年处理65万吨建筑垃圾综合利用建设项目可行性计划书.docx
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年处理65万吨建筑垃圾综合利用建设项目可行性计划书
年处理65万吨建筑垃圾综合利用建设项目
可行性研究报告
3.2建立建筑垃圾循环再利用示范工程的可行性
3.3各地市场建筑垃圾综合利用调研
附件
1、财务分析表
2、
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年处理65万吨建筑垃圾综合利用建设项目
1.1.2项目建设单位
洛阳建洛废弃资源综合利用有限公司
1.1.3项目负责人
夏建民
1.1.4项目建设地点
洛阳市洛龙区李楼乡西高村河南北方永盛摩托车有限责任公司厂区内。
1.1.5项目建设周期
12个月
1.1.6项目建设规模：
拟新建阴极电泳车架生产线1条，阴极电泳车架线车间2栋，总建筑面积9000㎡。
1.1.7项目总投资估算与资金筹措：
（1）本项目投资估算总值：
1500万元。
（2）资金筹措：
银行贷款1000万元，企业自筹资金500万元解决。
1.2承办单位概况
河南北方永盛摩托车有限责任公司（以下简称北方永盛公司），是国家定点三轮摩托车的民营生产企业、全国三轮摩托车行业知名企业，始建于1995年，2003年8月4日注册河南北方永盛摩托车有限责任公司，隶属洛阳北方企业集团公司，公司地址：
洛阳市洛龙区李楼乡西高村。
现有资产7000万元，年实现销售收入2.3亿，年实现利税850万元，现有职工660人，其中拥有中高级职称人员占总人数的15%。
2005年以来，北方永盛公司先后投资2000多万元建设厂房和研发大楼，安装现代化的下料、焊接生产线、国内较先进的涂装流水线一条、全自动组装流水线两条，年设计能力20万辆。
目前日产量达到250台，年产量可达到8万台。
该公司占地面积11万平方米、建筑面积9万多平方米，主要产品有正三轮摩托车、老年三轮摩托车、助残三轮摩托车、半封闭三轮摩托车、全封闭三轮摩托车、特种用途三轮摩托车六大系列，三百多个品种，产品销售网络遍布全国二十六个省、市、自治区，并出口巴西、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、缅甸、加纳、安哥拉、科威特等多个国家，在缅甸投资创办了一家境外三轮摩托车生产销售企业。
2002年北方永盛公司通过了ISO9001：
2000国际质量管理体系认证并获得了经营进出口业务的资格,2003年通过国家强制性产品（CCC）认证，2006年元月北方永盛公司正式纳入国家发展和改革委员会摩托车生产公告内企业。
北方永盛公司拥有先进的前处理、电泳、涂装等工艺设备，以及自动化总装生产线、自动下料设备、焊接设备和先进的检测设备，确保了永盛产品的卓越性能和精良品质。
1.3编制依据、原则和项目研究范围
1.3.1编制依据
（1）国家制定的有关法律、法规、政策和技术规定及标准；
（2）项目单位提供的有关资料及数据。
1.3.2编制原则
（1）按照国家和行业标准及相关规范进行设计，遵循经济合理使用的原则，采用先进的生产工艺技术；选用国产技术先进、装机水平高的节能设备，产品质量达到国内先进水平；
（2）对生产过程中产生的废水、废气等进行治理，达到国家规定的排放标准；
（3）总平面布置结合场地状况和四周环境条件，统筹规划，合理布局；
（4）严格执行《中华人民共和国节约能源法》，对项目的生产工艺及设备采用先进、切实可行的节能措施，降低能源的消耗；
（5）严格按照劳动安全设计规范进行设计，本着“安全第一，预防为主”的方针，做到生产与安全卫生的统一。
1.3.3研究范围
本可研报告通过对项目产品市场、生产规模、工艺方案、设备选择、节能、环境保护、投资效益等方面进行研究和论证，以寻求最佳建设方案。
1.4项目提出的理由
阴极电泳技术是一种先进、高品质、低污染、高效益的涂装技术，在国内外汽车工业已得到广泛应用。
我国摩托车工业起步晚、技术水平低，阴极电泳在行业中仍属新技术。
由于采用阴极电泳涂装的车架在耐蚀性、漆膜附着力、泳透力、涂料利用率、环保方面具有静电喷涂无法比拟的优点，因此采用阴极电泳技术已成为目前车架涂装的发展趋势。
北方永盛公司在借鉴国外一些成熟经验的基础上，通过科学研究和现场试验，提出了摩托车阴极电泳车架涂装工艺。
采用此工艺可大幅度提高车架的耐蚀性能，并能有效缩短与国外摩托车涂装技术的差距。
1.5主要技术经济指标
经测算，项目完成后主要技术经济指标（见下表）：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
年产规模
万个
10
2
年耗电量
万kW/h
60
3
年用新水量
万m3
0.03
4
年用循环水量
万m3
0.02
5
建筑面积
㎡
9000
6
劳动定员
人
30
6.1
管理人员
人
5
6.2
生产工人
人
25
7
总投资
万元
1500
7.1
其中：
建设投资
万元
944
7.2
铺底流动资金
万元
500
7.3
建设期贷款利息
万元
56
8
企业经济指标
8.1
年销售收入
万元
4273.50
不含税
8.2
营业税金及附加
万元
12.80
8.3
年总成本费用
万元
3966.30
8.4
年利润总额
万元
307.20
8.5
年所得税
万元
76.80
8.6
净利润
万元
230.40
8.7
盈亏平衡率
%
46.71
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设的背景
中国摩托车工业经过半世纪的风雨沧桑，形成了比较完善的生产、开发、营销体系，有相当一部分独立自主的知识产权，有一批名牌产品覆盖市场。
特别是改革开放以来，摩托车工业迅速崛起。
2008年，中国摩托车工业尽管受到一系列不利因素的影响，但全行业摩托车产销、出口和企业经济效益等主要指标依然呈现适度增长，与2007年相比，各项指标增幅虽然普遍回落。
但2008年，全行业仍完成摩托车产销2750.11万辆和2750.20万辆。
2008年，摩托车出口继续保持稳定增长，出口首次跃上千万辆级规模，达到1029.60万辆，同比增长8.84%；出口金额45.57亿美元，同比增长24.62%。
2009年，中国摩托车工业经济运行呈企稳回升的发展态势。
全年摩托车产销受出口的影响，产销量低于上年，但从下半年开始产销量明显回升；全行业经济效益状况不断改善，主要经济效益指标保持增长。
2009年，国家一系列惠农政策的出台，使中国广大农民的负担大大减轻，仅在2008年，中央拨给农民8000亿资金，人均受益1000元，多项农村税收免除；2009年3月13日，为启动农村消费市场，财政部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检总局等七部门联合印发《汽车摩托车下乡实施方案》，汽车摩托车下乡活动正式在全国启动。
随着摩托车下乡一系列支农惠农政策实施的累积效应，我国摩托产业正面临“重大利好”。
2.2项目建设的必要性
车架是商用车关键的部件总成之一，由于它位于车下部，极易受路面沙石冲击和各种使用环境介质侵蚀；车架又是整车的主要骨架，如果防腐处理不好（腐蚀处理导致性能下降或结构损坏），后果将不堪设想。
所以，确保车架高质量涂装尤其高防腐蚀性（特别是锐边、尖角、焊缝部位）极其重要。
本项目拟建的阴极电泳线车架项目能够提高产品质量及生产效率；满足工艺和装备的先进性、适用性和可靠性；大力发展多种经营，为企业注入活力的需要。
（1）、公司车架原来采用喷漆，油漆利用率仅为55%,该生产线投入后，电泳漆利用率可达98%以上。
（2）、以水作溶剂，免除了火灾危险，安全性提高。
（3）该流水线采用“全封闭内循环”系统，采用国内一流的超滤装置，基本实现污水零排放。
（4）阴极电泳具有良好的长期使用稳定性和高渗透力，使车身内腔、缝隙内部都能均匀地电泳上涂膜，实现了整体防护性，盐雾试验到达1000小时，远远超过一般油漆喷涂工艺。
（5）流水线电泳采用复合膜技术，表面张力大的环氧成分附在金属表面，表面张力小的丙烯酸系成分，分离成为涂层，形成复合膜，此种工艺形成的涂膜光亮、平滑，物理性能及化学性能均超过国家标准。
综上所述，该项目的建设是十分必要的。
第三章建筑垃圾综合再利用市场分析
3.1建筑垃圾的可再利用性
3.2建立建筑垃圾循环再利用示范工程的可行性
3.3各地市场建筑垃圾综合利用调研
3.4洛阳市场分析
3.1市场分析
2009年上半年，摩托车国内市场在国家扩大内需、“摩托车下乡”等利好政策的驱动下，保持了平稳发展，内贸累计销售917.24万辆，比上年同期884.02万辆增长33.22万辆，增幅为3.76%。
国内市场上，全年将稳定发展，客观经济环境和摩托车下乡政策的具体实施为国内摩托车市场的稳定增长创造了条件，消费者信心的增强助推着扩大内需。
预计今年摩托车内贸销售增幅将超过8%，接近1000万辆；全年内外贸销售增幅超过5%，接近1900万辆。
今年行业公布有产销的企业为111家，比去年同期的115家少了4家。
与去年同期相比，今年新公布企业6家，都不是近年新成立的企业，大多是90年已成立的兼营摩托车的企业；而去年公布的企业中有10家企业今年已无产销，主要为江浙及广州一带的弱势小品牌摩托车企业。
在目前这样复杂的经济形势和市场环境之下，对那些没有作好充分准备的中小企业随时都有可能淘汰出局，企业必须根据环境的变化迅速作出反映，不断加强自身的调整，提高适应环境、占领市场的能力。
一方面，持续优化产品结构，研发具有专有技术的差异化核心能力产品，主推赢利能力较强、附加值高的市场主流产品，提高经济效益。
据有关统计资料表明，目前国外一些摩托车企业均采用了阴极电泳涂装工艺。
而在国内，只有屈指可数的几家摩托车生产企业具备电泳车架涂装生产能力。
随着用户选购车辆的逐渐理性化，品质和服务已经成为摩托车生产厂家赢得客户的两大要素，而摩托车品质的好坏更是客户考虑的根本。
近年来，国内摩托车厂家在很大程度上陷入了产品“同置化”价格恶性竞争的被动局面，要摆脱这个局面，必须从进一步提高产品的品质入手，好的产品，是企业打动客户的基石。
3.2产品市场优势
阴极电泳涂装工艺是现代涂装新技术，是环保时代的新产物。
阴极电泳漆具有非常优异的抗腐蚀性能，不仅能大大提高车身内腔和焊缝的防腐能力，延长了车身的使用寿命，还具有突出的环保优势，有机溶剂含量极低，符合国家倡导的持续发展的产业政策，减少污染，清洁生产，造福人类。
采用此电泳涂装工艺不仅可以解决空气及静电喷涂无法克服的车架局部区域生锈的问题，而且可以有效地提高涂料利用率，降低对环境的污染，因此在国外摩托车行业已率先使用此工艺并用于工业化大批量生产。
在操作方面，该生产线采用机械化自动传输系统，通过工艺的精心、细致的编排，确保生产效率及物流的通畅。
综上所述表明，该项目市场前景非常乐观，项目发展潜力极大。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
本项目设计规模为年处理建筑垃圾65万吨，其中：
新建年处理建筑垃圾45万吨固定式生产线一条，项目占地约200亩，需建筑面积约9000㎡；新建年处理建筑垃圾20万吨移动式建筑垃圾处理站一座。
4.2产品方案
1.成品颗粒度在10mm以下，这些原料可用来制造建筑用环保免烧砖、砌块砖，市政道路用铺道砖、花格砖，隔墙砖、植草砖，建筑隔墙用轻质条板、轻集料混凝土小型空心砌块、再生集料建筑板材、轻骨料混凝土、再生集料砂浆等再生产品。
2.成品颗粒度在12－30㎜之间，这些原料可以用于建筑或者道路地基的基础骨粒料。
建筑垃圾的硬度系数在2到3之间，经过破碎后该硬度系数的物料完全可以作为建筑辅料使用。
3.混合成品料，用于建筑工地开挖回填料。
4.3产品标准
《建筑用石》（GB/T
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