内审员培训教材2_精品文档.doc
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质量体系检查表NO.
单位
采购
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
备忘
可不填
OK
NG
1
7.4
1.询问采购负责人是否有《采购管理程序》、《供应商管理程序》；是否为有效版本？
询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述?
2
2.询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供应商名录”？
是否定期（6个月）对供应商进行评估，评估为D级的供应商，是否停止合作？
查看3-5份采购单,选择2个供应商从采购处查看是否为合格供应商,有无登入了“合格供应商名录”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供应商的名称然后在采购处查看“合格供应商名录”是否有登录。
3
3.“供应商资料表”是否健全？
选择3-5家供应商查看是否皆有建立供应商资料表。
是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。
4
4.采购有无对外发加工厂商也列入供应商管理和评估？
抽查几份外发加工单,选择3-5家外发加工厂商查看是否有相应的评估资料，且评估资料完整、结果数据清晰正确，在IQC对外发加工产品检验有质量问题时，如何反馈？
5
5.接到“生产部申请来料申报表”时转交香港或直接在大陆采购，有无依据“合格供应商名录”填写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持与客户的要求一致？
从4月的采购单中分别抽3-5张“采购单”查看采购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？
并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。
6
6．“采购单”有无经过主管人员审批，供应商是否在相应本栏位确认？
在采购员处选择3-4月份的几张“采购单”查看上面的有无主管人员签字认可，且查看是否有供应商在其上确认或电话确认的记录证明。
供应商有延期交货时如直接影响到客户的交期有无及时与客户沟通？
查看采购人员是否有跟催的记录证明。
7
7.4.2
采购有无对客户的信息及时处理?
客户要求更改的资料如何及时向各相关部门传达?
核准
制定
质量体系检查表NO.
单位
仓库
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
备忘
可不填
OK
NG
1
7．5．1
仓库主管有无制定《模具管理程序》？
查看是否为最新有效版本？
询问仓库人员有无对已确认的模具统一整理为《模具一览表》，有无依据“领料单”发放模具？
2
货仓员对于需维修的模具或需报废的模具有无依据程序作业？
有无保存相关的记录《报废申请表》或《维修、更改记录》；有无定期对模具进行保养？
3
7.5.5
7．5．3
7.5.4
8.2.4
询问仓库主管有无制定和执行了搬运\贮存\包装\防护和交付的书面程序？
查看是否为最新有效版本？
IQC检验后的产品仓管员有无依检验状态入库分区存放？
有无相关的标识？
危险品、易燃易爆品等有无隔离放置？
物品摆放高度有无超出规定要求？
从现场取证.
4
仓库对免检物料有无标识且能一直追溯到整个生产阶段？
5
对客户提供的物品是否规定和执行了验证\贮存\和保养的程序?
6
当客户提供的物品发现了不适用或丢损的发问时本厂将如何处理?
有无与客户沟通的记录可查?
7
外发加工的物品仓管员有无填写“外发加工单”，查看3-5份保存的记录。
8
各部门领料有无填制“领料单”，且按“领料单”逐一发料？
9
7.5.5
进出货物是否实行了帐面管理?
仓库条件能否确保物质质量不受损伤?
搬运和贮存器及设施是否完备,记录是否完整?
核准
制定
质量体系检查表NO.
单位
仓库
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
备忘
可不填
OK
NG
10
7.5.5
为防止丢失损坏\污染\变质\生锈等都采取什么防护措施?
是否有效?
从现场查看.
11
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的联络或信息反馈?
12
8.3
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检人员沟通?
有无作出相应的标识或有隔离放置?
13
7.5.5
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?
及能确保货物先进先出?
核准
制定
质量体系检查表NO.
单位
人事部
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
备忘
可不填
OK
NG
1
6.2
询问人事主管有无书面的“培训管理程序”;是否为有效版本?
培训工作是否有计划的进行?
是否制定“2001年度培训计划”？
2
对新进厂员工有无进行“品质方针、品质目标、公司简介”等方面的培训？
且有培训记录？
3
从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？
对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？
特殊岗位人员有无佩戴上岗证？
4
内审组员是否都有资格证明，且将复印件存档于人事部门？
5
培训情况是否都有记录且建立员工个人培训档案？
6
在职人员是否接受相关专职培训？
查看5-10份员工个人培训记录？
7
6.3
人事主管有无书面的设施与环境管理程序?
有无定期进行消防设备的点检工作?
查看3月与4月份的点检记录.
核准
制定
质量体系检查表NO.
单位
文控
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
备忘
可不填
OK
NG
1
4.2.3
文控人员有无建立书面的文件管理程序?
文件的制定、审核、批准是否按照规定的要求进行管制？
2
文件的编号是否按照规定的要求进行？
3
是否建立“文件总览表”;其中的内容是否体现最新版本？
4
文件的修订有无填写“文件变更申请表”，且经过原相关权责人员审批？
5
文件的更改涉及其它部门是否经过会签？
6
所有的文件和资料是否能辨认修订情况？
能否有效的防止各单位使用失效或作废的文件？
可从现场查看5-10份不同的质量记录予以验证.
7
外来文件是否有存档管理且建立清单?
并与内部文件一样保持最新版？
8
4．2．4
文控人员是否有书面的质量记录管理程序?
是否建立“品质记录一览表”，且维持更新？
9
是否都有规定填写质量记录的责任者?
是否签字和注明日期?
可从各部门抽查2-3类不同记录查看填写的完整性?
10
询问文控或其它部门主管规定的质量记录是否足以证明质量受控?
核准
制定
质量体系检查表NO.
单位
厂务部
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
备忘
可不填
OK
NG
1
5．2
厂务助理有无在文件体系里体现以客户为中心的处理程序？
2
5．5．3
厂务助理有无对客户的意见或投诉以书面的方式予以转达给品管等相关部门及时处理并回复客户？
3
7．2
口头订单是否都转换成统一书面记录方式并以正式订单的要求作评审生产安排？
4
7．2．3
订单的更改是否符合文件的规定？
当交期不能满足客户时有无与客户沟通的渠道？
5
4．2．4
订单评审记录是否保存完好？
延期交货的双方确认记录有无保存？
6
7．2．2
是否对每一个订单进行交期、品质等方面的评审？
各相关人员是否在相应栏位签名确认？
7
7．5．4
当得知客户提供相关的财产时，通过何种方式传达相关部门知道并在整个过程都能识别？
客户财产有无记录保持？
有无对客户财产予以验证并登录在订单上？
8
8．2．1
厂务助理有无按规定期限对已有的客户有针对性的调查？
对调查的结果有无分析并及时回复？
查看相关的调查报告与相关的分析记录？
核准
制定
质量体系检查表NO.
单位
生产部
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
备忘
可不填
OK
NG
1
6.4
询问生产主管有无书面的制程管理程序及机器设备的管理程序?
是否为有效版本?
2
7.1
从作业现场查看相关的重要的工位或工序是否有必要的“作业指导书”来指导作业？
每张生产单是否都有“工序图”予以策划及保证产品的质量?
是否都经过首件检验才准予生产？
查看5-10份相关的质量记录.
3
7.2
生产主管有无依PO单编制“生产计划表”,生产部人员领料有无按计划进行?
可查看几份领料单.
4
7.5.1
当生产进度不能满足客户的交期时，生管是否有其它措施来解决交期问题？
有无书面的记录?
5
7.5.2
在生产过程中能否保持标识的要可以识别/标识的责任是否明确?
查看现场的物品予以了解判定.
6
7.5.3
能否通过标识达到未经检验合格的产品不转序或出厂?
7
7.5.2
保养人员是否制定机器设备一览表及机器设备履历表？
是否制定2001年度机器设备保养计划？
核准
制定
质量体系检查表NO.
单位
生产部
编制时间
2002/3/25
编制人
项次
要素
抽查内容
判定
OK
NG
8
8.2.3
制程中的在制品操作员与PQC等有无对不同类产品识别和追踪产品而作相关记录?
查看生产日报\首件记录\制程巡检记录等.
9
外发加工产品有无经IQC检验合格后才入库或领用
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