供应商来料异常处理流程.doc
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供应商来料异常管理流程 编号:
版本:
A0
生效日期:
第3页,共4页
文件名称:
供应商来料异常管理流程制订者/日期:
文件编号:
审查者/日期:
版本:
A0核准者/日期:
本文件从批准之日起正式生效,所有盖有受控印章的文件是正式发放的有效版本,只有有效版本才会被及时更新,任何未经授权的打印和复印,均属于无效版本。
没有本公司的书面批准,禁止对外有任何形式的翻印和传播。
受控状态(印章)
涉及部门审查
部门
审核
部门
审核
□总经理
□产品市场部
□人事行政部
□研发部
□IT部
□质量中心
□项目系统部
□生产部
□销售部
□客服部
□采购部
□生管部
□照明设计部
□财务部
文件变更履历表
发行日期
版本
变更内容
2010-3-2
A0
新制定的文件
1.目的:
规范来料产品的异常处理流程控制,提高来料合格率。
2.范围:
本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。
3.职责与权限:
3.1生技部:
负责检测治具的制作。
3.2质量中心:
负责来料异常的提出、分析、处理。
3.3生产部:
负责来料异常协助处理。
3.4研发部:
负责来料异常的分析、处理。
3.5生管部:
负责确认来料品上线使用时间。
3.6采购部:
负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。
4.名词定义:
4.1不合格:
未满足产品的质量要求。
4.2A类:
单位产品的极重要质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。
4.3B类:
单位产品的重要质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性严重不符合规定。
4.4C类:
单位产品的一般质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。
5、异常处理流程控制
5.1IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验,发现来料品不满足质量要求。
5.2IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。
5.3IQC立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。
5.4质量中心主管主导组织针对异常讨论,参与人员:
采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。
6、异常分类:
6.1外观不良:
表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。
6.2性能不良:
尺寸与图纸不符、适配过大,过小、色温,波长,亮度不符、电压,电流不符等。
7、异常处理方式
7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。
7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。
8、特采分类
8.1需进行挑选使用时。
8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。
8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。
8.4降低产品的质量要求,特采条件接收使用时。
8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。
9、扣款规定
9.1特采使用需扣除工时费用20元/H。
9.2除扣除特采使用的工时费外,同一供应商连续两次发生异常时,需作相应的惩罚处理,扣除总额的相对应比例,如下表:
A类不良
连续二次发生
扣款比率
3%
5%
10%
合格率
90%-95%
80%-89%
79%以下
B类不良
连续二次发生
扣款比率
2%
3%
6%
合格率
90%-95%
80%-89%
79%以下
C类不良
连续二次发生
扣款比率
1%
2%
4%
合格率
90%-95%
80%-89%
79%以下
10、包装要求
10.1、所有灯体、支架等(同一产品有两家供应商以上)每产品需贴上产品〈合格标签〉,其它产品按最大数100PCS/件进行包装。
10.2、标签标贴位置:
不要贴于产品外表面,如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面。
10.3QCPASS标签尺寸φ10mm。
10.3、每包装箱或包装袋上需贴上我司的料号贴。
10.4、所有产品每批来料均附带产品出货检验报告。
11、参考资料