上海市徐汇食品药品检验所度部门决算.docx
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上海市徐汇食品药品检验所度部门决算
上海市徐汇食品药品检验所2015年度部门决算
第一部分上海市徐汇食品药品检验所概况
一、主要职责
①负责区域食品（包括保健食品）、药品和化妆品行政监管的技术支撑，为徐汇区市场监督管理局提供技术意见、质量分析报告及培训快检技术人员。
②承担徐汇区食品（包括保健食品）、药品和化妆品的生产、流通、使用及食品餐饮监管相应的检验检测职能，参与重大活动保障工作及案件的委托检验。
③承担市食品药品监督管理局下达的食品（包括保健食品）、药品和化妆品监督检验任务，依法开展检验工作,出具公正准确科学的检验报告，及时报送信息。
④承担本市食品（包括保健食品）、药品和化妆品的生产、流通、使用及食品餐饮企业的委托检验及技术咨询，为区域经济发展保驾护航。
⑤开展食品（包括保健食品）、药品和化妆品质量控制方法的科研工作，不断改进检验方法和质量标准,提高监管能力。
⑥开展食品（包括保健食品）、药品和化妆品法律法规及安全知识宣传等为民服务工作。
⑦承办徐汇区市场监督管理局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市徐汇食品药品检验所设2个内设机构，包括：
办公室、检验室。
第二部分上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
373
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
484.97
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
0.28
医疗卫生与计划生育支出
847.73
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
14.05
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
857.97
本年支出合计
862.06
动用历年结余
4.09
本年结余
合计
862.06
合计
862.06
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
0.06
0.06
05
行政事业单位离退休
0.06
0.06
02
事业单位离退休
0.06
0.06
210
医疗卫生与计划生育支出
365.74
197.54
168.20
05
医疗保障
13.56
13.56
02
事业单位医疗
13.56
13.56
10
食品和药品监督管理事务
352.18
183.98
168.20
50
事业运行
183.98
183.98
99
其他食品和药品监督管理事务支出
168.20
168.20
221
住房保障支出
7.20
7.20
02
住房改革支出
7.20
7.20
01
住房公积金
7.20
7.20
合计
373
204.80
168.20
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
107.98
107.98
301
01
基本工资
33.69
33.69
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
49.68
49.68
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
20.34
20.34
301
99
其他工资福利支出
4.27
4.27
302
商品和服务支出
87.21
87.21
302
01
办公费
6.00
6.00
302
02
印刷费
2.00
2.00
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
3.00
3.00
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
56.00
56.00
302
11
差旅费
0.47
0.47
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
4.89
4.89
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
3.20
3.20
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.82
0.82
302
29
福利费
2.88
2.88
302
31
公务用车运行维护费
3.75
3.75
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
4.20
4.20
303
对个人和家庭的补助
8.87
8.87
303
01
离休费
303
02
退休费
0.06
0.06
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
7.20
7.20
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.61
1.61
310
其他资本性支出
0.74
0.74
310
02
办公设备购置
0.74
0.74
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
204.80
116.85
87.95
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.75
3.75
0.00
0.00
3.75
3.75
0.00
0.00
3.75
3.75
0.00
0.00
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市徐汇食品药品检验所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算情况说明
一、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算收入情况说明
上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算收入总计857.97万元，其中：
财政拨款收入373万元，占43%；事业收入484.97万元，占57%。
二、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算支出情况说明
上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算支出总计862.06万元，其中：
基本支出599.35万元，占70%；项目支出262.71万元，占30%。
三、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计373万元，具体情况如下：
1、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）”0.06万元，其中：
“02事业单位离退休（项）”0.06万元，主要用于：
退休人员活动经费支出。
2、“210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）”13.56万元，其中：
“02事业单位医疗（项）”13.56万元，主要用于：
事业单位医疗保险费支出。
“210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）”352.18万元，其中：
“50事业运行（项）”183.98万元，主要用于：
工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。
“99其他食品和药品监督管理事务支出（项）”168.20万元，主要用于：
购买实验耗材、办公设备购置及专用设备购置。
3、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”7.20万元，其中：
“01住房公积金（项）”7.20万元，主要用于：
职工住房公积金支出。
四、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计204.80万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”107.98万元，主要用于：
基本工资、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”87.21万元，主要用于：
办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
3、“对个人和家庭的补助”8.87万元，主要用于：
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.74万元，主要用于：
办公设备购置。
五、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市徐汇食品药品检验所2015年度“三公”经费决算数3.75万元，与2015年预算数保持一致。
其中：
公务用车购置及运行维护费决算数3.75万元，与年初预算数保持一致，其中：
公务用车运行维护费3.75万元。
主要用于公务车辆加油、维修、保险费及停车费支出，2015年末本单位公务用车保有量为4辆。
六、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度机关运行经费决算数
上海市徐汇食品药品检验所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市徐汇食品药品检验所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额106万元，其中：
政府采购货物预算执行106万元。
九、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度预算绩效情况
2015年度我单位没有开展绩效目标管理工作。
绩效评价结果信息表
项目名称
无
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
十、关于上海市徐汇食品药品检验所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市徐汇食品药品检验所共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
单位无价值200万元以上大型设备。
上海市徐汇食品药品检验所
2016年8月8日
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