GJB9001管理评审控制程序.docx
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GJB9001管理评审控制程序
GJB9001管理评审控制程序
1范围
为确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，识别质量管理体系（包括质量方针与目标）改进的机会和变更的需求，对质量管理体系的要求和改进的机会进行系统、全面的检查与评价，特制订本程序文件。
本程序文件包括规范性引用文件、职责、控制程序、相关文件、质量记录。
本程序适用于对公司质量管理体系的评审。
2引用文件
GB/T19000-2008质量管理体系基础与术语
GB/T19001-2008质量管理体系要求
GJB9001B-2009质量管理体系要求
GJB1405A-2006装备质量管理术语
3职责
3.1总经理负责按照策划的时间间隔，组织进行管理评审；批准管理评审的计划与评审报告，主持召开管理评审会议。
3.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，提出改进的建议；审核管理评审计划与报告；拟制质量管理体系整体运行情况的报告；组织监督、检查与考核管理评审中提出的纠正措施和预防措施的实施情况。
3.3分管企业管理的公司领导组织企管法规部开展管理评审的准备工作。
3.4企管法规部是管理评审的归口管理部门。
负责拟制、报批、下发管理评审计划，组织有关单位准备管理评审所需的资料；负责管理评审会议的记录；拟制、报批、下发“管理评审报告”、“纠正/预防通知与处理单”；负责管理评审资料的归档与保存。
3.5公司技术部、质量部、销售部、财务部、人力资源部、物资供应部、计划生产部、技术研发中心等其他单位负责准备相关的会议资料。
4控制要求
4.1管理评审方式与频次
4.1.1管理评审由总经理负责组织，以会议形式进行。
4.1.2管理评审原则上每年一次，两次之间间隔不超过12个月。
4.1.3当出现下列情况之一时,由总经理决定可增加评审次数：
4.1.3.1公司的产品范围、组织机构、资源配置发生变化时；
4.1.3.2发生重大的质量事故或顾客对质量有严重投诉；
4.1.3.3市场需求发生重大变化时；
4.1.3.4当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
4.1.3.5即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；
4.1.3.6质量审核中发现严重的不合格时。
4.2评审内容
质量管理体系的充分行，适宜性，有效性。
即：
公司质量管理体系在机构设置、职责权限分配、人力资源与基础设施配置、质量管理体系所需过程的确定、过程所需准则和方法确定等方面的充分性；对公司基本状况的适宜性，体系运行与过程控制的有效性。
4.3评审输入
4.3.1.管理评审的输入应包括以下方面的信息:
4.3.2.审核结果；
4.3.3.顾客反馈；
4.3.4.过程的绩效和产品的符合性；
4.3.5.预防措施和纠正措施的状况；
4.3.6.以往管理评审的跟踪措施；
4.3.7.可能影响质量管理体系的变更；
4.3.8.改进的建议；
4.3.9.质量经济性分析
4.4评审输出
4.4.1.管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：
4.4.2.质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；
4.4.3.与顾客要求有关的产品的改进；
4.4.4.资源需求。
4.5管理评审的工作流程
4.5.1拟制、审核、审批、下发管理评审计划
企管法规部根据总经理确定的管理评审时间，于管理评审前一个月制定管理评审计划，经管理者代表审核、总经理批准后下发到各单位。
4.5.2准备专题报告
各有关单位或人员按照本程序文件与评审计划的要求，提前准备管理评审会议的专题报告。
4.5.3召开管理评审会议
4.5.3.1总经理主持管理评审会议。
4.5.3.2管理者代表作“关于质量管理体系整体运行情况的报告”。
4.5.3.3质量部门作“关于质量审核、预防措施和纠正措施实施情况的报告”、“关于检测检验、试验、计量与产品的符合性的报告”、“关于顾客反馈信息处理情况的报告”。
4.5.3.4销售部门作“关于顾客服务与其满意度测评的报告”。
4.5.3.5企管法规部作“关于以往管理评审跟踪措施实施情况的报告”。
4.5.3.6技术部作“关于基础设施配置与技术状态管理的报告”。
4.5.3.7人力资源部作“关于人力资源人员配置与员工培训教育实施情况的报告”。
4.5.3.8物资供应部作“关于采购控制情况的报告”。
4.5.3.9技术研发中心作“关于设计和开发控制情况的报告”。
4.5.3.10计划生产部作“关于生产过程控制情况的报告”。
4.5.3.11财务部作“关于军工质量经济性分析的报告”（内容包括与军工质量有关的预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本的统计和分析报告）。
4.5.3.12与会的其它部门根据工作需要作有关情况的报告。
4.5.3.13与会人员就评审内容，实事求是地进行分析、评价，并提出改进建议。
4.5.3.14在充分发言的基础上，总经理作出评审结论，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，提出改进的要求。
4.5.3.15企管法规部负责评审会议的记录。
4.6拟制、审核、审批、下发评审报告
评审会议结束后,企管法规部根据评审记录，拟制“管理评审报告”与“纠正/预防通知与处理单”，管理评审的结论包括对质量管理体系有效性及其过程有效性、与顾客要求有关的产品、资源需求进行改进的措施和行动。
经管理者代表审核、总经理审批后，下发到质量部，由其组织责任单位落实整改。
4.7纠正、预防与改进
4.7.1管理者代表负责监督、检查与考核纠正措施和预防措施的实施情况。
4.7.2接到“纠正/预防通知与处理单”的单位，针对存在的问题，分析原因、制定措施，实施整改。
4.7.3整改措施中，需要对质量管理体系程序文件做更改时，应按《文件控制程序》执行。
4.7.4责任单位进行了原因分析，制订纠正措施和预防措施，并经过实践验证达到效果后，签写“纠正/预防通知与处理单”中有关内容，将其报质量部。
4.8效果验证与奖惩
4.8.1企管法规部组织有关单位对纠正措施和预防措施进行评价确认，并组织对实施情况与效果进行跟踪检查与验证。
对整改措施执行不力、或未达到预期效果的责任单位或其领导纳入经济责任制进行考核与奖惩。
4.8.2管理评审中产生的相关记录，由企管法规部按照《质量记录控制程序》执行。
5相关文件
DXCG15.01-2011文件控制程序
DXCG04.01-2011质量记录控制程序
6质量记录
管理评审报告WF-MG-01
纠正/预防通知与处理单WF-MG-02
管理评审计划
编号：
DXC-5.4-01
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知单
编号：
DXC-5.4-02序号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
DXC-5.4-03序号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
纠正和预防措施处理单
编号：
DXC-8.4-02序号：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
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