中兴监理质量安全动态管理办法用表_精品文档.doc

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中兴监理动态表1厦门汀溪学校一期综合教学楼工程各施工阶段自查自纠计划及实施情况汇总表

序号

施工阶段

文件规定自查自纠频率

检查计划（按图纸及施工进度计划）

自查自纠实施记录

开工时间

监理单位和项目管理机构检查日期

地基与基础

地基处理

监理单位

每施工段1次

共段应查次

项目管理机构

每施工段1次

共段应查次

机械成桩

监理单位

每施工段1次

共段应查次

项目管理机构

每施工段1次

共段应查次

人工挖孔桩

监理单位

前30根1次

共根应查次

项目管理机构

前10根1次，每增加30根加1次

共根应查次

地下室

监理单位

45天1次

共天应查次

项目管理机构

10天1次

共天应查次

主体结构工程

监理单位

45天1次

共天应查次

项目管理机构

10天1次

共天应查次

装饰装修

监理单位

90天1次

共天应查次

项目管理机构

15天1次

共天应查次

本表根据工程具体情况填写，要求在项目监理部上墙，电子版随时更新每月随月报报公司。

制表填表人：

总监

中兴监理动态表2厦门汀溪学校一期综合教学楼工程危险性较大的分部分项工程自查自纠计划及实施情况汇总表

序号

分部分项工程

文件规定自查自纠频率

检查计划（按图纸及施工进度计划）

自查自纠实施记录

开工时间

监理单位和项目管理机构检查日期

基坑支护（含土方开挖）

监理单位

每层地下室每施工段土方开挖不少于1次

地下共层，共段应查次

项目管理机构

每层地下室每施工段土方开挖不少于1

（2）次

地下共层，共段应查次

模板及支架安装

监理单位

每检验批不少于1次

共检验批应查次

项目管理机构

每检验批不少于1

（2）次

共检验批应查次

起重吊装及安装拆卸工程

安装过程

监理单位

项目管理机构

每台基础安装、每次加高（节）时分别不少于1次

共台，预计检查次

拆卸过程

监理单位

项目管理机构

不少于1次

共台，预计检查次

使用过程

监理单位

45天1次

共天应查次

项目管理机构

10天1次

共天应查次

脚手架工程

监理单位

45天1次

共天应查次

项目管理机构

10天1次

共天应查次

钢结构安装

监理单位

45天1次

共天应查次

项目管理机构

10天1次

共天应查次

网架或索膜结构安装

监理单位

45天1次

共天应查次

项目管理机构

10（7）天

1次

共天应查次

预应力工程张拉过程

监理单位

不少于1次

项目管理机构

每检验批

不少于1次

共检验批应查次

地下暗挖、顶管、水下作业工程

监理单位

不少于1次

项目管理机构

每检验批

不少于1次

共检验批应查次

本表根据工程具体情况填写，要求在项目监理部上墙，电子版随时更新每月随月报报公司。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应在表中注明。

制表填表人：

总监

备注：

1、表二危险性较大的分部分项工程依照建设部建质[2009]87号文件规定；2、对危险性较大的分部分项工程的自查自纠工作可与各施工阶段自查自纠工作相结合；3、括号内数据为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程自查自纠频率。

中兴监理动态表3

监理单位项目管理机构自查自纠日常工作要求

序号

自查项目

自查内容

工作要求

总监到岗

履责情况

关键部位施工作业时到岗情况

如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：

（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。

1．监理日记增加关键部位总监巡视情况，由监理工程师或监理员记录

2.总监对监理日记及时审阅签字

3.专门的总监巡视记录，总监及时签字。

重要环节到岗情况

如下重要环节总监是否到岗：

（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收

（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）

总监必须参加所列项目的验收，并在会议签到、验收记录等资料上签字。

履行主要职责情况

（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督

（2）是否出具虚假或不真实监理报告

（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象

（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令

（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象

（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见

（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）

（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象　

1．要求施工单位的定期检查提前通知监理，并将检查记录抄报监理。

对应查未查或检查没有通知监理或检查记录没有抄报监理等情况，及时发监理通知督促。

2严禁出现。

3严禁出现。

4必要时，及时签发停工令

5.监理发现安全事故隐患，必须书面要求施工单位整改。

6．要求施工单位必须自检，相关责任人签字报验，监理及时组织复查并签署复查意见。

7．及时书面报告。

8发现违规施工作业现象，及时制止并留下书面记录

序号

自查项目

自查内容

工作要求

安全生产

检查施工单位安全生产管理情况

施工单位是否存在下列问题：

（1）不按监理通知按期整改

（2）未按规定配备专职安全生产管理人员的

（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料

（4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施

（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施

（6）特种作业人员存在无证上岗现象

（7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象

（8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训

（9）未按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害

1．检查监理通知及回复单，检查现场

2．检查报备资料，检查到位情况

3．严禁使用。

4、5审查施工方案时注意是否结合工程特点，现场是否落实

6检查上岗证书报审资料，核对现场人员。

7审查资料是否符合。

8要求施工单位主动报审培训记录，监理查培训记录并填写检查记录（台帐表格）

9．要求施工单位安全防护用具进场报验，监理查现场佩戴情况，查告知书并填写检查记录。

（台帐表格）

危险性较大分部分项工程

（1）是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象：

①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程

②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。

（2）经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性差的现象

（3）是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象

（4）是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字

（5）是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案　

（6）施工现场是否存在安全隐患

1.所列方案未经总监审批，严禁施工，如果违反，必须发书面停工令。

2.针对性指是否结合工程特点，相关强条必须核对。

3，审批时要督促（报审表），施工前督促（会议纪要）施工时中违反时督促（监理通知）。

4.总监必须参加验收，并在会议签到、验收记录等资料上签字。

5.要求施工单位对验收手续进行报验，监理核查并留记录

6.按附表检查，发现安全隐患，书面通知整改。

序号

自查项目

自查内容

工作要求

安全生产

施工现场安全防护措施情况

（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患

（２）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定

（３）施工机具安全防护措施是否符合相关规定

（４）是否按规定设置安全警示标志牌

（５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施

（如存在上述问题，应注明处数、部位）

1.现场检查，并做记录。

2.安装人员现场检查，并做记录。

3.现场检查，并做记录

4.现场检查，并做记录

5.如果存在，应有方案，并按方案实施

涉及安全的临时设施情况

（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

（2）是否存在在建工程住工人

（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象

（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象

（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求

1.开工前控制，过程中监督。

2.现场检查，并做记录。

3.现场检查，并做记录。

4.现场检查，并做记录。

5.现场检查，并做记录。

工程质量

监理单位质量行为

（1）是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为

（2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为

（3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为

（4）施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止

（5）对施工过程中出现的质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改

（6）质量问题整改结果是否及时组织

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