大兴安岭地区残疾人联合会.docx

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大兴安岭地区残疾人联合会

大兴安岭地区残疾人联合会

2017年部门预算信息公开情况说明

一、主要职责

地区残联是地委领导下的群团组织，是残疾人共同利益的代表，是政府、社会与残疾人之间的桥梁，是发展和管理残疾人事业的综合工作部门，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文体、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、指导和管理各类残疾人社团组织；

8、开展残疾人事业的国际交流与合作；

9、承办地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及职工人数

地区残联下设1个职能室，即办公室；下属一个事业单位，即大兴安岭地区残疾人劳动就业服务管理站，编制共9名，机关编制6名，差额拨款事业编制3名。

其中：

机关在职职工5人，退休6人；事业单位在职职工3人。

三、2017年主要工作任务

1、认真编制好残疾人事业“十三五”发展纲要，加快推进残疾人小康进程。

2、推动全区残疾人基本服务状况和需要调查成果的转化和应用。

3、加强社会保障工作，努力改善残疾人生活状况。

4、推进残疾人精准扶贫，畅通联络渠道，建立信息档案，扩大残疾人托养服务的覆盖面。

5、加强信访建设，依法维护残疾人合法权益。

6、组织实施精准康复服务工作，使残疾人基本康复得到有效保障。

7、开展学前残疾儿童救助，努力提高残疾儿童入园率。

8、开展残疾人就业援助月活动，帮助有就业需求的残疾人实现就业，鼓励和扶持残疾人自谋职业和自主创业。

9、加强宣传工作，营造事业发展氛围，组织文化活动，促进残疾人体育事业发展。

10、加快残疾人基础设施建设，进一步完善地区残疾人康复中心服务功能，提升服务水平。

四、2017年部门预算情况说明

（一）、关于公共预算收支总表的说明

地区残联2017年部门预算总收入为171.37万元，比上年增加30.68万元，同比增长21.8%。

主要原因：

一是2016年末增加1名职工；二是在职人员工资有所提高；三是增加了车改补贴；四是增加了部分项目支出。

（二）、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

地区残联2017年一般公共预算171.37万元，同比增长21.8%，其中：

社会保障和就业支出（类）未归口管理的行政单位离退休（款）支出33.97万元，占一般公共预算支出的19.82%，同比增长1.8%，主要是退休人员工资标准略有提高；残疾人事业支出（类）行政运行（款）支出111.3万元，占一般公共预算支出的64.95%，同比增长22%，主要是在职人员工资、车改补贴等有所提高，同时2015年度目标奖进入今年预算；一般行政管理事务（款）支出7.43万元，占一般公共预算支出的4.33%，去年没有此项支出，主要是部分项目支出合并至此功能分类中；住房保障支出（类）住房公积金（款）支出7.05万元，占一般公共预算支出的4.11%，同比增长21.55%，提租补贴（款）支出11.62万元，占一般公共预算支出的6.78%，同比增长12.82%，住房公积金和提租补贴的增加主要是由于单位职工工资有所提高。

（三）、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

地区残联2017年一般公共预算171.37万元，同比增长21.8%，其中：

工资福利支出预算74.13万元，占一般公共预算支出的43.26%，同比增长17.87%；按定额管理的商品服务支出32.17万元，占一般公共预算支出的18.77%，同比增长36.43%；离退休公用支出0.12万元，占一般公共预算支出的0.07%，与去年持平；职工住宅取暖费支出预算4.47万元，占一般公共预算支出的2.61%，同比增长5.92%；对个人和家庭补助支出预算53.05万元，占一般公共预算支出的30.96%，同比增长6.36%；项目支出预算7.43万元，占一般公共预算支出的4.33%。

（四）、关于“三公”经费一般公共预算支出表的说明

2016年“三公”经费支出合计0.6万元

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0个，因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.6万元。

（三）国内公务接待的批0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

2017年与上年数据一致，无增减变化，此项支出占一般公共预算支出的0.35%，主要用于省残联领导驱车到我区工作；省内各康复中心或相关医院到我区各地为困难残疾人义诊或治疗；春节、助残日等期间走访慰问；对各县区局到地区残联办事或上访等行动不便的残疾人返程；举办各类残疾人培训班时对行动不便的学员接送以及全国各地残疾人到我区旅游遇到困难时所需车辆发生的相关费用。

（五）、机关运行经费安排说明

2017年地区残联机关运行经费安排明细表

单位：

元

经济科目名称

年初预算

办公费

8020

印刷费

4000

电费

3000

邮电费

15120

取暖费

66990

差旅费

69618

维修（护）费

15000

会议费

7600

培训费

40450

福利费

8533.1

公务用车运行维护费

6000

其他商品和服务支出

16200

一般行政管理事务（办公设备购置费）

24300

小计

284831.1

1、办公费：

反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志的支出。

一是办公用品费：

包括笔记本、笔、计算器、档案袋、档案盒、电话机、信封等办公日用品，复印纸、硒鼓、墨盒等办公自动化设备耗材和文头纸、文件材料、财务用账簿、支票、报表、日常印刷等费用的支出。

二是征订党报、党刊，按照中、省残联要求征订《中国残疾人》、《三月风》等书报杂志，购买关于残疾人职业教育培训相关方面的书籍。

2、印刷费：

反映大宗账薄、有关残疾人群所需的各类表册、工作中各项规章制度、残疾人相关政策、法规、条例的宣传文件及宣传单和相关资料等印刷费，补充办公费中不足的书、报、杂志费。

3、电费：

反映单位支付的电费。

大兴安岭地区残疾人劳动就业服务管理站，面积为1339.8平方米，共为6层，40余个房间，用于办公、教室、会议室、残疾人学员宿舍、走廊、打更等日常所需用电费用。

4、邮电费：

反映单位的邮寄费及电话通讯费支出。

一是邮寄费，反映向中残联、省残联及各县区局的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

二是电话费，反映单位的办公电话费、传真费和网络费。

5、取暖费：

反映单位办公用房集中供热费。

残疾人劳动就业服务管理站，面积为1339.8平方米，集中供热费按规定为每平方米50元，共计66990元。

6、差旅费：

反映本单位工作人员、公益岗位以及相关残疾人参加中残联、省残联组织的培训、学习、出差的交通费、住宿费、伙食补助费等。

7、维修（护）费：

反映单位开支的固定资产修理和维护费用。

用于我区残疾人劳动就业服务管理站的日常维护、维修费用；残疾人学员宿舍的日常维护；办公所需电脑、打印机、复印机等办公自动化设备及其它固定资产的维护费。

8、会议费：

反映会议所需的文件资料的印刷费、会议场地租赁费、参会人员的食宿费等，主要召开研究如何做好全区残疾人就业培训工作，部署中、省残联要求的相关工作及事宜的全区会议。

9、培训费：

反映培训时所发生的材料费、资料费、授课费、印刷费、食宿费、差旅费、场地租赁费等。

主要开展为提高残疾人就业、康复、教育、医疗条件等进行的全区残联工作者、残疾人康复协调员以及残疾人志愿者参加的培训班；残疾人就业前职业技术培训；完成中、省残联下达的各类残疾人技能比赛前培训及参赛费用和各类残疾人培训以及10个残疾人学员宿舍在培训期间所发生的相关费用。

10、福利费：

反映单位按国家规定提取的福利费，主要反映单位职工的体检费。

11、公务用车运行维护费：

反映车辆的租用费、燃料费、维修费等。

12、其他商品和服务支出：

用于上缴地区残联受省委托收缴的中省直残疾人就业保障金统筹款；用于退休人员的公用支出；用于办公过程中突发事件所发生的费用和弥补前几项支出的不足部分。

13、一般行政管理事务（办公设备购置费）：

因单位新增人员和原办公设备老化等原因，需购置或更换部分办公设备。

（六）、政府采购情况说明

2017年预计采购的办公设备总预算安排为2.43万元，根据政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采[2017]2号）文件的相关要求，我单位购置的办公设备不具备纳入集中采购范围，但在下半年采购过程中也将严格按照相关要求进行采购。

（七）、国有资产占用使用说明

我单位下属事业单位——大兴安岭地区残疾人劳动就业服务管理站，位于加格达奇区林海路81号，总面积1339.8平方米，总价为50万元。

内设地区残疾人劳动就业服务管理站、地区残疾人假肢安装站、残疾人用品用具供应站、残疾人阅览室、盲人有声读物室、残疾人各专门协会办公室、乒乓球活动室、会议室、残疾人学员宿舍、残疾人培训中心、残疾人用品用具库房、残疾人用品用具库房等。

（八）、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

根据《行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5号）要求，“2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。

凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目”的要求，我单位年度部门预算中没有10万元以上的项目，我单位申报了2个绩效管理目标：

一是春节走访慰问和临时救助资金，1.2万元；二是“全国助残日”活动经费，0.8万元，合计2万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：

按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：

按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9、工资福利支出（类）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：

反映单位购买商品和服务的支出。

11、离退休公用支出（类）：

按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

12、对个人和家庭补助支出（类）：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务用车购置及运行维护费：

反映公务用车租用费、燃料费、维修费等支出。

大兴安岭地区残疾人联合会

2017年5月19日