

所得税前

万元

25215.7

16.4

项目资本金财务内部收益率

%

5.7

16.5

盈亏平衡点（生产能力）

%

59.4

正常年份

第四节项目申请报告编制依据及内容

一、申请报告编制依据

1、国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、国家发展改革委发改投资[2007]1169号《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》

3、国家及地方的有关政策、法规

4、《XX省建设工程量清单计价定额》（2009）

5、《环境空气质量标准》（GB3095—1996）

6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）

7、《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）

8、《建筑防雷设计规范》（GBJ57—83）

9、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）

10、项目单位提供的有关本项目的基础资料

二、申请报告主要内容

1、项目基本概况及项目申请理由

2、发展规划、产业政策和行业准入分析

3、资源综合利用分析

4、节能方案分析

5、建设用地分析

6、环境和生态影响分析

7、经济影响分析

第五节项目申请理由

一、项目建设符合国家、行业及区域发展规划

1、本项目的建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年本）》鼓励类二十项纺织行业第5条鼓励发展“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品。

国家和省关于战略性新兴产业发展规划和相关文件中都提出了新兴材料发展的方向、路径和要求，都明确规定了新型生物质纤维发展的内容和要求，本项目产品完全符合新型生物质纤维的特征和范围。

2、本项目的建设符合《纺织工业调整和振兴规划》、《关于推进纺织产业转移的指导意见》中提到XX区域，尤其以XX为中心及周边部分县在稳定麻种植面积同时，抓好优质麻基地建设，全力培植优质麻品种。

XX市要以资源为依托，发展麻深加工和原料交易集散市场，提高企业科技创新能力，增加麻产品附加值，建立麻纺织加工基地，进一步提高麻深加工产业化配套水平。

3、本项目的建设符合《XX省纺织工业“十二.五”发展规划》提出，在“十二.五”期间，纺织企业逐渐向产业集聚较高的地域发展，向有原料资源（丝、麻、棉、竹）优势以及劳动力成本较低的地区集中，重点打造南充丝绸纺织产业集群、遂宁棉纺织产业集群和XX麻纺织基地。

二、项目建设符合国家鼓励投资的产业政策

本项目高档针织面料生产、麻纤维类天然纤维的加工技术与产品属于国家产业结构调整指导目录和中鼓励类投资产业。

三、项目建设符合城市规划要求，土地资源利用合理

本项目厂区位于XXX工业园区，该园区全称为XX县麻工业园区，是XX市委、市政府根据省委、省政府“工业强省”战略，为充分发挥麻资源优势，壮大麻产业而成立的。

本项目符合园区招商的重点产业类型，项目建设符合XX县总体规划、土地利用总体规划；符合产业发展区域布局。

四、项目符合环境保护要求，能源利用基本合理

项目工艺技术先进，清洁生产水平较高，项目建设环保措施落实染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。

因此项目建设不会降低当地环境质量。

本项目为纺织加工类生产项目，项目采用的工艺和技术装备均为国际先进的节能工艺和设备，企业节能管理机构与制度落实在建设和生产中采取了有效的节能降耗措施，符合国家对能源合理利用的有关要求。

五、项目建设单位和拟建项目符合相关行业准入标准的规定

本项目投资方拥有丰富的麻纺纱、针织生产经验和广泛的营销渠道，项目建设单位和拟建项目符合相关行业准入标准的规定。

项目建设不会对公众利益产生重大负面影响。

六、项目资金筹措有保证，有较好的经济与社会效益

本项目总投资为29211.5万元，项目申报单位能够筹措本项目所需资本金，资金来源有保障。

项目正常年销售收入30400.0万元，年利润总额为2336.9万元，项目投资财务内部收益率为5％（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为15年（含建设期2.5年）。

财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收获投资，有较好的经济效益。

本项目实施后将对区域经济和社会产生较好的效益。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

第一节发展规划分析

一、我国国民经济发展规划提出要提升轻纺行业装备水平

根据我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。

优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。

国家推进重点产业结构调整，轻纺行业要强化环保和质量安全，加强企业品牌建设，提升工艺技术装备水平。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“制造业重点发展方向”中明确提出：

推进高新技术纤维和新一代功能性、差别化纤维的产业化及应用。

二、项目符合国家纺织工业发展规划

我国《纺织工业“十二五”发展纲要》指出“十二五”期间，我国纺织工业科技进步将重点围绕加大关键技术攻关力度，大规模推广先进适用工艺技术和装备，完善科技创新体系，以及加快纺织人才队伍建设等方面，促进行业原创技术研发能力的显著提升，全面提高行业生产效率和产品附加值。

《纺织工业“十二五”发展纲要》提出纺纱、织造的研发重点是：

突破嵌入式纺纱技术在棉、麻纺行业深度加工的工艺技术，到2015年在主要棉纺、麻纺企业进行产业化应用。

研究多组份纤维复合混纺技术和新结构纱线加工技术，使其应用比例达到15%，差异性多功能纤维种类达到5种以上的产品规模化生产。

研究纺纱过程质量控制技术、织物自动检测和分析技术，提高产品质量和生产效率。

发展成型编织、短纤维经编技术等针织新技术，到2015年实现成型编织功能性服装达到年产1亿件规模，超薄超细高档针织面料年产1万吨，优质高档、功能性的短纤维经编面料生产规模达到100台经编机。

开发羊绒、麻、丝等我国独特资源的纺织加工技术，实现纺织产品的多样化和高档化，到2015年实现纺织产品附加值提高10%。

三、项目符合XX省纺织工业“十二.五”发展规划要求

《XX省纺织工业“十二.五”发展规划》提出，在“十二.五”期间，纺织企业逐渐向产业集聚较高的地域发展，向有原料资源（丝、麻、棉、竹）优势以及劳动力成本较低的地区集中，重点打造南充丝绸纺织产业集群、遂宁棉纺织产业集群和XX麻纺织基地。

另外，《纺织工业调整和振兴规划》、《关于推进纺织产业转移的指导意见》中也提到XX区域，尤其以XX为中心及周边达县、邻水、广安、巴中市的部分县在稳定麻种植面积同时，抓好优质麻基地建设，全力培植优质麻品种。

XX市要以资源为依托，发展麻深加工和原料交易集散市场，提高企业科技创新能力，增加麻产品附加值，建立麻纺织加工基地，进一步提高麻深加工产业化配套水平。

项目建设符合《XX省纺织工业“十二.五”发展规划》以及行业调整规划的要求。

第二节产业政策分析

中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2013年本）》鼓励类二十项纺织行业第5条：

符合生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品；第6条：

采用XX、低扭矩纺、赛络纺、嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线（东部地区限于技术改造，新建和扩建除外）；第7条：

采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品。

本项目高档针织面料生产、麻XX针织用纯（混）纱生产项目属于国家发改委产业结构调整指导目录中鼓励类投资产业，符合国家和发改委的产业政策。

第三节行业准入分析

一、行业准入条件

中国纺织工业联合会根据国家关于转变发展方式提高、提高发展质量、优化产业结构推进持续发展的要求，明确提出建设纺织强国的奋斗目标，确定了纺织工业科技进步纲要和相关的产业政策，将技术创新、科技进步和品牌建设作为纺织行业发展最重要的推手和着力点。

二、项目建设单位和拟建项目符合相关行业准入标准的规定

本项目就是在全行业进入新发展时期的大背景下提出的，与行业的发展趋势是完全吻合。

第三章资源开发及综合利用分析

第一节资源利用方案

本项目产品属于纺织品生产加工行业，主要是对纺织纤维进行纺织加工，不属于资源开发类项目，生产经营中均不涉及资源开发。

本项目生产中主要需要占用的重要资源主要包括土地资源、水资源和纺织原辅材料，项目生产消耗的原辅材料主要有麻精干麻及染化料助剂等辅助材料，均可在国内和周边地区采购，项目用量有限，供应有保障，不会对国内及地区资源造成重大影响。

第二节资源利用及节约措施

1、水资源利用及节约措施分析

（1）用水需求

项目用水分为生产用水和生活用水两部分。

（2）用水指标分析

①评价依据

《评价企业合理用水技术通则》（GB／T7119—1993）

《工业用水分类及定义》（CJ40-1999）

《工业用水考核指标及计算方法》（CJ42-1999）

②节水措施

为进一步贯彻《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发[2000]36号）和《关于确实加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（阜政发[2001]l2号）的精神，本项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：

▲坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。

▲本工程在生产用水方面，采用循环供水，提高水的重复利用率，充分利用水资源。

积极推行清洁生产，进一步缩减污水排放量，并积极采用措施提高污水回用率。

通过采用先进生产工艺设备和废水深度处理及冷凝水回用等措施，回水利用率达到50％以上。

项目生产中注意原材料及资源的节约及综合利用。

▲必须做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到位。

▲本企业在实施和管理中应绘制给排水平面图，水平衡网络图，配备一、二、三级各种水表，建立用水台帐，进行水平衡测试工作，并取得市管理部门认可。

▲生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，提高用水效率，节约水资源。

严禁9升以上便器，推广使用一次冲水量为6升的坐便器，使用陶瓷片密封水嘴，严禁使用螺旋升降式铸铁水笼头，推广使用红外感应冲水器等节水器具。

▲加强用水器具维护保养，防止水资源跑、冒、滴、漏，特别是地下管网的查漏、检漏、修漏工作更应加大力度。

▲结合能源管理，对本企业节水先进个人和集体进行奖励，充分调动全员参与节能管理的氛围。

第四章节能方案分析

根据国务院《关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）国家发展改革委（（关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工的通知》文件规定，编制本项目节能分析专章。

第一节用能标准与节能规范

一、相关法律法规和规划

《中华人民共和国节约能源法》

《中华人民共和国清洁生产促进法》

《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号

《节能中长期专项规划》国家发改委发改环资[2004]2505号

《能源发展“十二五”规划》国家发改委

二、用能标准及节能设计规范

《重点用能单位节能管理办法》（国家经济贸易委员会今第7号）；

《民用建筑节能管理规定》（国家建设部令第143号，2006

《节约用电管理办法》（国经贸资源[2000]1256号）；

《工业企业能源管理导则》GB／T15587-1995

《综合能耗计算通则》GB／T2589-1990

《企业能量平衡通则》GB／T3484-1993：

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006：

《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85

《节能用电管理办法》国经贸资源[2000]1256号

《评价企业合理用电技术导则》GB／T3485-1998

《评价企业合理用热技术导则》GB／T3486-1993

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005：

《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分、）》JCJ26．95：

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134—2001：

《采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-2003：

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《工业企业采光设计标准》GB50033-2001

《采暖通风和空气调节设计规范》GBJl9-2003

第二节能源供应情况

本项目生产中使用的主要能源包括电能、水和煤。

本项目拟建厂址位于XXX工业园区内，工业园区内供排水、供电、供汽、通讯网络、有线电视、路灯等配套设施完善。

因本项目用能总量较大，需对项目所在区域能源供应进行分析，结合项目所用能源种类具体分析如下：

一、供水

项目用水包括生活用水和生产用水两大类，其中区域生活用水来自XX县自来水厂，可实现全区域联网供水。

本项目用水使用自来水，用量有限，项目用水需求可以保证。

二、供电

XXX工业园区供电由XX县电力公司统一供给。

该公司现有发电装机容量43500千瓦，拥有110KV变电站1座，容量50000千伏安；35KV变电站11座，总容量91500千伏安，可保证项目能源的长期、足量供应。

本项目用电由XXX工业园区变电所提供，本项目拟从园区引入10kV电源，经厂区变压后提供生产和生活使用。

三、供气

本项目供气将由XX华润燃气有限公司供应。

第三节能源消耗情况

一、能耗种类和数量

本项目属于纺织工业。

根据本项目的工艺技术、设备方案和工程方案，项目所需能源种类较少，在生产过程中消耗的能源主要有电能、水和燃气。

1、电能

本项目属于纺织加工行业，由于项目生产规模较大，所需配备的纺织设备较多，因此项目耗电能较高。

根据项目的生产工艺分析，本项目的用电负荷为三级负荷，项目工艺设备总装机容量为3144.4kW，项目全年用电量为1011.96万kW·h。

2、水

本项目用水包括生产用水和生活用水。

本项目生产过程中，主要在温湿度控制等工序的生产中会用到较少量的水。

生活用水为城市自来水。

此外车间冲洗、厂区绿化也需消耗一定量的水（河水）。

本项目生产工艺和生活年用水总量（含软化水及自来水）为0.58万m3。

3、蒸汽

项目生产过程中，蒸汽主要用于纺纱工段的温湿度控制工序，项目全年用蒸汽量为12864t。

第四节节能措施和效果分析

一、主要障碍分析

本项目在生产过程中蒸汽、电、燃气和水的消耗量