部门财政预算信息公开.docx

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部门财政预算信息公开

2017年部门财政预算信息公开

上海市松江区规划和土地管理局主要职能

上海市松江区规划和土地管理局是松江区人民政府主管规划和土地事务的政府工作部门，内设办公室、组织人事科、财务室、执法科等12个科室及24家下属单位。

主要工作职责如下：

（一）规划职能

1、负责参与编制全区社会、经济发展与城镇建设中长期规划以及重大课题的调研工作。

2、负责全区城乡规划工作的宏观管理，制定规划编制年度计划并组织实施，负责提供规划设计任务书，负责规划设计招投标、规划评审及相关规划协调、报批工作。

3、指导区域内街镇、园区的各类规划编制，并负责对各类规划进行审核和建设项目进行规划管理工作。

（二）土地职能

1、负责全区城乡建设用地的计划、规划、征用、使用、划拔和回收以及临时用地的统一管理，承办由区政府审批的建设用地的审查、报批工作。

2、会同有关部门制定土地利用规划、年度用地计划和土地复垦计划，并分解执行。

3、监督各单位、各部门用地计划的实施，对建设用地注册统计。

4、负责本区地籍管理工作；建立和完善地籍数据库和土地利用现状数据库。

5、开展土地权属调查、地籍变更测量、土地利用现状调查和测绘成果管理、协调等工作。

6、负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作；依法处理土地使用权争议。

7、根据矿产资源管理有关规定，依法开展矿产资源的开发、利用和保护工作。

（三）执法职能

1、对本区违法用地和违章搭建行为进行巡查、监督检查。

2、对本区规划管理的实施情况，进行监督检查。

3、组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作，依法对各种违法行为进行行政处罚。

（四）承办上级单位交办的其他相关事务。

2017年上海市松江区规划和土地管理局预算编制说明

2017年，本单位预算支出总额为726274.70万元，其中：

一般公共预算拨款支出预算164214.70万元，预算外支出60.00万元，政府性基金支出562000.00万元。

一般公共预算拨款支出预算中，基本支出4569.93万元；项目支出159644.77万元。

一、一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1.“培训支出”科目4.00万元，主要用于有关业务的教育培训支出。

2.“归口管理的行政单位离退休”科目9.69万元，主要用于行政及参公单位退休人员的福利支出。

3.“事业单位离退休”科目54.49万元，主要用于事业单位退休人员的福利支出。

4.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目358.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。

5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目115.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

6.“事业运行”科目12.84万元，主要用于日常公用经费方面的基本支出。

7.“行政单位医疗”科目43.89万元，主要用于按照国家政策规定为行政及参公单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。

8.“事业单位医疗”科目135.11万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。

9.“国家重点风景区规划与保护”科目101.31万元，主要用于人员经费、日常公用经费方面的基本支出。

10.“农业资源保护修复与利用”科目8830万元，主要用于土地复垦方面的项目支出。

11.“行政运行”科目746.32万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费方面的基本支出。

12.“一般行政管理事务”科目60.97万元，主要用于终端设备日常维护、网络协同办公平台维护、网络及服务器维护等方面的项目支出。

13.“土地资源利用与保护”396.27万元,主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

14.“事业运行”科目2272.02万元，主要用于本系统事业单位人员经费、日常公用经费方面基本支出。

15.“其他国土资源事务支出”科目749.8万元，主要用于普法宣传经费、行政诉讼专项经费、违法用地整治及土地卫片执法检查专项等方面的项目支出。

16.“棚户区改造”科目150000万元，主要用于松江区旧城改造动迁。

17.“住房公积金”科目171.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳公积金的支出。

18.“购房补贴”科目153.72万元，主要用于本系统行政单位及参公单位的购房补贴支出。

二、预算外支出中，项目支出60.00万元。

其中，“一般行政管理事务”科目60.00万元。

三、政府性基金支出主要内容如下：

1.“土地开发支出”科目276500.00万元。

其中，210000.00万元用于土地减量化支出，66500.00万元用于松江区其他土地储备支出。

2.“土地出让业务支出”科目12000.00万元。

其中，11000.00万元主要用于土地复垦支出，1000.00万元主要用于土地前期开发业务费。

3.“土地收益基金土地开发支出”科目13500.00万元，用于松江区其他土地储备支出。

4.“征地和拆迁补偿支出”科目200000.00万元。

其中，180000.00万元用于松江区3个大型居住社区土地储备支出，20000万元用于松江区旧城改造动迁。

5.“棚户区改造”科目60000.00万元，主要用于松江区旧城改造动迁。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：

上海市松江区规划和土地管理局

单位：

元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

6,662,147,040.43

一、

教育支出

40,000.00

1.一般公共预算资金

1,642,147,040.43

二、

社会保障和就业支出

5,372,586.02

2.政府性基金

5,020,000,000.00

三、

医疗卫生与计划生育支出

1,918,411.00

二、事业收入

四、

城乡社区支出

5,021,013,130.09

三、事业单位经营收入

五、

国土海洋气象等支出

42,853,831.22

四、其他收入

600,600,000.00

六、

住房保障支出

2,103,249,082.10

七、

农林水支出

88,300,000.00

收入总计

7,262,747,040.43

支出总计

7,262,747,040.43

2017年部门收入预算总表

编制部门：

上海市松江区规划和土地管理局

单位：

元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

205

教育支出

40,000.00

0.00

205

进修及培训

40,000.00

0.00

205

培训支出

40,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,372,586.02

0.00

208

行政事业单位离退休

5,372,586.02

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

96,880.00

0.00

208

事业单位离退休

544,944.34

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,580,021.94

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1,150,739.74

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,918,411.00

0.00

210

食品和药品监督管理事务

128,400.00

0.00

210

事业运行

128,400.00

0.00

210

行政事业单位医疗

1,790,011.00

0.00

210

行政单位医疗

438,883.30

0.00

210

事业单位医疗

1,351,127.70

0.00

212

城乡社区支出

5,021,013,130.09

0.00

212

城乡社区管理事务

1,013,130.09

0.00

212

国家重点风景区规划与保护

1,013,130.09

0.00

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,885,000,000.00

212

征地和拆迁补偿支出

2,000,000,000.00

212

土地开发支出

2,765,000,000.00

212

土地出让业务支出

120,000,000.00

212

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

135,000,000.00

212

土地收益基金土地开发支出

135,000,000.00

213

农林水支出

88,300,000.00

213

农业

88,300,000.00

213

农业资源保护修复与利用

88,300,000.00

220

国土海洋气象等

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