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采购控制程序修改后

温州港源电子有限公司企业标准

WGY/QP74-2009

采购控制程序

（C／0）

分发号：

受控状态：

使用部门：

发布日期：

2009-04-01实施日期：

2009-04-01

温州港源电子有限公司发布

拟制

WGY/QP74－2009

采购控制程序

版本号

审核

修订码

批准

页次

1∕3

1目的

确保选定的供方具有满足本公司要求的能力，保证所采购的产品（原材料、外协件、外购件）符合规定的质量要求（包括环保要求），使采购活动在受控状态下有序进行。

2范围

本程序适用于公司所有采购产品和外协加工产品的控制及其供方的选择、评价。

3职责

3.1供应部负责采购产品及其供方的控制。

3.2工程部负责提供有关外购产品的技术要求。

3.3品管部负责供方产品的验证。

4程序

4.1供方调查、供方稽核、选择、评价、业绩评定和月度评分。

4.1.1初始供方的选择和评价

a）选择和评价供方应以供方质保能力、材质所含有化学成分及含有率是否满足本公司要求为准则。

b）供方调查和评价应从供方的人员和生产检测设备能力、技术能力、产品实物质量、质量管理水平、服务、价格以及环境绩效等方面考虑。

c）供方调查可采取现场检查、发函调查、实物环保分析检测等方式进行，由供应部编制《供方调查表》。

d）供方评价采取会签形式，由供应部组织进行，除对调查内容进行评价外，可考虑供方供货业绩等因素进行综合评价。

评价应编制《供方选择评定意见表》，按评价项目进行评价打分。

e）直接构成产品组成部分的供方、电镀等外协供方的总评分不低于80分，其生产能力、检测能力、产品质量、环境业绩等关键项单项得分不低于单项总分的85%（其中有关环境法规中禁止/限用物质必须满分）。

f）经评价合格的供方可以作为合格供方，编制《合格供方名单》，报管理者代表审核主管副总批准。

g）直接构成产品组成部分的供方数量应该是充分的,并根据其质量（包括环境法规中禁止/限用物质）、价格与服务等情况，划分为A、B、C三类等级。

h）根据一次性交验合格率进行月度评分。

i）直接构成产品组成部分的供方及外协加工单位均应执行上述程序，非直接构成产品组成部分的供方可采取临时采购，由进货验证对采购产品进行控制。

j）本公司长期委托服务的供方，如非法定单位时，则应执行上述程序。

4.1.2合格供方的控制和监督复评

a）经选择的合格供方，由工程部提供相关的技术要求，供应部与其签定供货协议，明确供方应满足的与产品有关的要求和环境方面（包括环境法规中禁止/限用物质）的要求。

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页次

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b）供应部每年年底根据合格供方的供货质量、交货及时性以及其他情况（包括价格、包装质量、售后服务以及环境绩效等）信息，对合格供方进行复评，编制《合格供方业绩评定表》，同时根据复评的结果，及时调整合格供方的等级，并填写《供方选择评定意见表》中的“年度复评记录”一栏。

信息来源参见4.2内容。

c）监督复评采取打分法评价，其中产品质量占40分，环境业绩占30分，交货期占20分，其他项占10分。

d）直接构成产品组成部分的供方和电镀等外协供方的总评分不低于80分，各单项得分不低于单项总分的80%（其中有关环境法规中禁止/限用物质必须满分）。

e）复评结果达不到要求者，取消其合格供方资格。

取消其合格供方的过程中，应保证不影响公司的质量和生产的需求。

f）在日常供货中，对连续出现三次严重不合格且整改无效的供方，应取消其合格供方资格。

4.2采购信息

a）供应部应获取或编制表述采购产品信息的文件，包括技术文件、采购合同、生产计划、合格供方以往的供货质量、交货及时性以及其他情况等采购信息文件，必要时应包括供方应具备的人员设备、过程或质量体系要求。

b）技术部提供相关技术文件。

c）品管部提供相关供方的质量报告。

d）生产部提供交货及时性报告以及《生产计划》。

e）供应部提供包含价格趋势以及售后服务等信息《采购信息汇总表》。

f）表述采购产品信息的文件应为经批准的有效文件。

？

4.3根据4.2采购信息作为采购的依据，供应部编制《采购计划》或临时采购的《采购申请单》，经主管副总批准后，组织在合格供方处实施采购。

4.4采购产品的验证

a）本公司采购产品一般情况均采取进货验证，执行《产品的监视和测量控制程序》有关规定。

b）当本公司需要在供方对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中明确验证安排和放行方式。

c）当顾客需要在供方对所采购的产品进行验证时，本公司供应部门应与供方联系并协助顾客实施验证。

d）顾客或其代表的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能免除其后顾客的拒收。

e）所有形式的采购产品的验证，不能免除供方提供合格产品的责任，也不排除拒收的可能性。

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4.5本程序形成的记录由供应部执行《记录控制程序》规定。

4.6产品的变更

a）当供方要求变更原材料或材料含有的化学物质的成分及含有率等时，必须由供应部组织品管部、技术部等相关部门进行评审。

必要时发行《事前协议书》并取得顾客的批准。

b）当供方变更生产地址、设备或生产加工方法时，必须发行《事前协议书》并取得顾客的批准。

c）当公司变更供方或外协加工时，必须发行《事前协议书》并取得顾客的批准。

5相关文件程序；

1）《产品监测控制程序》

2）《不使用有关环境法规中禁止/限用物质承诺书》

3）《变更管理流程图》

6相关记录

（1）供方调查表

（2）供方稽核表《附表1供应商环境审查表、附表2审查资料》

（3）供方选择评定意见表

（4）合格供方名单

（5）供应商月度评分表

（6）合格供方业绩评定表

（7）采购计划

（8）采购申请单

（9）采购、信息、汇总表

不使用有关环境法规中禁止/限用物质承诺书

To:

温州港源电子有限公司Ver:

3.0

我们承诺向温州港源电子有限公司提供的材料（或加工）中不使用有关环境法规中禁止/限用的物质。

确保严格依照温州港源电子有限公司禁止/限用物质（参见表格中的内容）之要求，到SGS/ITS进行检测，并如实将检测结果告之温州港源电子有限公司，不隐瞒检测结果，不伪造检测资料。

接受并积极配合温州港源电子有限公司的稽查、抽查。

如实提供材料证明、制程及制程中使用的相关物质等资料或实际原材料。

如我方在向温州港源电子有限公司上述产品（或加工）中含有任何温州港源电子有限公司禁止/限用物质，一经查出，我方将承担因此事所发生的所有责任，包含因此事件发生的所有费用，如给温州港源电子有限公司造成的损失我方负责赔偿。

温州港源电子有限公司禁止/限用物质清单

序号

测试方案

港源的目标

Cadmium（Cd）Cadmium

Compounds

镉和镉其化合物

<5ppm

（EN1122方法B或其他酸消化方法）

Lead（Pb）LeadCompounds

铅和铅其化合物

<50ppm

（USEPA3050B方法或其他酸消化方法）

Mercury（Hg）Mercury

Compounds

汞和汞其化合物

禁用

（USEPA3052方法或其他酸消化方法）

Hexavalent-Chromium（Cr6+）

Compounds

六价铬化合物

禁用

（非金属：

USEPA7196A及3060A方法）

（金属：

EC62321Ed.1（111/54/CDV）section8方法）

PBBs多溴联苯（含十溴）

禁用

（USEPA3540C/3550CbyGC/MS方法）

PBDEs/多溴联苯醚（含十溴）

禁用

（USEPA3540C/3550CbyGC/MS方法）

卤素

总Br＜450PPM;

总Cl＜450PPM;

Br+Cl＜750PPM

PFOS（全氟辛烷磺酸基化合物）

<50ppm

REACH

调查十六种物质含量

公司名称：

（必须加盖公司公章）

代表人：

地址：

日期：

温州港源电子有限公司

供方调查表（QER74-01）

供方名称：

质量负责人：

法人代表：

营业执照：

电话：

传真：

地址：

邮编：

（以下供货商填写）

一、贵企业的所有制性质是：

□国有企业□外资或合资企业□股份制企业□私营企业

二、贵企业的业务性质是：

□生产厂家□总代理/地区代理（需出具资格证书）

□分销商□来料加工

三、请简述贵企业的经营历史和现有资产状况：

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、贵企业是否通过质量体系认证以及环境体系认证（ISO14001）：

□有（需出具认证证书）□无，但已计划申请□无

五、请详述贵企业物流质量情况：

进货检验□无□有（控制方法）：

---------------------------------------------------

过程检验□无□有（控制方法）：

---------------------------------------------------

出厂检验□无□有（控制方法）：

---------------------------------------------------

六、贵企业的员工人数有：

□1—10□10—50□50—200□200—500□500以上

七、贵企业的业务范围

□电子元件□工程塑料□金属材料□表面处理（电镀）

□生产及检测设备/工具□包装、标牌/印刷制品

八、请详细列举贵企业已供我公司产品/服务：

（产品名称/品牌/供贷周期）------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

九、贵企业是否愿意配合我司环境体系（ISO14001）的实施

□愿意□不愿意

十、贵企业提供我公司产品所参照的生产标准为：

□国际标准

□国/部标准

□企业标准

□客户提供标准

□不能提供

十一、贵企业的生产设备共------------台（请列举）------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

十二、贵企业的检测设备共----------台（请列举）----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

十三、贵企业为我公司提供产品的发运方式为：

--------------------------------------------

十四、贵企业的休假日为：

--------------------------------------------------------------------------

（以下由港源公司填写）

一、该企业在行业中的质量信誉情况

□良好□较好□一般□差

二、该企业以前供货情况

□可达港源公司质量及交货期要求□可达到港源公司质量要求，但交货期长

□可达到港源公司交货期要求，但质量一般□时有出现质量问题

三、对该企业调查所采取的方式

□现场调查□发函或调阅资料调查

四、对该企业调查后建议

□予以评审合格供方资格□不予以评审或取消合格供方资格

港源公司确认人：

年月日

温州港源电子有限公司

年供应商稽核计划表

序号

供应商名称

主要供应环保材料

预计实施时间

实际实施时间

责任人

注：

由品管部负责人主管,组织相关责任人按计划对供应商进行稽查。

拟制；审核；批准；

温州港源电子有限公司

供方选择评定意见表（QER74－02）

№:

供方名称

地址

联系人

电话

本公司主要采购的产品：

生产能力及评价意见：

□建议列为合格供方□建议列为待改进的供方□不列为供方生产部门签字：

日期：

技术能力及评价意见：

□建议列为合格供方□建议列为待改进的供方□不列为供方技术部门签字：

日期：

产品质量及控制能力评价意见：

□建议列为合格供方□建议列为待改进的供方□不列为供方品管部门签字：

日期：

供方企业资格、信誉、历史、服务及环境绩效等方面的评价意见：

□建议列为合格供方□建议列为待改进的供方□不列为供方供应部门签字：

日期：

评审结论

□A类供方□B类供方□C类供方□待改进供方□不列为供方

管理者代表审核

批准

日期

年度复评记录

年度

□A类供方□B类供方□C类供方□待改进供方□不列为供方

年度复评记录

年度

□A类供方□B类供方□C类供方□待改进供方□不列为供方

年度复评记录

年度

□A类供方□B类供方□C类供方□待改进供方□不列为供方

温州港源电子有限公司

合格供方名单（QER74—03）

年度分发号：

№:

序

号

供方名称

地址

联系人

联系电话

评定时间

产品名称规格型号

备注

编制：

审核：

批准：

TO:

FM:

温州港源电子有限公司供应部供应商回签：

温州港源电子有限公司

供应商月度评分表

供应商名称：

考评月份：

年月份评定等级

项目

评价内容

考评实绩

标准评分

评分

品质

交货总批次：

合格批次：

交验合格率：

特采批次：

退货批次：

退货率：

品质改善

不合格报告总数：

按期改善次数：

按期改善率：

纠正措施有效达成数：

有效达成率：

交期

计划交货总批数：

按期交货批次：

按期达成率：

成本降值

成本配合降值配合度

技术及管理能力

调整及修模（工艺）能力能否达到港源要求？

（5分）

现场管理（包括环保）是否符合港源要求？

（5分）

服务

是否具有真诚配合度？

（5分）

是否有发现问题并及时解决问题的办法？

（3分）

是否有共同承担问题的责任？

（2分）

累计

100

一、评分标准

1、品质（25）

2、品质改善（20）

3、交期（25）

4、成本降值（10）

5、技术及管理能力（10）

6、服务（10）

退货率

评分标准

改善达成率

评分标准

按期达成率

评分标准

配合度

评分标准

评分标准同第四项，逐项评分再合计项目总分

≤1%

100%

非常配合

1%～5%

≥90%

配合一般

5%～10%

≥80%

配合较差

10%～15%

＜70%

≥70%

配合很差

＞15%

＜70%

二、评分等级及管理措施

≥90%

优秀供应商，保持三个月，可以提前一个月结算货款

＄

80～89

请努力，正常付款

70～79

请改善，比正常推迟货款一个月支付

＜60

请改善，派专员有偿辅导并比正常推迟二个月支付，如下月仍不能达到C级以上，则取消供应商资格

拟制：

审核：

批准：

温州港源电子有限公司

合格供方业绩评定表（QER74－06）

№:

供方名称

联系人

地址

电话

传真

供应产品：

进货物资质量控制方式：

□进货检验□进货验证□现场验证

质量得分（占40分）：

质量得分＝（合格批次／到货总批次）＊40＝

环境

业绩

30分

不使用有关环境法规中禁止/限用物质的执行情况

标准分

实际得分

10分

污染物防治设施

5分

污染物防治结果

5分

清洁生产情况

5分

环境管理情况

5分

交货期得分（占20分）：

交货期得分＝（按计划到货批次／到货总批次）＊20＝

其它情况（占10分），如包装质量、售后服务，配合度等：

总得分

合格供方等级：

A类B类C类

参加复评人员签名

品管部

技术部

生产部

供应部

管理者代表意见：

签名：

日期：

温州港源电子有限公司

-------------------采购计划（QER74-05）

年月日

物资名称

型号规格

数量

要求到货日期

供方名称

备注

上旬

中旬

下旬

编制：

审批：

温州港源电子有限公司

物资采购申请单（QER74-04）

年月日NO：

序号

名称/型号规格

使用部门

单位

数量

交货期

备注

签收

拟制：

审批：

温州港源电子有限公司

物资采购申请单（QER74-04）

年月日NO：

序号

名称/型号规格

使用部门

单位

数量

交货期

备注

签收

拟制：

审批：

温州港源电子有限公司

采购、信息、汇总表（QER74-07）

NO：

序号

订购期

合同类型

供方单位

材料名称

单价

（元）

订购

数量

实际入库

数量（kg）

实际

入库期

部门反馈

备注

月

日

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