MY1001质量手册.docx
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MY1001质量手册
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：
质量手册
文件编号：
MY1—001
版本号：
A
编制：
审批：
日期：
2004/6/28日期：
2004/7/1
0.2修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
0.1目录
0.1质量手册目录……………………………………………………………………1
0.2修订记录…………………………………………………………………………3
0.3颁发令……………………………………………………………………………4
0.4公司概况…………………………………………………………………………5
0.5手册管理…………………………………………………………………………6
1范围、参考文件及术语……………………………………………………………7
2质量方针、目标……………………………………………………………………10
3组织机构……………………………………………………………………………11
3.1职责描述…………………………………………………………………………12
3.2管理者代表任命书………………………………………………………………16
3.3质量管理体系过程职责分配表…………………………………………………17
4质量管理体系………………………………………………………………………18
4.1总则………………………………………………………………………………18
4.2文件要求…………………………………………………………………………19
4.3支持性文件………………………………………………………………………21
5管理职责……………………………………………………………………………22
5.1管理承诺…………………………………………………………………………22
5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………22
5.3质量方针…………………………………………………………………………22
5.4策划………………………………………………………………………………23
5.5职责、权限与沟通………………………………………………………………24
5.6管理评审…………………………………………………………………………24
5.7支持性文件………………………………………………………………………25
6资源管理……………………………………………………………………………26
6.1资源提供…………………………………………………………………………26
6.2人力资源…………………………………………………………………………26
6.3基础设施…………………………………………………………………………26
6.4工作环境…………………………………………………………………………26
6.5支持性文件………………………………………………………………………27
7产品实现……………………………………………………………………………28
7.1产品实现的策划…………………………………………………………………28
7.2与顾客有关的过程………………………………………………………………28
7.3设计和开发………………………………………………………………………30
7.4采购………………………………………………………………………………30
7.5生产和服务提供…………………………………………………………………31
7.6监视和测量装置的控制…………………………………………………………33
7.7支持性文件………………………………………………………………………33
8测量、分析和改进…………………………………………………………………35
8.1总则………………………………………………………………………………35
8.2监视和测量………………………………………………………………………35
8.3不合格品的控制…………………………………………………………………38
8.4数据分析…………………………………………………………………………38
8.5改进………………………………………………………………………………39
8.6支持性文件………………………………………………………………………40
9程序文件清单………………………………………………………………………41
附件1：
质量手册发放范围及编号…………………………………………………42
0.3颁发令
为加强企业质量管理，保证产品质量能满足顾客的需要和期望。
本公司依据《ISO9001：
2000质量管理体系要求》标准的规定，结合公司的实际情况编制了《质量手册》。
本质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责关系，并对照ISO9001：
2000中质量管理体系做出具体活动安排。
它是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动的准则。
现批准颁发。
公司全体员工必须遵照执行。
美业棉纺织企业有限公司
总经理：
日期：
0.4公司概况
鹤山市美业棉纺织企业有限公司成立于2001年9月1日，公司所在地位于珠江三角洲南部的广东省鹤山市,地理环境十分优越，距广州只有一小时车程，三小时可直达香港、澳门。
本公司现有棉纺三万锭环纺精梳生产线一条，432头气流纺生产线一条，全部为九十年代国际先进棉纺生产设备。
公司主要产品有各种规格的高档纯棉精梳纱、无接头优质OE纱，各品种质量均达到乌斯特2001年公报25%以内水平，并可按客户要求对特定质量指标提升。
产品主要供应外资、港资、合资等纺织制衣公司。
公司年产高档纯棉精梳纱5000吨，优质OE纱2400吨。
公司的管理人员大部分是纺织大中专院校毕业生，并具有多年棉纺生产管理经验，全部员工均经培训合格后上岗。
2002年公司全面实行定额管理，有效地减少了浪费，降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。
2003年公司导入了“5-S”卓越管理模式，并在公司生产车间和各部门成功推行实施。
公司地址：
广东省鹤山市人民南路20号
邮政编码：
529700
电话：
0750-8851629
传真：
0750-8851630
0.5手册管理
0.5.1编制、审批
《质量手册》由管理者代表组织制定，总经理批准。
0.5.2分发
0.5.2.1手册的发放范围由管理者代表批准。
由办公室文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。
0.5.2.2《质量手册》经总经理批准后，可以提供给外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。
0.5.3变更
《质量手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。
若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。
0.5.4回收
《质量手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。
0.5.5《质量手册》的管理参照《文件控制程序》的规定执行。
0.5.6《质量手册》的持有者离职时应交回本手册。
0.5.7本《质量手册》的内容由管理者代表负责解释。
1范围、参考文件及术语
1.1范围
1.1.1适用于公司内部质量管理及对外展示本公司的质量管理体系。
1.1.2适用于顾客及第三方质量体系审核。
1.1.3适用于本公司产品实现过程的管理。
1.1.4本公司质量管理体系覆盖的范围是：
纯棉本色纱的生产。
1.2参考文件
ISO9000：
2000质量管理体系—基础和术语
ISO9001：
2000质量管理体系－要求
1.3术语
1.3.1有关质量的术语
质量：
一组固有特性满足要求的程度。
要求：
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
顾客满意：
顾客对其要求已被满足的程度的感受。
1.3.2有关管理的术语
体系：
相互关联或相互作用的一组要素。
管理体系：
建立方针和目标并实现这些目标的体系。
质量管理体系：
在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
质量方针：
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量目标：
在质量方面所追求的目的。
管理：
指挥和控制组织的协调的活动。
最高管理者：
在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
质量管理：
在质量方面指挥和控制组织的协调的活动（通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进）。
有效性：
完成策划的活动和达到策划结果的程度。
1.3.3有关组织的术语
组织：
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
组织结构：
人员的职责、权限和相互关系的安排。
顾客：
接受产品的组织或个人。
供方：
提供产品的组织或个人。
相关方；与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
1.3.4有关过程和产品的术语
过程：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
产品：
过程的结果。
程序：
为进行某项活动或过程所规定的途径。
1.3.5有关特性的术语
特性：
可区分的特征。
可追溯性：
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
1.3.6有关合格（符合）的术语
合格（符合）：
满足要求。
不合格（不符合）：
未满足要求。
预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
纠正措施：
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
纠正：
为消除已发现的不合格所采取的措施。
返工：
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
返修：
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
让步：
对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
放行：
对进入一个过程的下一阶段的许可。
1.3.7有关文件的术语
信息：
有意义的数据。
文件：
信息及其承载媒体（如记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等）。
规范：
阐明要求的文件。
质量手册：
规定组织质量管理体系的文件。
记录：
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
1.3.8有关检查的术语
客观证据：
支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得）。
检验：
通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
试验：
按照程序确定一个或多个特性。
验证：
通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
确认：
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
评审：
为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
1.3.9有关审核的术语
审核：
为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核准则：
用作依据的一组方针、程序或要求。
审核证据：
与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
1.3.10有关测量过程质量保证的术语
测量设备：
为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。
计量确认：
为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。
计量职能：
组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。
2质量方针、目标
2.1质量方针
管理创新，质量第一，顾客至上，诚信守约。
质量方针的含义：
管理创新：
公司将不断引进先进的企业管理体系和方式方法，与时俱进对原有的质量管理内容进行持续改进。
质量第一：
在产量、成本、产品质量发生矛盾时，公司始终把质量摆在第一位，在质量满足客户要求的前提下降低成本、提高产量。
顾客至上：
没有客户公司将失去生存的土壤。
客户的要求是生产的依据，客户的标准是最终的标准。
诚信守约：
以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。
2.2质量目标
2004年通过ISO9000:
2000质量管理体系认证；
产品合格率≥98%；
交货及时率≥99%；
退货率≤0.5%；
顾客满意度≥95%；
每年12月份由办公室组织各部门对质量目标进行检讨，并持续改进。
3公司质量管理体系机构图
本公司质量管理体系不涉及财务部。
总经理：
2004年月日
3.1职责描述
3.1.1总经理
3.1.1.1主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
3.1.1.2组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。
3.1.1.3根据市场需求，向董事会提出调整经营方针、经营计划、投资方案等建议。
3.1.1.4根据董事会决定的年度财务预算方案组织制定公司经营预算方案。
3.1.1.5拟定公司的基本管理制度。
3.1.1.6批准公司具体规章制度，组织建立和完善公司的工作业务流程。
3.1.1.7建立健全公司质量管理体系，保证提供符合标准的产品和服务。
3.1.1.8拟订公司组织机构及岗位设置和薪酬方案。
3.1.1.9定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询。
3.1.1.10向董事会提出重大技术、商务改造更新建议和预算外开支计划。
3.1.1.11创建公司企业文化。
3.1.1.12保证公司经营的合法性，保证公司、员工安全以及公司、员工的合法权益不受侵犯。
3.1.1.13在权限内代表公司对外开展商务活动。
3.1.2总经理助理
完成总经理授权的工作。
3.1.3管理者代表
3.1.3.1协助总经理负责本公司质量管理工作。
3.1.3.2贯彻本公司质量方针和目标。
3.1.3.3管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。
3.1.3.4协助总经理进行公司各部门工作的协调。
3.1.3.5负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展管理评审工作。
3.1.3.6负责向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系等改进的基础，负责管理评审后的跟踪、检查和报告工作。
3.1.3.7负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
3.1.4财务部
3.1.4.1公司的财务税务及工商事务的处理。
3.1.4.2贯彻执行公司的各项制度和国家有关财务法规，完成公司下达的各项计划及任务。
3.1.4.3做好公司的财产物资核算，成本费用核算、工资核算、资金计划及往来清算、总帐报表汇总归类以及会计档案的管理。
3.1.4.4负责组织本部门员工认真学习公司的有关规章制度，根据实际情况培训新员工学习好有关专业知识和新规定。
3.1.4.5提供有利于公司成本控制的数据，配合经营部门选取合格的供应商。
3.1.4.6加强与经营部门的相互沟通，积极配合供销人员做好货款的追收工作。
3.1.4.7负责加强对全公司生产成本及销售成本的控制。
3.1.4.8会同仓库做好每月仓库物资的盘点工作。
3.1.4.9做好各种材料的统筹计划，配合生产设备部门做好物料配备工作。
3.1.5经营部
3.1.5.1负责物料采购计划的制定、采购计划的执行、物料的贮存及管理。
3.1.5.2负责供应商及销售客户的开发、评审，提供相关资讯，并建立和管理供应商及销售客户的档案。
3.1.5.3负责与客户的沟通，识别顾客要求，组织合同或订单的洽谈与签订，并建立相关档案以及档案的管理。
3.1.5.4根据订单要求制订计划，与生产部门协调组织生产品种安排。
3.1.5.5负责产品的交付与运输质量的监控。
3.1.5.6负责顾客满意度调查和顾客投诉的处理及售后服务工作。
3.1.6办公室
3.1.6.1负责公司日常行政管理工作。
3.1.6.2负责制订及检查落实公司各项管理规章制度。
3.1.6.3安全文明生产、环境、现场及劳动纪律督查。
3.1.6.4负责公司人力资源的管理工作。
3.1.6.5负责公司的计划生育管理工作。
3.1.6.6负责制订生产计划并监控生产平衡及进度。
3.1.6.7制订公司各部门各项定额方案并进行跟踪考核。
3.1.6.8产量报表统计及有关计件工资核算。
3.1.6.9负责起草上级部门需要公司呈报的一些综合性文字材料。
3.1.6.10负责审核各部门以公司名义起草的文件，并填报对外联系的函件。
3.1.6.11负责公司各种文件资料管理，建立健全各种档案管理制度。
3.1.6.12负责公司的企业文化宣传和各种活动的组织工作。
3.1.6.13各种企业管理模式、体系的导入工作和文件控制。
3.1.6.14平揩车计划审核，平车工作验收。
3.1.6.15客户投诉的问题分析和跟踪。
3.1.6.16负责协调公司各部门工作，以及公司对外的联系问题的处理。
3.1.6.17负责公司办公用品的购买和发放，并考核各部门使用办公用品的指标。
3.1.6.18负责公司车辆的调度和日常维修保养工作。
3.1.6.19负责公司文件材料的打印、复印和有关资料的印刷。
3.1.6.20负责公司各部门定额电话费用的考核。
3.1.6.21负责突发事故的处理和联络工作。
3.1.7品管部
3.1.7.1检验棉花品质；制定和实施配棉方案。
3.1.7.2制定和实施纺纱工艺。
纺纱产品设计和产品质量控制。
3.1.7.3控制生产过程中产品质量、安排各品种定台供应。
3.1.7.4检验成纱质量。
3.1.7.5负责试改纺工作和新品种的试制。
3.1.7.6对设备工作提出工艺质量要求。
3.1.7.7负责制定工艺部件订购计划。
3.1.7.8负责有关工艺部件的管理和安排使用。
3.1.7.9负责皮辊、皮圈、粗细纱上销、绒辊等维护保养或更换工作。
3.1.7.10本部门员工的岗位培训。
3.1.8生产部
3.1.8.1根据公司下达的计划，组织实施，并保证生产计划的完成。
3.1.8.2负责生产进度控制，均衡生产和搞好安全文明生产。
3.1.8.3负责生产过程的质量控制，确保产品质量。
3.1.8.4负责生产现场管理，确保工作环境良好。
3.1.8.5负责对不合格品纠正和预防，及客户投诉质量问题改善。
3.1.8.6负责生产设备、电器、空调的日常维护保养并保证各种设备正常运行。
3.1.8.7设备技术改进及工作现场改善。
3.1.8.8负责车间温湿度的控制。
3.1.8.9负责运转三班工作安排。
3.1.8.10本部门员工岗位培训。
3.1.8.11操作技术管理。
3.1.8.12排包工作管理。
3.1.8.13负责部门数据统计和部门计件工资计算。
3.1.8.14落实各项定额消耗。
3.2任命书
经研究决定，从2004年7月1日起，任命李锡润先生担任本公司质量管理及质量保证体系的管理者代表。
在总经理的直接领导下，负责如下工作：
1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
4.与质量管理体系有关事宜的对外的联络。
总经理：
2004年月日
3.3质量管理体系过程职责分配表
职能部门
体系要求
管理层
办公室
经营部
品管部
生产部
4质量管理体系
▲
△
△
△
△
4.2.3文件控制
△
▲
△
△
△
4.2.4记录控制
△
▲
△
△
△
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
6.2人力资源
△
▲
△
△
△
6.3基础设施
△
△
△
△
▲
6.4工作环境
△
△
△
△
▲
7.1产品实现过程的策划
△
△
△
▲
▲
7.2与顾客有关的过程
△
△
▲
△
△
7.3设计和开发
不适用，删减
7.4采购
△
△
▲
△
△
7.5.1生产和服务提供的控制
△
△
△
△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
△
△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
△
▲
7.5.4顾客财产
△
△
▲
△
△
7.5.5产品防护
△
△
▲
△
▲
7.6监视和测量装置的控制
△
△
△
▲
△
8.1测量、分析和改进
△
△
△
▲
△
8.2.1顾客满意
△
△
▲
△
△
8.2.2内部审核
▲
△
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
▲
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
△
▲
△
8.3不合格品控制
△
△
△
▲
△
8.4数据分析
△
△
△
▲
△
8.5改进
▲
△
△
▲
▲
注：
▲主要职能△相关职能
4质量管理体系
4.1总则
公司根据ISO9001：
2000标准要求，同时考虑本公司产品行业的特点和要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
为实施质量管理体系，确保满足顾客和法律法规的要求。
公司按ISO9001：
2000标准的要求，对生产及提供服务的过程进行识别和管理。
4.1.1公司对各部门生产和提供服务的各项过程及影响各过程的内部管理过程，进行识别和策划，以保证：
a.部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理过程加以识别、明确，并形成文件；
b.按规定的过程实施；
c.产品达到满足顾客和法律法规的要求。
4.1.2建立书面的质量管理体系文件,以确定产品实现及服务提供各过程及影响其过程的内部管理的顺序和相互作用。
4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。
4.1.4公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。
4.1.5测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.6公司按ISO9001：
2000标准要求管理这些过程。
4.1.7公司总经理对产品实
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