项目质量计划书.docx
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项目质量计划书
浙江省交通工程建设集团有限公司
50省道龙丽公路改建工程8合同
ZTECLLX-8-09-2003
项目质量计划
QualityPlans
编制：
涂荣辉林杰郑志勇
审核：
吕伟杰
批准：
吕型军
1．目的和适用范围及相关文件3
2．工程特点3
3．项目质量方针和目标6
4．质量体系要求6
4.1管理职责6
4．2质量体系8
4．3合同评审8
4．4设计控制9
4．5文件和资料控制9
4．6采购10
4．7业主提供物资的控制11
4．8产品标识的可追溯性11
4．9过程控制11
4．10检验和试验13
4．11检验、测量和试验设备的控制13
4．12检验和试验状态控制13
4．13不合格品的控制13
4．14纠正和预防措施14
4．15搬运、贮存、成品保护和竣工交付14
4．16质量记录的控制15
4．17质量审核16
4．18培训16
4．19服务16
4．20统计技术16
参考文献17
质量记录汇总表18
附表目录…………………………………………………………………………………20
附表……………………………………………………………………………………..23
1.目的和适用范围及相关文件
1.1目的
建立项目质量体系，实施施工全过程质量控制，以满足本合同的质量要求，特制定本计划。
1.2适用范围
本计划适用于金丽温高速公路二期路面工程35合同工程项目的质量控制，有效期自二00一年十月十八日起自二00二年十月十九日工程交付止。
1.3本工程项目质量计划的编制以下述文件为依据：
1.3.1质量管理质量计划指南（GB/T19015-1996idtISO10005:
1995）
1.3.2公司质量体系文件（质量手册、程序文件、施工作业指导书）
1.3.3公司和业主签订的工程承包合同
1.3.4标准、规范（详见附表1）
2.工程特点
2．1工程结构
2.1.1功能
（1）路面工程，主要功能是满足高速公路路面工程行车要求：
①提供足够的强度；②路面平整、抗滑；③排水畅通，线型顺直，曲线圆滑。
（2）通信管道工程,主要功能是为了确保高速公路系统内部话音、数据、图像信息准确、及时地传输，以满足运营管理的通信需求。
2.1.2结构型式
本项目主要结构层为
（1）路面工程：
底基层、基层、下封层、沥青面层、中央分隔带、路肩、收费站水泥混凝土路面。
（2）通信管道工程：
人孔、手孔、紧急电话平台、UPVC塑料管、PE子管、φ50钢管、φ102钢管、管箱。
2.1.3主要技术
影响各结构层的主要技术指标如下：
以各结构层的评定标准为准。
沥青混凝土面层实测项目表1
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
1
压实度（%）
96
按（JTJ071-98）附录B检查每200m每车道1处
2
平整度
（mm）
Ơ（mm）
IRI（m/km）
1.2
2.0
平整度仪：
全线每车道连续按100m计算IRI或ơ
3
弯沉值（0.01mm）
≤竣工验收弯沉值
按（JTJ071-98）附录1检查
4
抗滑
摩擦系数
符合设计
摆式仪：
每200m测1处
横向力系数车：
全线连续
构造深度
砂铺法：
每200m4点
5
厚度（mm）
代表值
总厚度-8
上面层-4
按（JTJ071-98）附录H检查每200m每车道1点
极值
总厚度-15
上面层-8
6
中线平面偏位（mm）
20
经纬仪：
每200m4点
7
纵断高程（mm）
±10
水准仪：
每200m4断面
8
宽度
（mm）
有侧石
±20
尺量：
每200m4断面
无侧石
不小于设计值
9
横坡（%）
±0.3
水准仪：
每200m4处
水泥稳定碎石基层及底基层实测项目表2
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
基层
底基层
1
压实度（%）
代表值
98
97
按（JTJ071-98）附录B检查每200m每车道2处
极值
94
92
2
平整度（mm）
8
12
3m直尺:
每200m测2处×10尺
3
纵断高程（mm）
+5，-10
+5，-15
水准仪：
每200m测4断面
4
宽度（mm）
不小于设计值
尺量：
每200m测4处
5
厚度（mm）
代表值
-8
-10
按（JTJ071-98）附录H检查每200m每车道1点
极值
-15
-25
6
横坡（%）
±0.3
±0.3
水准仪：
每200m测4断面
7
强度（MPa）
符合设计要求
按附录G检查
级配碎（砾）石基层及底基层实测项目表3
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
基层
底基层
1
压实度（%）
代表值
98
96
按（JTJ071-98）附录B检查每200m每车道2处
极值
94
92
2
平整度（mm）
8
12
3m直尺:
每200m测2处×10尺
3
纵断高程（mm）
+5，-10
+5，-15
水准仪：
每200m测4断面
4
宽度（mm）
不小于设计值
尺量：
每200m测4处
5
厚度（mm）
代表值
-8
-10
按（JTJ071-98）附录H检查每200m每车道1点
极值
-15
-25
6
横坡（%）
±0.3
±0.3
水准仪：
每200m测4断面
紧急电话实测项目
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
1
顶面高程（mm）
±40
直尺：
抽查10％
2
通话
质量
音量及清晰度
符合设计要求
实际通话：
100％检查
准确率
3
立柱中心至路肩边线间距（mm）
±20
直尺：
100％检查
4
立柱竖直度（mm/m）
±5
垂线、直尺：
100％检查
5
基础尺寸（mm）
±25
直尺：
100％检查
6
混凝土强度（Mpa）
在合格标准内
按规范检查
水泥混凝土面层实测项目
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法频率
高速公路
1
弯拉强度（Mpa）
在合格标准之内
按JTJ071-98附录C检查
2
板厚度（mm）
代表值
－5
按JTJ071-98附录H检查
每200m每车道2处
极值
－10
3
平
整
度
δ（mm）
1.5
平整度仪：
全线每车道连续检测每100m计算δ、IRI
IRI（m/km）
2.5
4
抗滑构造深度（mm）
0.8
砂铺法：
每200m测1处
5
相邻板高差（mm）
2
抽量：
每条胀缝2点
每200m抽纵、横缝各2条，每条2点
6
纵、横缝顺直度（mm）
10
纵缝20m拉线，横缝沿板宽拉线；
每200m4处，每200m4条
7
中线平面偏位（mm）
20
经纬仪：
每200m测4点
8
路面宽度（mm）
20
抽量：
每200m4处
9
纵断高程（mm）
±10
水准仪：
每200m测4断面
10
横坡（%）
±0.15
水准仪:
每200m测4断面
2.1.4影响功能和结构的主要材料
底基层：
级配碎石、分档碎石、水泥
基层：
分档碎石、水泥
面层：
沥青、碎石、砂、石屑、矿粉
2.1.5新工艺新方法
本合同上面层采用改性沥青面层。
2.1.6项目管理体制
本项目由项目经理总负责，工区分段负责。
3项目质量方针和目标
3．1质量方针：
科学管理，精心施工，信守合同，顾客满意。
3．2质量目标：
3.2.1本项目竣工检验核实质量目标为优良。
3.2.2分部分项工程应满足《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98。
3.2.3以下分项工程应达到优良：
底基层、基层*、沥青路面上、中、下面层*。
（注*为主要工程，评分时权值为2；不带*为一般工程，权值为1。
）
3.2.4工期：
2001年10月18日～2002年10月19日。
3.2.5项目质量管理，应满足本计划要求
4质量体系要求
4.1.2部门（岗位）职责
（1）项目经理：
1贯彻公司质量方针，制订项目质量方针和目标，全面履行工程承包合同规定的责任；
2负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围；
3组织编制项目质量计划，领导项目质量管理，保持质量体系在项目上有效的运行；
4负责项目资源的组织配置；
5根据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件；
6组织竣工验收、交付；
7签定工程分包合同；
8负责处理与业主、监理的协调关系；
9其他事项处理。
（2）项目总工程师：
1项目总工程师向项目经理报告工作；
2负责解决施工生产技术问题；
3组织编制实施性的施工组织设计；
4配合项目经理实施质量体系文件，并确保有效运行；
5组织图纸会审，负责设计变更控制工作；
6组织对一般不合格品评审和处理；
7负责项目质量管理、技术管理工作的接口和协调；
8负责指导工程技术人员的有关工作。
（3）项目质检科：
1质检科科长协助项目总工程师负责质量检验和质量保证工作。
2质检员由相应的技术人员兼任，向质检科长报告工作。
3负责材料和产品检验和试验状态的标识；
4负责不合格品的具体调查，及时参与处置方案的拟订，同时负责不合格品处置方案的具体实施；
5负责组织实施纠正/预防措施并验证其有效性；
6负责项目的检验方面内外接口与协调；
7负责项目经理部质量保证文件和资料的管理；
8负责准备项目经理部质量审核工作，并就质量审核中的不合格项进行跟踪验证；
9组织分项、分部工程验收，参加单位工程验收;
10对协作单位进行质保评价。
（4）项目工程科：
1工程科科长协助总工程师负责编写实施性施工组织设计和工程施工计划，审查开工报告，负责施工进度、测量技术及工程设计变更，安排工程技术人员履行职责等一些工程管理事宜；
2负责项目经理部工程技术文件和资料的管理；
3负责实施分公司下达的生产计划，编制物资需用计划；
4负责技术交底工作，组织典型施工；
5严格按有关安全规范标准、法规、条例和公司安全监督和管理实施办法组织施工；
6负责施工过程控制和产品标识的控制；
7负责工程服务和统计技术等工作。
（5）项目试验室：
1项目试验室主任负责组建项目部试验室及按上级要求作好标定和资质审定工作；
2负责检验、试验设备的控制；
3负责采购物资、半成品、竣工工程的试验管理工作，并协同项目质检科进行试验检测工作。
4负责试验数据的统计工作，及时找出工程的质量偏差，并做好纠偏工作。
5负责工程质量事故分析，并参与事故处理的方案。
（6）项目机料科：
1项目经理部的机械、材料归口管理部门；
2根据有关合同规定做好机械、材料的供应、洽谈、调配管理工作；
3负责采购材料产品的标识控制；
4负责组织材料采购分供方的评价，并建立合格分供方清单；
5负责采购材料的质量监督和验收；
6负责对顾客提供的产品进行控制；
7负责实施项目机械设备的维护和保养。
（7）工区主任职责：
1负责本工区的正常生产，协调与本工区有关的对外关系；
2负责本工区的安全、质量管理；
3负责本工区的材料、机械的正常运行；
4负责本工区职工的生活、后勤保障工作。
（8）项目财务科：
1认真执行国家有关安全生产，劳动保护的法规和规程。
2自觉遵守财务的有关安全规章。
3做好安全防盗、防火、防抢措施，确保资金、财产安全。
4严格遵守银行对库存现金限额的规定，督促和指导各工区财务做
好安全工作。
5在财务收支计划中，列入安全技术措施费用内容，并确保专款专
用。
6财务部门要经常开展安全自查活动。
（9）项目办公室：
1传贯彻党和国家有关安全生产、劳动保护、卫生法律和法规。
2认真执行“安全生产，预防为主”的方针和公司及项目经理部制定的有关安全工作
的各项规章制度。
3及时申领项目施工治安、消防许可证，并落实对有关安全责任书的签订事项。
4经常开展对全体职工的道德、法制、安全教育，不断提高广大员工的安全意识，增
强法制观念。
5积极做好防火、防盗、防破坏、防治安事故的“四防”工作，平时要经常督促各有
关部门落实各项安全防范措施，以保证项目内部的整体安全。
6认真做好后勤保障工作，切实加强对食堂、生活区域和环境的卫生管理，严格落实
对食堂卫生质量的检验和食堂从业人员的定期体检工作，严防食物中毒等意外事件的发生。
7参加项目部组织的安全检查，从安全和卫生的角度去发现问题，并提出解决问题的
办法。
8及时办理外来人口暂住证手续，主动协助公安机关，搞好社会治安工作。
4.1.3项目资源配置计划由项目工程部提出，列入项目施工组织设计，经项目经理批准后实施。
4．2质量体系
4.2.1本项目执行公司质量体系文件。
4.2.2进行项目质量策划，编制项目质量计划。
4.2.3编制项目质量文件，包括施工组织设计和各分项工程的施工方案。
4.2.4明确过程设备、人员、检测能力配置要求和控制手段。
4.2.5做好每一分项工程的各项技术指标的质量记录工作。
4.3合同评审
4.3.1合同签订前，项目经理应参加公司组织的评审活动，以便：
（1）明确合同条件和业主的特定要求和隐含要求；
（2）满足业主要求配备的资源；
（3）明确工程风险；
（4）参与投标报价的决策；
合同签订后，由项目经理召集项目各业务部门负责人进行合同交底，以便：
（1）确认合同内容，并取得一致的理解；
（2）落实履约和实现质量目标需要配备的资源；
（3）明确工作职责。
4.3.2合同变更的评审：
（1）合同变更的评审条件：
1业主提出要求；
2施工中发现不合理,需要进行合同变更。
（2）合同变更评审的方法：
1一般的变更，通过协商以书面签证的方式进行；
2合同变更的评审包括：
变更后，技术满足施工要求的可能性、资源条件满足施工要求的可能性、工期要求、供方承担的风险和其他方面的影响。
③根据授权，项目经理就合同变改的意见和业主协商，达成一致后并报告分公司工程经营科，由分公司工程经营科与业主签订补充协议，变更合同文本。
4.3.3合同评审文件的管理
合同评审文件的管理按公司《文件和资料控制程序》执行。
项目经理部工程部门应作合同评审记录，并将评审结果传递至相关部门。
4.3.4质量记录
合同评审记录由项目工程科负责，记录内容如下：
（1）合同评审会议记录（RQP0301-A），见附表2；
（2）合同评审批准单（RQP0301-B），见附表3；
（3）合同修改/变更登记（RQP0301-C），见附表4。
4．4设计控制
本计划不采用此要求，发生辅助设计的问题，列入过程控制。
4．5文件和资料控制
4.5.1职责：
（1）文件和资料的编号、收发、登记、标识、拷贝、存档，由资料员按公司《文件和资料控制程序》规定执行；
（2）质量体系文件由项目质检科管理；
（3）红头文件由办公室管理；
（4）设计文件和技术文件、标准、规范，由项目工程科管理；
（5）工程承包合同文件和工程分包合同文件及采购合同文件由项目机料科管理。
4.5.2文件和资料的批准、更改和传递
（1）项目经理部的文件由项目经理或授权人组织制定，经各科室主管领导审核，经项目经理或授权人批准发布实施，由资料员发至使用部门。
（2）项目经理部对设计文件的变更，由项目工程科执行，经项目总工批准后，由工程科报告业主批准。
（3）对业主或设计单位签发的设计变更文件由项目工程科组织有关部门进行评审、协调一致后经项目总工程师批准，由资料员先发至有关部门执行。
对重大设计变更，应上报公司总工程师负责处理。
（4）工程科根据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图示做出标识，并保证将变更后的信息覆盖所有原有的文件。
（5）项目质量计划、施工组织设计和重大方案的批准按公司规定执行。
（6）当遇到下列情况时，项目经理应组织有关人员修改质量计划：
1合同发生重大变化时；
2质量体系文件更改时；
3出现其他情况影响质量时；
修改的质量计划需经总工程师批准后生效。
质量计划的修改部分由资料员按受控文件发至相关部门或人员。
4.5.3文件发放的范围
根据工作需要发放，并对一些与质量密切相关的文件按受控文件管理，具体信息记录见文件收、发文登记簿。
4.5.4文件的复印需项目经理批准，按受控文件程序管理。
4.5.5文件的归档按公司文件和资料控制程序执行。
4.5.6质量记录
文件记录由项目工程科和项目办公室管理，记录内容如下：
（1）有效文件和资料总清单（RQP0501-A），见附表5；
（2）文件传递单（RQP0501-B），见附表6；
（3）文件发放登记表（RQP0501-C），见附表7.
4．6采购
4.6.1项目根据公司《采购控制程序》的规定做好采购管理，保证项目使用的物资符合要求，并使用合格的协作单位（分供方）。
4.6.2职责
（1）项目工程科根据施工图纸编制施工预算数量，国产材料由项目经理审批，送交项目机料科。
（2）项目工程科编制用料计划，必要时，工程科应提供标样或协助机料科选择订货。
（3）项目机料科根据项目工程科下达的用料计划，及工程进度计划编制物资采购计划，根据公司采购程序要求，委托公司机料科或选择合格分供商进行采购，进场后应进行检验、标识、搬运、贮存；采购中应将分供商异常情况的信息反馈至公司机料科。
4.6.3物资分供方评价
（1）项目机料科根据分公司机料科对分供方的评价结果，建立根据本项目的具体情况选择合格分供方。
（2）项目经理部在采购期间应及时将各合格分供方供货的异常情况报告分公司机料科。
（3）项目经理部自行确定的合格分供方应报分公司审批，其评价应按公司分供方评价程序进行。
（4）分承包方供应的物资，其分供方的工作可以委托分承包方进行，确定合格分供方，主要物资由项目经理部物资部审批（如沥青、水泥、碎石、砂等），并记录备案；次要物资只进行产品质量评定（如工具类），可不进行分供方评价。
4.6.4采购程序
（1）根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向保管员办理移交手续。
（2）公司机料科采购的物资应提供质量证明书，经项目物资部验证为不合格的物资，经公司材料科确认后应按《不合格品控制程序》执行。
（3）项目机料科应审核分承包方采购物资的采购计划，必要时，项目机料科应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。
（4）项目机料科应填写分供方的采购记录。
4.6.5进货验证
（1）所有进入项目的物资由项目机料科组织现场验证，并记录。
项目质检科派质检员抽样检验监督。
（2）分承包方采购的主要物资由项目机料科和项目质检科验证，次要物资由承包方自行验证，报项目机料科认可。
（3）必要时，或业主提出要求时，可到分供方货源处验证。
4.6.6质量记录：
质量记录由项目机料科负责，项目质检科协助，内容如下：
（1）分供方调查表（RQP0601-A），见附表8；
（2）分供方评价表（RQP0601-B），见附表9；
（3）合格分供方复评表（RQP0601-C），见附表10；
（4）合格分供方名单（RQP0601-D），见附表11；
（5）施工材料进场验收记录（RQP0601-E），见附表12。
4.7顾客提供物资的控制
4.7.1业主提供的物资清单列入工程合同，并规定验证方法，包括观感检验、测量试验。
4.7.2现场验证，必要时应组织项目质检科、项目工程科等部门共同验证，并记录，验证内容包括：
名称、规格、型号数量、进场时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书。
4.7.3对业主提供的物资，项目机料科应进行标识，并加以记录。
4.7.4对业主提供的物资在验证和贮存过程中如出现丢失、损坏、变质和其他不符合情况，项目机料科做记录并提出报告，经项目经理审批后报告业主，同时报分公司机料科备案。
4.7.5现场验证不能免除业主提供合格产品的责任。
项目机料科对业主提供的不符合使用要求的物资有权拒收。
4.7.6质量记录
质量记录由项目机料科负责，项目质检科和项目试验室协助
（1）提供产品丢失、损坏报告表（RQP0701-A），见附表13；
（2）业主提供产品的验收报告表（RQP0701-B），见附表14。
4.8产品标识和可追溯性
4.8.1产品标识和可追溯性管理按公司《产品标识和可追溯性控制程序》（QP0801）规定执行。
4.8.2物资标识由项目机料科负责，产品（工程）标识（如施工内容）由项目工程科负责，其他标识由主管部门负责。
4.8.3现场施工和搬运、贮存、维护过程中应保持标识的完好。
4.8.4具有可追溯性的物资包括影响工程结构质量和影响使用功能的物资应出示明显标识。
4.8.5具有可追溯性的产品包括对产品质量有重要影响的特殊工序和关键工序的产品应有明显标识。
4.9过程控制
4.9.1施工准备
（1）由总工程师组织项目有关部门进行内部图纸会审，参加业主主持的图纸会审，并对有关问题达成共识。
（2）由总工程师规定过程控制所使用的文件和资料。
（3）由项目工程科编制项目施工组织设计和分项开工报告，项目经理根据项目的特点及业主的要求组织编制项目质量计划。
（4）由各工区对现场水、电、道路、办公用房、库房及人员、设备进场等方面的情况进行控制。
（5）路面工程投入的设备比较多，项目机料科平时应加强检修和保养，使设备在使用过程中保持良好的状态。
4.9.2施工过程控制
（1）编制过程控制计划
1分项工程开工前由项目工程科编制过程控制计划列入开工报告，并经项目质检科科长审核后，报告总工程师；
2计划的主要内容包括工序、执行标准、资源配备、设备维修保养、管理执行和质检人员的责任和需要控制的主要环节；
3特殊过程和关键过程的控制计划应经总工程师审批后执行。
（2）过程能力评价
对特殊过程应由项目工程科同工区主任进行过程能力的评价，以确保人员、设备、材料、工艺、环境满足规定要求。
（3）技术交底分两个层次进行。
①总工程师应向施工管理人员交底，主要内容包括：
a.施工组织设计；
b.特殊过程和关键过程及其控制方法；
c.总分包协作和专业施工交叉配合安排；
d.采用的技术文件（图纸、标准、规范、规定等）;
e.检验试验要求。
②施工管理人员应向施工班组交底，主要内容包括：
a.特殊过程和关键过程的施工方案；
b.保证质量、安全、进度、降低成本的技术组织措施；
c.采用的技术文件（施工工艺、规程、招标文件、作业指导书等）；
d.检验、试验项目和要求；
e.成品保护措施；
f.施工中的注意事项。
3技术交底以书面形式进行。
（4）由项目工程科根据公司规定和工程的具体情况，确定改性沥青上面层施工为本项目的特殊和关键过程，并对此制订施工作业指导书；特殊过程应由施工负责人执行，并连续监控。
（5）建立岗位质量责任制实施样板作业、三检制等有效方法，强化过程控制，以满足施工工序合理交叉和施工
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