水泥生产企业质量手册.docx
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水泥生产企业质量手册
水泥生产企业质量手册
章节
名称
页次
ISO9001：
2000
0．0
名目
1
1．0
公司概况
2
2．0
批准页
3
3．0
质量方针和质量目标、质量承诺
4
4．0
质量治理体系范畴
5
4．1
质量治理体系
6
4.1;4.2.1
4．2
质量手册的治理
7
4.2.2
4．3
文件的操纵
8
4.2.3
4．4
质量记录的操纵
9
4.2.4
5．1
治理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针
10
5.1;5.2;5.3
5．2
质量目标和策划
11
5.4
5．3
职责和权限
12-17
5.5.1
5．4
治理者代表
18
5.5.2
5．5
内部沟通
19
5.5.3
5．5
治理评审
20
5.6
6．0
资源治理
21
6
7．1
实现过程的策划
22
7.1
7．2
顾客相关的过程
23
7.2
7．3
设计和/或开发
24
7.3
7．4
采购
25-26
7.4
7．5．1
生产和服务提供过程的操纵
27
7.5.1
7．5．2
生产和服务提供过程的确认
28
7.5.2
7．5．3
标识和可追溯性
29
7.5.3
7．5．4
顾客财产
30
7.5.4
7．5．5
产品防护
31
7.5.5
7．6
监视和测量装置的操纵
32
7.6
8．1
顾客中意度
33
8.1;8.2.1
8．2
内部质量审核
34
8.2.2
8．3
监视和测量
35-36
8.2.3;8.2.4
8．4
不合格品的操纵
37
8.3
8．5
数据分析
38
8.4
8．6
改进
39
8.5.1
8．7
纠正和预防措施
40
8.5.2;8.5.3
9．0
变更履历
41
章节号：
1.0公司概况
湛江市新国强水泥，是租赁湛江市国强水泥的私营股份制企业。
固定资产拥有3000万元，年生产40万吨的专业厂家。
二000年八月转制后，企业为重塑形象，再创辉煌，聘请了8名有丰实践体会的工程师和30名专业技术员，并在关键环节采纳新工艺、新技术革、新设备。
新一代“群星”、“寸金”牌一般硅酸425R、525R水泥，经省、市质检部门检验：
425R水泥，三天抗折强度4.8MPa以上，三天抗压强度28MPa以上；525R水泥，三天抗折强度5.3MPa以上，三天抗压强度32MPa以上，专门是525#道路水泥，依照公路部门施工要求，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥标准，已成为我公司的主导产品。
产品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。
我公司于二00一年五月荣获“市重合同守信用企业”，“群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省用户中意产品”，“省产品质量监督检查合格产品”。
公司质量方针：
全员参与质量第一
努力开拓用户至上
公司质量目标：
出厂水泥合格率100%
富裕强度合格率100%
袋重合格率100%。
公司质量承诺：
合法经营优质守信
法人代表：
许汝明
公司地址：
湛江市麻章区三内塘村
联系:
办公室0759--2721688销售科0759--2721668
传真:
0759--2721688
邮编:
524094
章节号:
2.0批准页
湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册（以下简称手册），是公司质量治理体系的法规文件，是本公司各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准则。
本手册依据ISO9001：
2000《质量治理体系——要求》标准及本公司的实际情形而编写的，适合于本公司的生产活动。
现正式批准公布，全公司职员必须遵照执行。
本手册现行版本：
V1.0
现行版本实施日期：
2001年6月25日
日期：
章节号：
3.0质量方针和质量目标、质量承诺
公司质量方针
全员参与质量第一
努力开拓用户至上
不断提高质量治理水平
公司质量目标
1、出厂水泥合格率100%
2、水泥富裕强度合格率100%
3、水泥袋重合格率100%
公司质量承诺
合法经营优质守信
各部门应依照公司的质量目标，制订本部门的质量目标。
本公司职员务必正确明白得、贯彻实施本公司的质量方针、质量目标、质量承诺。
以确保本公司有足够能力向顾客提供满足顾客要求的产品。
总经理：
日期：
章节号：
4.0质量治理体系适用范畴
1．适用范畴
湛江市新国强水泥有限责任公司以ISO9001：
2000《质量治理体系——要求》标准的要求，建立企业的质量治理体系。
湛江市新国强水泥有限责任公司的质量治理体系涵盖了公司水泥生产和服务的全部过程。
公司确定并治理所使用的过程以及这些过程之间的相互使用，作为确保产品符合规定要求的一种手段。
公司通过建立和有效的实施质量治理体系，以达到下述目的：
a）证明公司有能力提供符合顾客和适用的法规要求的产品；
b）通过体系的有效应用，包括连续改进和预防不合格的过程，以达到顾客中意为目的。
2．剪裁
湛江市新国强水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务的企业，未涉及水泥产品的设计和开发。
依照ISO9001：
2000标准的有关规定，对标准中“7.3设计和/或开发”要求不适用本公司的质量保证体系。
公司的质量治理体系中将不包含水泥产品的设计和开发的内容。
3．质量治理体系过程之间的相互作用
质量治理体系的四大过程“治理职责”、“资源治理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”彼此相连。
最后通过体系的连续改进而进入更高的时期。
第一，顾客（和其他相关方）的要求形成产品实现过程的输入，产品实现过程的输出是最终产品，产品交付给顾客后，顾客（及其他相关方）将对其中意程度的意见反馈给组织的测量、分析和改进过程，作为体系连续改进的一个依据。
在新的时期，“治理职责”过程把新的决策反馈给顾客（及其他相关方），后者可能据此而形成新的要求。
通过以上流程，公司能够明确要紧过程，进一步展开、细化，并对过程进行连续操纵，从而改进体系的有效性。
章节号：
4.1质量治理体系
1．总要求
本公司以ISO9001：
2000《质量治理体系——要求》标准为依据，建立湛江市新国强水泥有限责任公司质量治理体系，形成文件并加以保持，作为确保产品符合要求的一种手段。
2．质量手册和质量治理体系程序
2.1质量手册：
是质量治理体系的第一层次纲领性文件，其内容覆盖并符合ISO9001：
2000标准的全部要求，包括或引用了质量治理体系程序。
2.2程序文件：
是与标准要求和公司质量方针相一致的文件化程序，是质量手册的支持性文件，即本公司质量治理体系的第二层次文件，详细阐述了质量手册各过程的工作程序。
2.3除质量手册、程序文件外的质量治理体系所涉及的文件均是本公司质量治理体系第三层次文件，包括作业指导书、检验规范等技术文件。
这些文件详细规定了各过程活动，产品作业的具体要求和/或作业方法，是本公司质量手册、程序文件的支持文件或补充。
3．文件化的质量治理体系
a）规定质量治理体系必要的过程；
b）决定这些过程的顺序和相互关系；
c）确定保证这些过程有效运行和操纵所需的准则和方法；
d）确保获得所需的信息，以支持这些过程的运作和监控；
e）监视、操纵和分析这些过程；
f）采取必要的措施，以取得预期的结果和连续改进。
章节号：
4.2质量手册的治理
1．本手册由ISO推委会组织有关部门及人员编制；由治理者代表审核；总经理批准。
2．手册的修订、发放、操纵、治理由办公室负责。
3．手册的正本由办公室储存，并负责复制副本和发放。
手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发放。
4．持有“受控”副本者，在手册修订时将会得至相应的更换；而持有“非受控”副本者，则不受更换操纵。
5．手册“受控”副本的发放范畴为：
本公司的正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非受控”副本发放范畴要紧是需要了解本公司质量治理体系的顾客。
6．手册首次公布的版本号为V1.0版，修改状态为0次，若章节有更换时，则该章节的修改状态按1、2、3次序递增。
手册有重大变化时，如组织机构的重大变更等应换版，版本号换为02、03次序递增。
更换记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时识别现行有效版本。
7．手册治理的具体细节可按《文件和资料操纵程序》执行。
章节号：
4.3文件的操纵
1．政策
制定并执行文件的操纵程序，以操纵与本公司质量治理体系有关的所有文件，包括外来文件。
2．职责
2.1办公室负责制定文件操纵程序。
2.2办公室负责文件的治理和操纵。
2.3各部门负责所用文件的保管。
3．程序
3.1文件的批准和公布
公司的文件在公布前分别由授权人员审批其适用性，其中质量手册、质量治理体系程序文件，公司级治理文件由总经理批准，技术文件由副总经理批准，外来技术文件由技术部门主管确认。
3.2文件的操纵
3.2.1所有法规性文件均有相应文件版本和修订码标识，或其他修改标识，并由办公室编制反映文件现行修订状态的受控文件名目清单，防止使用失效或作废的文件。
3.2.2定期对文件进行评审,必要时进行更新和重新评审。
3.2.3对文件的操纵由办公室负责,分别对文件的发放、保管、归档与更换、回收、作废实施操纵，以确保：
a）对公司质量治理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；
b）从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其他方式确保防止误用；
c）文件保持清晰，易于识别；
d）防止作废文件的预期使用。
若因作何缘故而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。
3.3文件的更换
3.3.1公司文件的更换由该文件的原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
3.3.2文件更换时，在文件或相应附件上标明版本号和修改的标识或其他能够确认的标识。
3.4确保外来文件的标识和操纵。
外来技术文件须经技术部门主管确认，外来文件的收发应有记录。
3.5记录：
所有文件的操纵状态由办公室记录并储存。
本章节支持性文件：
《文件和资料操纵程序》
章节号：
4.4质量记录的操纵
1．政策
制定并执行质量记录的形成文件的程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、储存期限和处置进行操纵，以提供本公司产品质量和体系运行状况的证据。
2．职责
公司办公室负责制定并实施质量记录操纵程序。
3．程序
3.1质量记录予以储存，以证明产品符合规定的要求及质量体系运行的有效性。
来自供方的记录也作为这些资料的组成部分。
3.2质量记录应字迹清晰，贮存和治理方式便于检索。
质量记录能够呈任何媒体形式。
3.3质量记录存放在合适的环境中，以防止丢失、损坏和变质。
3.4质量记录应规定储存期限。
3.5合同要求时，质量记录可提供给用户或其代表评判时查阅。
本章节支持性文件：
《质量记录操纵程序》
章节号：
5.1治理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针
1．公司总经理通过下述方法对质量治理体系的进展和改进提供其承诺的证据：
a）向组织传达满足顾客及法律法规要求的重要性；
b）制定公司质量方针；
c）确保实现公司质量目标；
d）实施治理评审；
e）确保所需资源。
2．公司总经理应确保顾客的需求和期望被确定，转换成要求并予以满足，以求达到顾客的中意。
3．公司总经理应确保质量方针：
a）适应组织的宗旨；
b）包括对满足要求和连续改进的承诺；
c）提供制定和评审质量目标的框架；
d）在组织内相关层次中进行传达并得到明白得；
e）对连续的适应性予以评审。
章节号：
5.2质量目标和策划
1．质量目标
公司总经理必须确保在组织内部相关职能和层次上制定质量目标，包括规定产品要求所需的内容。
质量目标应可测量，并与质量方针保持一致。
2．质量治理体系策划
公司总经理必须确保：
a）对质量治理体系进行规划，以符合标准和达到质量目标的要求。
b）当质量治理体系的规划和实施有变化时，应确保质量治理体系的完整性得到保持。
章节号：
5.3职责和权限
1．要求
本公司制定各部门以及各类人员的质量职责并形成文件，以落实与质量有关的所有人员的工作职责，确保本公司质量方针和质量目标的实现，保证产品质量。
2．总经理负责颁布本公司的质量方针和质量目标并通过本手册予以正式公布，要求各部门负责人把本公司的质量方针和质量目标传达到本部门职员，使全体职员都能正确明白得并贯彻执行，确保质量方针和质量目标的实现。
3．总经理负责规定公司的组织机构，明确各部门负责人的职责、权限及相互关系，
各部门负责人应制定对阻碍质量的治理，执行和验证工作人员的职责、权限和
相互关系，这些均应形成文件，并使之获得必要的培训。
3.1公司的组织结构图
湛江市新国强水泥有限责任公司
组织结构图
3.2职责和权限
A总经理职责
a）负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和标准；
b）主持制定本公司质量方针和目标，建立健全质量责任制，对本公司产品质量全面负责；
c）组织和建立质量体系并使其有效运行，主持治理评审；
d）领导本公司的质量治理机构，保证其独立。
客观有效地行使职权。
对质量工作存在问题进行综合分析，及时作出决策；
e）负责监督检查有关部门组织质量体系审核和复审；
f）批准、颁布本公司质量手册；
g）任命治理者代表；
h）负责对重大质量治理成果或重大产品质量事故进行表彰或仲裁，行使质量奖惩权。
B生产副厂长职责
a）负责质量治理和技术治理；
b）协助总经理在生产经营活动中贯彻本公司的质量方针和目标，实现质量体系有效运行，进行质量体系治理评审；
c）代表总经理处理有关质量保证事宜，向总经理负责和报告；
d）主持公司质量分析会议，正确行使质量否决权；
e）做好生产打算、调度、统计的组织工作；
f）在总经理的领导下，负责全公司的生产设备和环保治理工作；
g）负责贯彻和监督检查生产设备治理、安全文明生产的贯彻落实情形，严防人身安全和设备事故的发生。
C经营副厂长职责
a）负责指导编制和实施公司采购和销售打算及仓储治理；主持评审选择、确定分承包方；验收和确保采购材料质量符合要求；
b）进行市场调查，研究、制定和贯彻营销策略；督促营销部门做好营销服务，巩固公司的质量信誉，树立良好企业形象，稳固和开拓市场；
c）协助总经理做好资金的筹措和使用打算，确保财经制度的落实。
D公司办公室职责
a）负责和谐公司各部门的工作；
b）负责组织公司有关行政、质量文件的资料的编写、操纵和治理，质量记录的治理；
c）协助总经理对各职能部门的工作质量、过程操纵质量、工序质量进行考核、治理、评审和奖惩；
d）完成总经理交办和布置的各项工作；
e）负责国家方针、政策、法令和公司质量方针、规章制度的宣传贯彻；
f）全面负责公司人事、劳动力使用治理，人力资源的规划和劳动工资的核算；
g）负责新工人聘请，组织岗位技术培训及签订用工合同；
h）组织和谐全公司职员技术培训、考核建档工作；
i）完成总经理交办的其他工作；
j）负责全公司生活后勤保证服务工作；
k）负责公司生活区的绿化、美化、净化工作，确保文明卫生服务质量，整治和坚持厂容厂貌；
l）依照公司安排和生产需要，进行与生产生活相适应的工程施工、整治、修复，以满足实施质量治理的需要；
m）负责公司饭堂、住房及生活用水、电、煤的服务和治理；
n）负责公司的安全保卫工作。
加强保安服务，确保公司的正常生产、生活和工作秩序，确保公司的质量保证体系有一个良好的运行环境；
o）负责防火、防盗、防破坏、防灾难事故的宣传和措施的实施；
p）加强保安队伍建设，进行技术业务练兵，确保工作质量和应急效率。
E生产技术部职责
a）负责指导车间生产，解决生产中显现的技术问题；
b）负责安排工作装备的制作、安装和爱护治理；编制设备大中小修打算，审查车间备品配件的采购打算；
c）开展技术改造、小改小革活动和安全环保工作；
d）做好生产设备的日常检查工作和设备爱护保养、检修，负责公司机电设备技术资料、档案的治理工作；
e）组织车间现场治理、文明卫生、环保工作的检查，并提出奖惩建议；
f）负责组织车间生产，对职员进行岗位操作培训，及时解决生产中显现的问题；
g）主持生产调度会和车间质量分析会，编制车间生产打算，贯彻和落实“安全、优质、高产、低耗、环保”的生产目标；
h）不断总结生产中的体会和教训，积极探究，进行小改小革，提出技术改造建议；
i）组织生产现场治理，实现现场的文明、环保治理的目标；
j）依照车间的要求和企业的实际，编制配品备件请购打算。
F生产车间职责
a）做好生产过程操纵工作。
正确处理进度、数量、质量三者之间的关系，加强生产现场指挥和治理工作，组织好均衡生产，文明生产，对由于生产治理不善造成质量事故负责；
b）负责机电设备的直截了当爱护治理，确保设备的运转率和完好率，提高台时产量；
c）向生产技术部提出备品配件的请购意见；
d）组织安全文明生产，堵塞“跑冒滴漏”，搞好环保的治理、爱护和坚持工作；
e）主持班组会议，进行班组工序质量的分析，传达贯彻公司的质量方针、规定、决定。
G化验室职责
a）负责公司全面质量治理及质量检验日常工作；
b）负责质量手册、程序文件的编制工作。
检查、和谐质量体系有效运行；
c）负责公司生产全过程的质量治理、质量监督、质量操纵及其有关检验人员的培训和考核；
d）负责本公司产品质量操纵过程的所有检验与治理；
e）协助供应公司及治理者代表进行供方评定及质量体系审核，执行纠正措施；
f）完成总经理及治理者代表布置的其他工作。
H供应公司职责
a）负责编制和实施原燃材料的采购打算，满足生产所需数量和质量的要求；
b）依照项目和要求，做好分承包方及采购材料的质量和生产能力的评判。
确保采购材料符合质量要求；
c）负责对进厂原燃材料、备品配件的选择、验收、保管，做好原燃材料堆场、五金仓、纸袋仓的仓储治理，做到帐物相符、帐帐相符、卡帐相符，定置堆放，标识明确，文明整洁；
d）加强对地秤计量的治理，保证计量的准确可靠，防止材料的流失。
I销售公司职责
a）负责签订销售合同，组织合同评审，保证及时按合同完成产品销售工作，加强
销售工作的治理。
b）发货治理，保证服务质量，树立良好的企业形象和产品信誉；
c）开展市场调查工作，了解市场行情，及时将用户要求和产品质量信息反馈给公司领导及化验室；
d）加强水泥仓库治理，做到帐物相符、标识明确、文明整洁；
e）搞好货款回收工作。
J财务科职责
a）负责本公司的出纳、会计等财务治理工作，严格执行财经纪律和财务制度，审查各项费用开支，操纵非生产支出；
b）协助化验室做好质量工作考核、奖惩工作；
c）配合公司监事会对各有经济活动、帐目流转的部门进行盘点、审核和监督；
d）完成总经理布置的其他工作。
K机修车间职责
a）依照生产需要和生产技术部的调派，保质保量按时完成生产设备的大修、检修、安装及零配件的加工、修复任务；
b）加强现场治理，保证工作场地、机械的整洁；
c）严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。
L电修车间职责
a）负责对仪电设备的选用、大修、调试、安装及日常爱护和保养工作，确保电修设备准确可靠、安全运行；
b）严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。
M治理者代表职责
a）治理者代表由总经理任命；
b）是为了确保按GB/T19001：
2000-ISO9001：
2000标准建立、实施和保持质量体系；
c）直截了当向总经理报告质量体系运行情形，以供评审和作为质量体系改进的基础；
d）确保在整个公司内提高满足顾客要求的总意识；
e）代表本公司就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
N质检人员的职责
a）对进货产品和生产过程进行检验和试验；
b）对检验过程和检验结果予以记录，作出检验状态标识；
c）对严峻不合格通知评审组进行评审和处置；
d）对返工返修产品重新检验；
e）阻止不合格的进货产品进入公司，不合格的过程产品进入后道工序和不合格的成品交付。
O内部质量审核人员的职责
a）参加内部质量审核活动；
b）编写检查表和参加现场审核；
c）提出不合格项，填写不合格项报告；
d）对纠正措施进行跟踪和验证。
P其他人员的职责
通过岗位描述的方法加以阐明。
本章节支持性文件：
《岗位职责》
章节号：
5.4治理者代表
总经理任命治理层中一员为治理者代表,并规定其职责和权限：
1、负责按ISO9001：
2000标准要求，建立、实施和保持质量治理体系。
2、向总经理报告质量治理体系运行情形，包括对改进的需求，并负责组织本公司内部质量治理体系审核活动，督促检查纠正措施的落实成效。
3、提高整个顾客要求的意识。
4、负责与质量治理体系相关的外部各方的联系工作。
章节号：
5.5内部沟通
公司总经理采取下述方法确保就质量治理体系及其有效性在不同层次和职能之间的交流和沟通：
a）定期召开质量分析会议，讨论生产中发生的质量问题，制订改进的措施。
b）在中层干部的例会上，将质量治理体系的进行情形作为例会讨论内容之一。
c）提倡部门之间的和谐、交流和沟通。
d）认真执行内部质量审核。
e）定期进行治理评审。
章节号 5.6治理评审
1．治理评审由总经理组织实施，每年至少一次，以评审本公司质量体系的运行情形，确保质量治理体系的适宜性，充分性和有效性。
评审应评判公司对更换质量治理体系的需求，包括质量方针和质量目标。
治理评审的记录应予以储存。
2．治理评审的输入必须包括下述内容：
a）审核结果；
b）顾客反馈；
c）过程的业绩和产品符合性；
d）预防和纠正措施的情形；
e）对以往治理评审所采取的跟踪措施；
f）对质量治理体系有阻碍的变化；
g）改进的建议。
4．治理评审的输出必须包括与下述相关的措施：
a）质量治理体系及其过程的改进；
b）与顾客要求有关的产品改进；
c）资源需求。
本章节支持性文件：
《治理评审程序》
章节号：
6.0资源治理
1．公司必须确定并提供所需的资源，用于：
a）实施和坚持质量治理体系和连续改善的有效性；
b）符合顾客的要求，提高顾客的中意度。
2．依照所受的教育、培训、技能和体会，配置到质量治理体系所规定的职能的人员应能胜任其工作。
公司应：
a）确定对从事与质量有关人员的能力要求；
b）提供培训或采取其他措施以满足上述要求；
c）评估所采取措施的有效性；
d）确保职员意识到他们自身的作用和重要性，以及如何为实现质量目标而努力；
e）储存适当的教育、经历、培训和资格的记录。
3．公司应确定，提供并保持为实现产品的符合性所需的设施，包括：
a）生产安装和服务的相关设施
b）设备、硬件和软件；
c）支持性服务，如交通运输或通讯。
4．公司应确定并治理为实现产品符合性所需的工作环境。
本章节支持性文件：
《培训操纵程序》
章节号：
7.1产品实现过程的策划
产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程。
实现过程的策划应与公司质量治理体系的其他要求相一致，并应以适于公司
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