汽车客运站安全生产达标考评细则.docx
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汽车客运站安全生产达标考评细则
2、汽车客运站安全生产达标考评细则
考评
类目
考评项目
考评方法
标准
分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
1、安全生产方针及目标管理制度文件。
安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。
2、安全控制目标。
依据政府部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，责任事故起数，隐患排查治理，视频系统应用，其他等）。
询问：
抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。
（抽查人员数量不低于5人）
现场检查：
安全生产方针和目标告知情况。
5
★★★
1.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣1分；
2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。
申请三级安全达标的必须制定以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准的企业安全生产方针，安全控制指标必须达到规定的设置要求，否则将不能通过三级安全达标。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
查资料：
1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。
2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。
5分
1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；
2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
查资料：
1.核查企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料。
2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营客运线路、地域范围的安全管理要求相适应。
5
★★
1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；
2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分。
申请二级安全达标的，制定中长期规划和年度工作方案必须与企业安全控制目标相符合，与企业经营经营规模及客运线路、地域范围的安全管理要求相适应，否则将不能通过二级安全达标。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
查资料：
1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案。
2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。
5
1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；
2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣1分；
3.未制定年度安全生产工作计划，扣4分；
4.活动方案记录缺项扣1分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
查资料：
检查安全生产管理指标是否细化和分解，核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件。
5
1.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；
2.未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
查资料：
核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法文件。
5
1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣2分；
2.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
查资料：
核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。
5
1.未落实安全生产目标考核奖惩，不得分。
二、管理机构和人员
40分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
查资料：
1、成立安委会文件。
2、安全生产责任制文件及内容。
询问：
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
10★★
1.没有下发成立安委会文件的，扣3分；
2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；
3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，一人次扣2分。
申请二级安全达标的必须设立安全生产领导机构，职责明确，否则将不能通过二级安全达标。
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
查资料：
核查企业设置安全生产管理机构的文件。
15★★★
1.未以文件形式进行设置，不得分；
2.办公设施场所、制度职责设置不符合规定的，每处扣3分。
申请三级安全达标的必须设置安全生产管理机构。
否则将不能通过三级安全达标。
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
查资料：
1.查安委会（领导小组）会议记录或纪要；
2.安全生产工作汇报资料。
询问：
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
5
1.未按要求召开安全专题会的，不得分；
2.未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；
3.无会议记录的，扣2分；
4.工作未完成且无整改措施的，每一项扣1分。
2．管理人员配备
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
查资料：
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.安全生产管理人员的学历、工作经历。
10★★★
1.未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
2.专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
3.安全人员未按规定参加培训合格持证的，每人次扣2分。
申请三级安全达标的必须配备专职安全管理人员和应急管理人员。
否则将不能通过三级安全达标。
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
查资料：
1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；
2.企业内部各级组织年度安全生产工作计划；
3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
（注：
问卷或座谈人员数量不低于在册人数5人）
10★★★
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；层层签订，行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产责任书签订到部门；
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；
3.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；
5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。
申请三级安全达标的必须层层签订各级组织的安全目标责任书。
否则将不能通过三级安全达标。
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
查资料：
1.安全生产责任制；
2.履职情况报告。
询问：
1.主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的道路旅客运输安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
5
★★
1．主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；
2.主要负责人对本单位的道路旅客运输安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣5分；
3.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供的，扣2分。
申请二级安全达标的，必须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任，否则将不能通过二级安全达标。
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
查资料：
1.安全生产责任制；
询问：
1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责；
2.对本单位的客运站安全管理工作了解和掌握的情况。
5
1.没有配备分管安全生产负责人的，不得分；
2.分管负责人对本职工作不熟悉的，一项扣1分。
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
查资料：
安全生产责任制。
询问：
各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
（注：
抽查考核人员数量不低于5人）
5
1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣1分；
2.其他人员对其安全职责不清楚，一人次扣1分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
资料：
1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。
现场检查：
1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。
10
1.职能部门职责不全，缺一个部门1分；
2.企业对各职能部门履职情况检查不够，每少一单位扣1分。
2．责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
查资料：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
现场检查：
财务记录、考核文件。
10★★
1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分；定期考核一年少于四次的，一次扣2分；
2.考核记录资料保存不齐全的，一次扣2分。
申请二级安全达标的，必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩，否则将不能通过二级安全达标。
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
查资料：
核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。
5
★★★
1.《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》不合法的不得分；
2.行业质量信誉考核级别为AA以下的不得分。
申请三级安全达标的，《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》必须审验合格、经营范围符合法律要求、质量信誉考核在为A级以上，否则将不能通过三级安全达标。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
查资料：
1.制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府相关要求的清单和文本；（清单附后）
3.定期更新记录。
5
1.未定期识别和获取制度的，不得分；无清单的，不得分；
2.获取不及时的，每次扣1分；
3.不齐全的，缺一份扣1分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
查资料：
查看规章制度，内容是否符合现行法律法规、标准规范等相关要求。
5
1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分；
2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
询问：
相关人员是否熟悉本岗位法律法规、标准规范要求。
（人员抽查考核数量不低于5人）
5
一人次不熟悉扣1分。
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
查资料：
1.文件发放记录；
2.培训记录、宣传材料。
5
1.未进行宣传培训不得分；
2.宣传和培训无记录不得分。
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
查资料：
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。
10
1.未以文件形式发布的，不得分；
2.每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；
3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；
4.无制度执行记录的，每项制度扣1分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
查资料：
1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。
询问：
1.从业人员对企业基础安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。
抽查考核人员数量应不低于5人。
5
1.安全管理制度未进行学习培训的，不得分；
2.学习培训无记录的，不得分；
3.询问人员对制度不熟悉的，1人次扣1分。
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
查资料：
1.现场作业岗位操作规程；
2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件。
现场检查：
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
10★★★
1.现场作业操作规程内容一项不符合扣1分。
2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。
申请三级安全达标的，必须建立健全现场作业工作岗位操作规程，否则将不能通过三级安全达标。
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
查资料：
1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。
现场检查：
1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。
抽查考核人员数量应不低于5人。
5
1.安全操作规程学习和培训无记录不得分；
2.现场人员未执行安全操作规程的，一人次扣1分；
3.对安全操作规程不熟悉的，一人次扣1分。
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
查资料：
针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。
5
1.无文件发放记录，不得分；
2.安全生产管理措施不符合要求的，一项扣1分
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
查资料：
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价报告、记录；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。
5
1.未编制符合性评价报告，不得分；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
查资料：
1.检查企业建立的各类台帐和档案及企业报送有关信息和资料。
5
★★★
1.未按照安全管理制度要求建立台帐和档案的，每少一项扣2分。
申请三级安全达标的，必须按要求建立健全安全管理台帐和档案，否则将不能通过三级安全达标。
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
查资料：
1.足额提取安全生产费用方法
2.安全生产费用管理制度；
3.安全生产费用台帐。
15★★★
1．无制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
2.无安全费用使用台账的，扣5分；台账不完整齐全的，扣3分。
申请三级安全达标的，必须按规定计提安全生产费用，否则将不能通过三级安全达标。
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台帐；
3.安全生产投入情况。
询问：
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查：
安全生产费用使用情况与台帐记录是否相符合。
15★★
1.未保证安全生产费用有效投入的，不得分；
2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分
3.安全生产费用未规定范围使用的，扣5分；
4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。
申请二级安全达标的，必须按规定建立经费使用管理制度和台帐，保证安全生产投入有效实施，否则将不能通过二级安全达标。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
查资料：
1、安全生产费用投入计划；
2、安全生产费用实施情况。
询问：
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查：
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
10
1.无使用计划的，不得分；
2.超范围使用的，每次扣2分。
④为旅客投保承运人责任险。
资料：
1．承运人责任险台帐；
2．企业投保承运人责任险凭证。
5
★★
1.无承运人责任险台帐的，不得分；
2.承运人责任险台帐不健全，存在漏登续缴保险费的，每车次扣1分。
3.未按照国家规定足额投保的每车次扣1分。
申请二级安全达标的，必须按规定投承运人责任险，否则不能通过二级安全达标。
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。
查资料：
1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。
5
1.监督检查记录，每少一项扣1分；无记录不得分。
六、装备设施
90分
1.设施
①具备《汽车客运站级别划分和建设要求》相适应的场地和设施设备；
查资料：
查设施设备清单
现场查看
设施设备
5
★★★
1.设施设备不齐全的，每少一项扣2分。
2.无清单的扣2分；
3.设施设备与要求不相适应的不得分。
申请三级安全达标的，必须具备《汽车客运站级别划分和建设要求》相适应的场地和设施设备，否则将不能通过三级安全达标。
②按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材；
现场检查
查现场、查设施设备
15★★★
1.未按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道的，不得分；
2.未配足有效的安全消防设备及器材的，缺一项扣1分。
申请三级安全达标的，必须按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材，否则将不能通过三级安全达标。
③一级标准客运站配置行包安全检查设备2套，二级标准客运站配置行包安全检查设备1套，并保持设备运行正常；
现场检查：
配备情况。
15★★
1.未按标准配置行包安全检查设备的，不得分；
2.设备不能正常运行的，不得分。
申请二级安全达标的，必须按标准配置行包安全检查设备，并保持设备运行正常，否则不能通过二级安全达标
④设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备；
查资料：
设施设备台账
现场检查：
查操作
10
1.未设置专门的车辆安全检查场地的，不得分；
2.汽车安全检验台、仪器、设备配备（清单）不齐全的，缺一台扣2分。
3.未按规范要求操作的扣2分
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
查资料：
监控示意图
现场检查：
查监控设备
10
1.视频监控设备未覆盖安全重点部位的，不得分；
2.不能保持实时监控的，扣2分。
⑥设有专用应急通道，并规范标识。
现场检查：
10
1.未设有专用应急通道的，不得分；
2.标识不规范的，每处扣2分。
2.装备
①售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图；悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语；
现场检查：
10
1.未在售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图（平面图）的，缺一项扣2分；
2.未悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语的，不得分；
3.悬挂不齐全的，每项2分。
②各种设施、设备维护保养良好。
查资料：
1.设备保养制度
2.维护保养台账
3.维护保养记录
15
1.未制定设备保养制度的，不得分；
2.各种设施、设备未及时维护保养的，一台次扣2分；
3.设施设备不能正常工作，每项（台）扣2分。
七、科技创新与信息化
50分
1.科技应用
①设有安全电子门检查系统；
现场检查：
15★★
1.未设安全电子门检查系统的，扣15分；
2.不能保证安全电子门检查系统良好运行的，扣5分。
申请二级安全达标的，必须设有安全电子门检查系统，否则将不能通过二级安全达标。
②使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
查资料：
查相关技术档案资料。
10
1.未使用的，不得分。
③设有电子显示设备；
现场检查：
5
1.未使用电子显示设备的，不得分；
2.电子显示设备不能正常运行的，扣3分。
④设有安全生产管理信息系统；
查资料：
安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。
10★
1.未设有安全生产管理信息系统的，不得分；
2.安全生产管理信息系统不能正常运行的，扣6分。
申请一级安全达标的，必须设有安全生产管理信息系统，否则将不能通过一级安全达标。
2.科技创新
①组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
现场检查：
企业开展安全生产科技攻关或课题研究及推广先进技术和先进管理方法的有关资料。
5
1.未开展活动不得分。
②设有其他安全监管信息系统。
查资料：
安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。
5
1.未建立不得分；未有效使用扣2分。
八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
查资料：
1.安全培训、教育制度；
2.安全培训教育计划；
3.安全培训、教育记录。
询问：
抽查有关人员参加培训情况
10
1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；
2.未根据培训需求制定培训计划，扣5分；
3.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
查资料：
1.安全生产费用台账或资金计划；
2.培训教育计划和记录。
现场抽查：
询问相关人员接受安全教育的情况。
10
1.无活动档案记录不得分；
2.无活动资金计划或资金不落实，扣5分；
3.培训教师不落实或不满足要求，扣5分；
4.培训场所不落实或不满足要求，扣5分。
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
查资料：
安全资格证书及培训档案。
10★★★
1.主要负责人未经考核合格上岗
升级会员 