机械制造行业安全生产标准化企业细则.docx
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机械制造行业安全生产标准化企业细则
集团档案编码：
[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
机械制造行业安全生产标准化企业细则
考核要素
本规范由8个A级要素和22个B级要素组成。
采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式，实现企业自主管理、政府部门监督的安全标准化管理模式，持续改进企业的安全管理绩效。
（一）组织机构
1.安全生产机构与人员
（1）企业应建立安全生产委员会或领导小组，并按规定配备安全生产管理人员，从业人员超过50人，配备不少于一名的专职安全生产管理人员，从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不少于两名的专职安全生产管理人员，企业依法设置的管理机构及配备的安全管理人员须具备管理职能；企业应建立健全覆盖企业所有部门所有人员的安全生产管理网络；
（2）企业主要负责人必须按照法律法规规定履行6项安全职责；
（3）企业安全生产管理机构及安全生产管理人员按照法律法规规定履行9项目安全职责。
2.安全生产责任制
（1）建立各职能部门的安全职责；
（2）建立各级各类人员的安全职责；
（3）层层签订安全生产责任书，横向到边，纵向到底；
（4）建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
（二）规章制度和操作规程
1.安全生产规章制度
（1）企业应建立以下规章制度：
（a）安全生产检查及隐患排查治理制度
（b）安全生产教育培训制度
（c）安全生产考核、奖惩制度
（d）工伤事故管理制度
（e）设备设施安全管理制度
（f）现场安全管理制度
（g）电气安全管理制度
（h）劳动防护用品管理制度
（i）安全投入保障制度
（j）安全例会制度
（k）消防安全管理制度
（2）企业建立的安全生产规章制度应符合国家法律法规和标准的要求。
2.安全操作规程
（1）建立健全岗位安全操作规程；
（2）岗位安全操作规程应符合安全技术标准。
（三）教育培训
1.主要负责人与管理人员
企业主要负责人和安全管理人员应进行相应的安全知识培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和能力。
2.从业人员
（1）新职工入厂三级安全教育；
（2）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；
（3）变换工种、复工的安全教育和采用新工艺、新技术、新材料、新设备前所进行的新操作方法和新工作岗位的“四新”安全教育；
（4）对外来参观学习人员进行有关安全规定及安全注意事项的教育；
（5）安全知识抽查合格率。
（四）机电设备
1.基础台帐
（1）建立机电设备台帐及日常检查、维修等记录；
（2）各种锅炉、压力容器、管道、起重机等特种设备按规定接受县以上质量技术监督部门的检测检验并登记备案。
2.防护装置
（1）2.0米以下机械转动部位应配备防护装置；
（2）应配备的限位器、制动器、紧急停止按钮灵敏可靠；
（3）各类机械设备设施防护装置必须符合安全要求，保持完好，运行正常。
3.安全措施
（1）固定设备必须采用保护接地（零）措施；移动电器采用漏电保护、保护接地（零）双重保护；
（2）各种电器线路绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合安全要求，电器控制箱、柜（板）必须规范安装，电器控制必须与实际使用动力匹配，每台设备必须单台受控；保护装置齐全可靠；
（3）照明设施的安全电压应符合有关规定，在有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯必须根据环境特点采用相应规定的安全电压；易燃易爆场所必须使用防爆电器；
（4）临时线、变电所管理必须符合相应的安全规程。
4.生产工艺和设备
不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备。
（五）安全生产投入和“三同时”管理
1.安全生产投入
（1）建立安全生产保障制度，保障安全生产专项费用；
（2）建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用；
（3）依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费；
（4）为从业人员定期提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
2.“三同时”管理
生产经营单位新建、改建、扩建以及技术改造工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
（六）事故与应急救援
1.事故管理
（1）发生工伤事故应按照法律法规立即如实报告当地安全生产监管部门；
（2）“一般事故”等级以下的工伤事故调查处理应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等“四不放过”内容。
2.应急救援
（1）制定应急救援预案。
内容包括：
组织指挥机构、相关部门（人员）职责和分工、潜在危险性评价、应急救援人员及装备情况、紧急救援措施、经费保障、训练与演习等；
（2）应急救援预案培训、演练、更新。
每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练；预案演练应进行评价，并及时更新预案。
（七）安全检查管理
1.安全检查与隐患排查
（1）企业应按照安全生产规章制度，定期开展安全检查与隐患排查；
（2）落实隐患整改责任，及时整改隐患。
2.安全活动
企业按照安全生产规章制度开展班组安全活动。
（八）现场安全管理
1.现场作业
（1）依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场无“三违”现象；
（2）依据劳动防护用品管理制度和发放标准，员工应正确穿戴和使用劳动防护用品；
（3）特种作业人员必须持证上岗；
（4）进行吊装、高空等危险作业必须安排专门人员进行现场管理；行车吊物的运行路线下方应畅通，作业现场不得有垂直交叉作业现象；停止作业时，举重挂钩升至安全高度；
（5）危险化学品按其危险特性进行分类贮存，存量及使用符合安全要求。
2.危险源管理
（1）企业要进行危险源辨识，并制定管理制度；
（2）危险场所管理必须符合相应安全要求；
（3）危险岗位和危险工艺必须符合相应安全条件；
（4）对构成重大危险源的，按国家有关规定对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控，并制定重大危险源应急预案。
3.警示标志
（1）在有较大危险因素（易燃易爆、有毒有害等）的场所和有关设施、设备张贴警示标志和告知牌；
（2）在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害种类、后果、预防及应急措施等内容；
（3）在检维修施工吊装等作业现场设置警戒区和警示标志；
（4）厂区道路设置限速标志；
（5）有关场所应设置外来人员警示标志。
4.安全间距
（1）厂区周边安全、通道、设备设施安装间距符合安全生产的基本要求；
（2）设备、设施布局安全合理；
（3）设备、设施、物料的堆放要求必须实施定置管理。
5.安全设施
（1）各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人；
（2）坑、沟、壕应有盖板和护栏，作业梯台设置护栏；
（3）作业场所具有良好的通风和防尘设施，作业车间应有符合要求的采光和夜间照明及其他环境设施符合安全要求；
（4）仓库、车间结构、布局、消防设施设备通过消防验审。
6.其他
（1）无“三合一”现象，生产经营项目、场所、设施发包或者出租合法。
（2）其他安全生产行为符合安全生产法律法规的要求。
湖州市机械制造行业安全生产标准化企业考评表
考核要素
考核内容
考评办法
应得分
实得分
一、组织机构*（80）（得分分）
（一）
安全生产
机构与人员
（一）
安全生产
机构与人员（续）
1.安全生产管理机构和网络
企业应建立安全生产委员会或领导小组，未建立领导小组扣5分，未开展工作扣3分。
5
从业人员超过50人配备不少于1名专职安全人员；从业人员超过300人应当设置安全生产管理机构或者配备不少于两名的专职安全生产管理人员，未按规定配备的扣5分。
5
企业应建立健全覆盖企业所有部门所有人员的安全生产管理网络，未建立扣5分，不健全扣3分。
5
企业依法设置的管理机构及配备安全管理人员须具备管理职能，无职能的扣5分，职能不符合法律法规的或内容不健全的扣3分。
5
2.企业主要负责人
1.建立、健全本企业安全生产责任制；
2.组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；
3.保证本企业安全生产投入的有效实施；
4.督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5.组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；
6.及时、如实报告生产安全事故。
一项不符合扣5分，扣完为止。
10
3.安全生产管理机构及安全生产管理人员
1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；
2.督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；
3.制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；
4.组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；
5.参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；
6.参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；
7.参与组织本单位应急预案的制订及演练；
8.组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；
9.法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。
一项不符合扣3分，扣完为止。
10
（二）
安全生产
责任制
1.建立各职能部门的安全职责
有文本，覆盖企业所有部门，缺少一个部门扣2分。
内容不完整或不准确每处扣1分。
扣完为止。
10
2.建立各级各类人员的安全职责
有文本，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员、且与其职能相符。
缺一类人员扣2分。
内容不完整或不准确每处扣1分。
扣完为止。
10
3.安全生产责任书
层层签订安全生产责任书，横向到边，纵向到底。
少签一个班组或个人的扣2分。
责任书内容不完整或格式不完善的扣2分。
扣完为止。
10
4.安全生产责任考核
定期对各职能部门和各级人员职责进行考核，未进行考核的扣完第
（二）项40分，少一个部门或人员的扣3分。
10
二、规章制度和操作规程*（60）（得分分）
（一）
安全生产
规章制度
1.建立健全规章制度文本
企业应建立以下规章制度：
（1）安全生产检查及隐患排查治理制度
（2）安全生产教育培训制度
（3）安全生产考核、奖惩制度
（4）工伤事故管理制度
（5）设备设施安全管理制度
（6）现场安全管理制度
（7）电气安全管理制度
（8）劳动防护用品管理制度
（9）安全投入保障制度
（10）安全例会制度
（11）消防安全管理制度
查看文本，每少一种扣2分。
其中缺（3）扣4分。
扣完为止。
20
2.符合国家法律法规和标准的要求
所有规章制度中出现内容不符合的，每处扣2分。
10
（二）
安全操
作规程
1.建立健全岗位安全操作规程；
1.查岗位安全操作规程，每缺一种扣2分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，每处不符合扣1分。
本项扣完为止。
30
三、教育培训（100）（得分分）
（一）
主要负责人与管理人员
1.企业主要负责人和安全管理人员安全教育培训。
主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全知识培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和能力。
主要负责人或安全管理人员未接受培训合格或无安全资格证书的，扣40分。
40
（二）
从业人员
培训教育
1.新职工入厂三级安全教育；
目标值100%，少1人扣15分。
15
2.特种作业人员培训教育；
目标值100%，查看特种作业人员档案及特种作业证书有效性，少1人扣15分。
15
3.变换工种、复工和“四新”教育；
目标值100%，少5%扣5分。
10
4.外来人员进行有关安全规定及安全注意事项的教育；
查看培训记录及现场抽查，每人次不符合扣5分。
10
5.安全知识抽查合格率。
目标值≥80％，抽查企业员工安全知识、安全职责、规章制度及操作规程，低于80％扣10分。
10
四、机电设备*（160）（得分分）
（一）
基础台帐
1.建立主要机电设备台帐及日常检查、维修等记录；
未建立的扣10分，台帐、记录不齐备的，每处扣4分，扣完为止。
10
2.各种特种设备按规定接受县以上质量技术监督部门的检测检验并登记备案。
未接受县以上质量技术监督部门的检测检验的，少一台扣20分。
20
（二）
防护装置
1.机电设备的防护装置应符合国家法律法规标准的要求：
（1）2.0米以下机械转动部位应配备防护装置；
（2）应配备的限位器、制动器、紧急停止按钮灵敏可靠；
（3）各类机械设备设施防护装置必须符合安全要求，保持完好，运行正常。
现场发现机械设备防护装置不符合安全要求的或限位器、制动器、紧急停止按钮不合格的或未按规定配备防护装置的，每处扣5分，扣完为止。
50
（三）
安全措施
1.机电设备的安全措施要符合国家法律法规标准的要求：
（1）固定设备必须采用保护接地（零）措施；移动电器采用漏电保护、保护接地（零）双重保护。
（2）各种电器线路绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合安全要求，电器控制箱、柜（板）必须规范安装，电器控制必须与实际使用动力匹配，每台设备必须单台受控；保护装置齐全可靠。
（3）照明设施的安全电压应符合有关规定，在有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯必须根据环境特点采用相应规定的安全电压；易燃易爆场所必须使用防爆电器。
（4）临时线、变电所管理必须符合相应的安全规程。
每处不合格扣5分，扣完为止
60
（四）
生产工艺
和设备
1.不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备。
现场发现一处不合格扣20分。
20
五、安全生产投入和“三同时”管理（80）（得分分）
（一）
安全生产
投入
1.安全生产保障制度
建立安全生产保障制度，保障安全生产专项费用。
未提取安全专项费用扣15分。
15
2.安全生产专项经费台帐
建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。
未建立台帐的扣5分，未专款专用扣5分。
10
3.工伤社会保险
依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费。
未参加工伤保险，扣10分，保险少1人扣3分。
10
4.劳动防护用品
为从业人员定期提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
未提供或提供不符合标准规定扣15分，每少配备1人扣3分。
15
（二）
“三同时”管理
生产经营单位新建、改建、扩建以及技术改造工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
1.项目必须要进行安全可行性研究分析，缺少的扣8分，不完整的每处扣3分；
2.查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣8分，使用不当扣3分；
3.查“三同时”管理制度文本，缺少的扣7分，内容不符合每处扣3分；
4.企业工会和安全管理部门参与项目验审，不符合扣7分。
30
六、事故与应急救援（80）（得分分）
（一）
事故管理
1.工伤事故统计报告。
发生工伤事故，应按照法律法规立即如实报告当地安全生产监管部门。
有瞒报、谎报、拖延不报或者故意破坏事故现场、毁灭证据的扣15分。
15
发生工伤事故后，应如实登记，未登记扣15分。
15
2.“一般事故”等级以下的工伤事故的调查处理。
查事故处理结案记录等资料，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等“四不放过”内容，一项不符合扣5分。
20
（二）
应急救
援预案
1.应急救援预案
制定应急救援预案，包括组织指挥机构、相关部门（人员）职责和分工、潜在危险性评价、应急救援人员及装备情况、紧急救援措施、经费保障、训练与演习等内容，未制定应急预案扣20分，预案不符合企业实际情况的扣10分，内容每项不符扣3分。
20
2.应急救援演练
每年应对应急救援预案进行演练，人员进行培训，无演练的扣10分，演练未培训、评价、分析的扣5分。
10
七、安全检查管理（100）（得分分）
（一）
安全检查与隐患排查
1.按企业规章制度，定期开展安全检查与隐患排查。
2.落实隐患整改责任，及时整改隐患。
1.未开展安全检查的扣80分；
2.根据规章制度，少一次安全检查扣10分，扣完为止；
3.发现一项隐患未整改扣15分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分，扣完为止；
4.现场抽查隐患整改情况，发现有一处在规定时间内未完成整改的扣10分，扣完为止。
80
（二）
安全活动
1.按企业规章制度，开展班组安全活动
1.查看安全活动记录，未开展安全活动，扣20分。
未定期开展安全活动，每次扣4分。
20
八、现场安全管理*（340）（得分分）
（一）
现场作业
1.依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场无“三违”现象。
现场发现一例“三违”现象扣10分。
2.依据劳动防护用品管理制度和发放标准，员工应正确穿戴和使用劳动防护用品。
现场发现一处劳保用品穿戴或使用不合格扣5分。
3.特种作业人员必须持证上岗。
现场发现一人次未持证上岗扣5分。
4.进行吊装、高空等危险作业必须安排专门人员进行现场管理；行车吊物的运行路线下方应畅通，作业现场不得有垂直交叉作业现象；停止作业时，举重挂钩升至安全高度。
现场发现一处危险作业管理不合格扣10分。
5.危险化学品按其危险特性进行分类贮存，存量及使用符合安全要求。
现场发现一处危险化学品贮存不合格扣5分。
本项扣完为止。
80
（二）
危险源管理
1.危险源辨识
企业要对危险源进行辨识，并制定管理制度，企业未进行危险源辨识的扣10分，漏辨识一危险源的扣5分。
10
2.危险场所管理
危险场所管理必须符合相应安全要求，现场发现不符合，每处扣10分。
10
3.危险岗位和危险工艺管理
危险岗位和危险工艺必须符合相应安全条件，不符合的，每处扣5分，扣完为止。
20
4.重大危险源管理
对构成重大危险源的，按国家有关规定对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控，并制定重大危险源应急救援。
未登记建档，定期检测、评估和监控的，并制定应急预案的每项扣5分。
10
（三）
警示标志
1.在有较大危险因素（易燃易爆、有毒有害等）的场所和有关设施、设备张贴警示标志和告知牌。
2.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害种类、后果、预防及应急措施等内容。
3.在检维修施工吊装等作业现场设置警戒区和警示标志。
4.厂区道路设置限速标志。
5.有关场所应设置外来人员警示标志。
查看现场，每条每项不符合扣5分，扣完为止。
50
（四）
安全间距
1.厂区周边安全、通道、设备设施安装间距符合安全生产的基本要求。
2.设备、设施布局安全合理。
3.设备、设施、物料的堆放必须实施定置管理。
查看现场，每项不符合扣5分，扣完为止。
60
（五）
安全设施
1.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。
安全设施无专人负责扣5分，未定期开展检修和保养扣5分，随意拆除挪用弃置安全设施扣10分。
2.坑、沟、壕应有盖板和护栏，作业梯台设置护栏。
现场检查盖板和护栏，一处不合格扣5分。
3.作业场所具有良好的通风和防尘设施；作业车间应有符合要求的采光和夜间照明及其他环境设施符合安全要求。
现场检查作业场所和作业车间，不符合每项扣5分。
4.仓库、车间结构、布局、消防设施设备通过消防验审。
未经过消防验审合格的，每处扣15分。
本项扣完为止。
60
（六）
其他
1.无“三合一”现象，生产经营项目、场所、设施发包或者出租合法；
2.其他安全生产行为符合安全生产法律法规的要求。
1.现场发现“三合一”现象扣10分。
2.现场发现发包和出租现象，查安全管理协议，无安全管理协议扣5分。
3.查发包或出租合同，承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，扣5分。
4.发现其他不符合安全生产法律法规要求的生产行为，每项扣5分。
本项扣完为止。
40
湖州市机械制造行业
安全生产标准化企业复评申请表
企业名称（盖章）：
申请级别：
年月日
湖州市机械制造行业安全生产标准化企业复评申请表
企业
名称
法人代表
地址
邮编
联系人
联系电话
企业
概况
自评
得分
申请
等级
我单位已按《湖州市机械制造行业安全生产标准化企业考评表》进行了自评，自评分为，现申请复评。
企业自评报告附后。
企业主要负责人签字：
（单位盖章）
年月日
县区
审核
盖章
年月日
湖州市机械制造行业安全生产标准化企业自评报告
企业自评情况概述
附：
《湖州市机械制造行业安全生产标准化企业自/复评汇总表》
湖州市机械制造行业安全生产标准化企业自/复评汇总表
序号
考核要素
应得分
实得分
备注
一、组织机构*（80）（得分分）
1
安全生产机构与人员
40
2
安全生产责任制
40
二、规章制度*（60）（得分分）
1
安全生产规章制度
30
2
安全操作规程
30
三、教育培训（100）（得分分）
1
主要负责人与管理人员
40
2
从业人员
60
四、机电设备*（160）（得分分）
1
基础台帐
30
2
防护装置
50
3
安全措施
60
4
生产工艺和设备
20
五、安全生产投入和“三同时”管理（80）（得分分）
1
安全生产投入
50
2
“三同时”管理
30
六、事故与应急救援（80）（得分分）
1
事故管理
50
2
应急救援预案
30
七、安全检查管理（100）（得分分）
1
安全检查与隐患排查
80
2
安全活动
20
八、现场安全管理*（340）（得分分）
1
现场作业
80
2
危险源管理
50
3
警示标志
50
4
安全间距
60
5
安全设施
60
6
其他
40
总分
湖州市机械制造行业
安全生产标准化企业复评报告
企业名称（盖章）：
申请级别：
年月日
湖州市机械制造行业安全生产标准化企业复评报告
复评情况概述
企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议
复评结论
依据《湖州市机械制造企业市级安全标准化考评表》和企业的申请，对该企业安全生产标准化工作进行了复评。
复评实得分为，达到了市级安全生产标准化企业的要求。
建议予以核准。
复评小组负责人签字：
年月日
企业主要负责人签字：
（单位盖章）
年
升级会员 