医院审计工作计划正式版.docx

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医院审计工作计划正式版

医院2021年审计工作计划正式版

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医院2021年审计工作计划正式版

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此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，目的为完成某事项而进行的活动而制定，是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。

文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。

　　一、指导思想

　　深入贯彻落空党的xx届四中全会和全国、全省、全市审计工作会议及县经济工作会议精神，以科学发展观为统领，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针和“服务发展、服务民生、服务和谐社会”的工作思路，依法有效履行审计监督职责，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能，更好地为推动我县在海西两个先行区建设中实现又好又快发展服务。

　　二、组织方式

　　㈠坚持分阶段实施的组织方式

　　20XX年审计任务主要有县本级预算执行审计、署省市定项目审计、经济责任审计和自定审计项目，在确保完成署省市定项目和交办任务的前提下，将全年任务大体分为二个阶段完成，即1-5月完成县本级预算执行审计，6-11月完成署省市定项目审计、经济责任审计和自定审计项目，12月份开展年度总结以及下一年度审计项目的审前调查和计划编制工作。

　　㈡加强计划管理和质量控制。

一是加强审计计划管理，实行审计资源整合优化、合理有效配置，以确保各项审计或审计调查工作能落到实处;二是加强审计质量控制，树立“精品”意识，防范审计风险;三是充分利用先进的手段和科学技术方法，加强对部分专项资金的审计和审计调查，逐步利用计算机技术和网络资源开展审计工作;四是量力而行，控制审计项目数量和审计工作强度，留有余地，以应对形势变化，完成好县委、县政府临时交办的审计任务。

　　㈢创新审计方式提高工作效率。

一是树立效益审计观念，研究新情况、解决新问题、采取新措施;二是树立审计理论创新观念。

通过课题研究、课题调研的方式，与审计项目相结合，在实践中总结经验，促进审计理论发展，推动审计实践的提高;三是强化审计技术方法的创新。

不断拓展计算机技术在审计中的应用空间，创新方式方法，进一步提高技术含量和技术水平，并注意搞好计算机审计应用案例的总结、交流和推广。

　　㈣紧紧围绕县委、县政府的经济工作中心组织开展审计工作。

通过审计与审计调查，对普遍性、倾向性问题进行解剖和分析，提出加强和改进管理的建议，为县委县政府相关经济决策提供参考信息。

　　三、审计项目计划安排

　　㈠法定审计项目：

县本级预算执行情况审计，安排对20XX年度县本级财政预算及县计生局预算执行情况进行审计;安排对县地税局及其直属分局20XX年度的税收征管情况进行审计;并对县农业局与陇栖山管理局所管理的支农专项、劳动保障局所管理的劳动就业与培训专项资金开展审计调查，根据实际延伸相关单位进行审计或审计调查。

与此同时检查20XX年审计决定和审计报告的落实整改情况。

5月30日前完成。

　　㈡署省市定审计项目

　　1、国外贷援款项目公证审计。

以满足国外贷援款项目协议的要求，真实完整反映项目建设和资金使用情况为目标。

3月25日前出具审计报告。

　　2、地方政府债务总体情况专项审计调查。

根据审计署的统一安排，以摸清地方政府债务总体情况揭示存在的主要问题与运行风险，促进地方政府规范债务管理，防范政府性债务风险，建立健全债务风险责任制度为目标，重点关注地方政府通过融资平台过度举债，偿债能力差的情况;政府统筹监管不力，为融资平台违规担保，加大财政风险的情况;提出加强地方政府融资平台管理，保障财政安全和金融安全，促进地方政府建立健全债务风险责任制度等方面的建议，防范财政风险。

5月15日前完成上报审计调查报告。

　　3、职业教育办学经费和中等职业教育基础能力建设项目审计调查。

4月底前完成并上报审计调查报告。

　　4、外债情况审计调查。

3月15日前完成并上报审计资料。

　　5、中小学校舍安全工程建设的跟踪审计或审计调查。

9月底前完成并上报审计调查报告。

　　6、按照市局的要求，派人参加市局统一组织的向莆铁路征地拆迁补偿费审计。

10月前完成。

　　㈢县定项目

　　1、经济责任审计，根据县委组织部的委托，分别对县教育局、县安监局、县城乡规划建设局、县卫生局、县移民局、大源乡、万安镇等7个单位的8位原主要领导干部进行离任后的经济责任审计，9月30日前完成。

　　2、政府投资项目审计，围绕政府投资项目，整合资源，调配力量，尽力开展政府投资项目审计工作。

重点安排城区垃圾处理填埋场、城区污水处理厂管网工程、三华南路与新将北路等道路改造、东门安置楼等基建审计项目。

由县政府投资审计中心在12月30日前完成。

　　3、（财政）财务收支审计，安排对福建将乐经济开发区管理委员会（含下属单位）财务收支情况进行审计，11月30日前完成。

　　4、临时交办审计事项。

根据县政府常务会议纪要精神，安排对县旋窑水泥项目综合办公室20XX年10至20XX年2月财务收支情况进行审计;安排对小王水库除险加固专项资金使用情况进行审计，其他临时事项。

组织有关人员按工作要求完成。

　　四、具体要求

　　㈠积极开展计算机审计。

要重视信息化建设和计算机审计技术的推广和应用，努力提高技术含量和技术水平，并注意做好计算机审计应用案例的总结、交流和推广，克服畏难情绪，大胆实践，总结经验。

各股（组）今年每人至少要有一个项目运用计算机软件开展审计，并作为推荐精品项目或优秀项目的重要条件。

　　㈡强化开发利用审计成果的力度。

要加强审计成果的开发利用工作，原则上要求每个项目至少撰写1篇信息，要注意综合分析研究，及时向政府和有关部门提出解决问题的办法，争取更多更好的审计成果得到领导的关注和重视，发挥参谋助手作用，有力地督促主管部门及被审计单位抓好整改。

　　㈢注重项目审计质量。

强化审计组长责任，以审计组长责任制的落实，带动全体审计人员对所分配任务工作质量第一环节责任的落实;改进和完善审计复核制度，坚持审计业务审理会制度;开展审计质量检查监督工作，严格执行审计执法责任制度和过错责任追究制度;要继续推行审计工作情况报告制度，各业务股（组）在每季度终了后5日内（节假日顺延），要及时向局办公室报送审计工作综合情况，重要情况要随时报告;要组织开展推荐精品项目或优秀项目和年度综合考评工作。

　　㈣提高工作效率。

各业务股（组）要牢固树立时效观念，对照计划规定的完成时间组织完成每项审计任务，并做为效能监督的依据，加强进度控制，确保完成计划的时效性;继续实行审计项目办结制，加强效能跟踪检查，重点关注项目进度，抓好督查督办工作;严格项目计划的调整工作，确需调整的项目要提出调整意见，提交局长办公会议审定。

　　㈤加强廉政建设和文明创建工作。

要坚持依法审计、文明执法、廉洁自律，从严治理审计队伍，高度重视廉政建设，要警钟常鸣，常抓不懈，严格执行审计纪律和各项廉政规定，进一步完善和推行相关制度与办法，严格执行审计公示、廉政纪律情况报告、审计回访、检查通报等制度，加强与被审计单位与相关当事人的沟通，注重文明用语，保持有理有节，切实做好廉洁从审与文明执法工作。

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