尚择优选最新雄鑫顺机动车检测实验室管理体系程序文件doc.docx
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尚择优选最新雄鑫顺机动车检测实验室管理体系程序文件doc
开鲁县雄鑫顺机动车检测实验室管理体系文件
程序文件
版次：
A/1页次：
1-72
编制：
杨宝利日期：
20PP年10月1日
审核：
李树文日期：
20PP年11月8日
批准：
李树文日期：
20PP年11月8日
受控印章：
持有人：
20PP年11月8号发布20PP年11月8号实施
开鲁县雄鑫顺机动车检测实验室发布
程序文件
文件编号：
KLPPS/B002—20PP
主题：
目录
第1页共3页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
一、保证公正性和保护客户机密及所有权的程序…………1
二、文件控制和管理程序……………………………………4
三、服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序……14
四、评审客户要求、标书和新合同的程序……………………17
五、处理客户申诉和投诉的程序……………………………19
六、不符合工作的控制程序…………………………………23
七、纠正及预防措施的程序…………………………………25
八、记录管理程序……………………………………………28
九、内部审核程序……………………………………………30
十、管理评审程序……………………………………………34
十一、人员培训程序…………………………………………36
十二、安全作业管理程序……………………………………40
十三、环境保护程序…………………………………………44
十四、数据保护的程序………………………………………46
十五、应用不确定度的评定程序……………………………48
十六、允许偏离的程序………………………………………49
十七、仪器设备管理、维护、保养程序……………………52
十八、仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序…59
十九、参考标准和标准物质的管理程序……………………61
二十、样品的抽取和处置管理程序…………………………63
二十一、结果质量控制程序…………………………………65
二十二、结果报告管理程序…………………………………67
程序文件
文件编号：
KLPPS/b002—20PP
主题：
批准
第1页共1页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
批准
遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》的规定，根据国家、（内蒙古自治区、通辽市主管部门）对本实验室管理和业务工作的要求，为确保雄鑫顺机动车检测有限公司数据的质量，履行为公司管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，我实验室结合实际工作情况，编制了《开鲁县雄鑫顺机动车检测有限公司实验室程序文件》。
本文件阐明了本实验室的质量方针，描述了本实验室的管理体系文件。
其内容涉及到本实验室管理和技术活动。
它是知道本实验室全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。
本文件现已批准，并予以发布，自20PP年11月08日起实施。
望本实验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保检测程序有效运行，以实现本实验室质量目标。
开鲁县雄鑫顺机动车检测有限公司
法定代表人：
李树文
20PP年11月8日
程序文件
文件编号：
KLPPS/B002—20PP
主题：
修订页
第1页共1页
第一版第1次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
序号
对应的章、节、条号
修订内容
批准人
批准日期
1
4.1.5（4）
增加了防止商业贿赂措施规定
李树文
20PP-1-26
2
4.1.7
编写了体系要素职能分配表
李树文
20PP-1-26
3
4.1.9
（2）
明确了代理人的规定
李树文
20PP-1-26
4
4.5
收集整理了供应商的评价记录
李树文
20PP-1-26
5
4.7
（2）
落实了申诉、投诉责任人
李树文
20PP-1-26
6
4.9
（2）
指定了质量工作的记录人
李树文
20PP-1-26
7
5.1.2
（1）
制定了人员培训计划
李树文
20PP-1-26
8
5.2
增加了与车辆安全、环保的相关法律标准
李树文
20PP-1-26
9
5.3
增加了与检测设备技术相关的法律标准
李树文
20PP-1-26
10
5.5.3
编制了机器的检定周期表
李树文
20PP-1-26
程序文件
文件编号：
KLPPS/B003—20PP
主题:
保证公正性和保护客户机密及所有权程序
第1页共3页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
1、目的
维护顾客利益，切实保护顾客所有权，并对顾客的技术、数据和商业信息保密；确保检验工作公正性。
2、适用范围
适用于本公司开展检验服务时涉及到顾客所有权和机密的保密。
3、职责
3.1总经理负责落实保护委托方机密信息和所有权的各项措施所需资源。
3.2 技术负责人对保密和保护所有权工作实施总体控制。
3.3 业务室负责组织实施和日常监督管理。
3.4 各相关检测线室按保密要求，严格做好各项工作。
4、工作程序
4.1应对下列顾客所有权和信息实施管理：
4.1.1顾客所有权和信息包括：
a）.送样检验信息
b）.检验（试验）记录和报告
c）.其它顾客财产和知识产权
程序文件
文件编号：
KLPPS/B003—20PP
主题:
保证公正性和保护客户机密及所有权程序
第2页共3页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
4.2保护顾客所有权：
4.2.1顾客提供的为检验所需的技术资料由参加检验的线、室专人统一登记、标识。
转交检测人员时应办理交接手续，检验工作结束后将有关资料归还。
任何人未经顾客同意不得复印、转借。
检测人员按规定对车辆进行外观、性能等检测后，应将车辆交回车主，不允许任何无关人员（包括本检测公司人员）随意接触或动用被检车辆。
4.2.2检验所用样品所有权属顾客，应由专人保管存放。
在规定的异议期过后，方可交还顾客，任何人不得变相购买、借用、占用样机（样品）。
4.2.3顾客所有权的物品发生损坏或不适用，应及时通知顾客。
4.2.4检验人员不得非法利用顾客的技术从事相关产品技术服务和产品开发。
4.3.保密：
4.3.1顾客提供的有关资料在检验完成后由相关部门统一归档，确因工作需要借阅时，须经有关负责人批准，办理借阅手续。
程序文件
文件编号：
KLPPS/B003—20PP
主题:
保证公正性和保护客户机密及所有权程序
第3页共3页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
4.3.2报告的发放按《记录及结果报告管理程序》执行。
当委托方要求以邮寄方式提交检测成果时，应以挂号方式邮寄，本公司一般不以电子邮件方式向委托方传递检测结果。
4.3.3上级政府部门下达的产（商）品监督检查任务，由有关线、室统一组织实施。
4.3.4所有需保密资料，未经批准并办理登记手续，不得借阅。
4.3.5内部和外部无关人员对检验情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。
4.4工作人员违反保密规定，泄密的或损害顾客所有权的，将视情节轻重给予相应的行政或经济处罚。
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第1页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
1、目的：
对与质量体系有关的文件进行控制和管理，确保各有关场所文件现行有效。
2、适用范围：
适用于本公司与质量体系有关的文件的控制和管理。
3、职责：
3.1总经理负责《质量手册》和《程序文件》的批准和发布。
3.2由技术室负责《质量手册》和《程序文件》以及其他有关技术文件的编写、修订和审核，由办公室档案员负责发放和管理。
3.3各有关部门负责本部门与质量体系有关的文件的编制、整理和归档。
4、工作程序：
4.1流程图（见图一）：
4.2文件的分类和编号：
4.2.1本公司一级文件为《质量手册》。
《质量手册》是阐明一个组织的质量方针，并描述其质量体系的文件。
它的
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第2页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
内容范围涉及本公司的全部检验活动。
4.2.2本公司二级文件为《程序文件》，其是《质量手册》支持性文件，《程序文件》可单独编写和发放。
4.2.3本公司三级文件为作业指导书、技术文件、质量策划和质量记录等。
4.2.4文件和资料的代号编制方法如下：
注：
类别缩写、顺序号
A—质量手册
B—程序文件
C—程序文件分类项目管理（0001—1000顺序号）
作业指导书：
CJ/C1001~1100校正仪器使用说明书
CJ/C1101~1200摩托车检测线
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第3页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
CJ/C1201~1300汽车安全检测线
CJ/C1401~1500非检测用途设备说明书
CJ/C1501~1700仪器设备操作规范细则
CJ/C1701~1800图纸
CJ/C1801~1900新合同
CJ/C1901~20PP检测、试验、保养、校正作业指导书
技术文件：
CJ/C20PP~2200国家标准
CJ/C2201~2300公安部标准
CJ/C2301~2400交通部标准
CJ/C2401~2500技监部门标准
CJ/C2501~3000其它标准
管理文件（法律、法规）：
CJ/C4001~4500法律、条例、国标、规定、办法
CJ/C4501~5000收费相关规定
CJ/C5001~5500交通部门来文
CJ/C5501~6000公安部门来文
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第4页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
CJ/C6001~6500质监部门来文
CJ/C6501~7000其它部门来文
CJ/C7001~7500公司内规章新制度
CJ/C7501~8000公司内文件
CJ/C8001~8200检定证书、经营许可证书
4.2.5文件资料分为受控文件和非受控文件，在其封面或首页“受控状态”予以识别。
受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。
非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使首页“受控状态”予以识别。
受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。
非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使用。
4.3文件的编写：
4.3.1《质量手册》和《程序文件》由总经理授权专门小组编写。
4.3.2其它管理文件由相关线、室编写。
4.4文件的审批：
4.4.1《质量手册》和《程序文件》由公司质量负责人审核、总经理批准。
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第5页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
4.4.2作业指导书和技术文件由技术设备室审核、公司技术负责人批准。
4.4.3其它管理文件由分管领导审批。
4.5文件的发放：
4.5.1受控文件的发放由文件管理部门制作统一的“文件发放登记表”，经文件管理部门负责人报公司领导批准后，按批准发放范围进行发放。
4.5.2文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。
4.5.3本公司内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随意借给他人或复印。
4.5.4当文件破损严重，应到文件管理部门办理更换手续。
新领到的文件分发号沿用原文件号，同时收回旧文件销毁，当使用人将文件丢失后，应按4.5.2条办理重新领用手续，并在领用申请中做出说明，文件管理部门应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。
4.6文件的更改：
4.6.1文件需要更改时，应由更改提出人或提出部门的
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第6页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
负责人写出书面申请，经文件管理部门批准予以实施。
4.6.2文件更改的审批由原审批人进行。
当原审批人不在本公司时，可由其授权的其他人和岗位接替人审批。
4.6.3文件更改时应注明修订状态，标记和更改生效日期，并按“文件发放登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件。
4.7文件的换版与作废：
4.7.1文件更改有局部更改和换版两种形式，文件经过多次更换和文件需要大幅度修订时应进行换版，原版文件作废，换发新版本。
4.7.2作废文件由文件管理部门按“文件发放登记表”收回并记录，加盖“作废”印章，由文件管理部门负责统一销毁，需作资料保留的作废文件，经文件管理部门负责人批准后加盖“保留资料”印章方可留用。
4.8文件的管理：
4.8.1文件经编制审批后，应由文件管理部门统一核发登记，至少有一份交送档案室存档。
4.8.2需临时借阅文件的人员，应填写“文件借阅登记
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第7页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
表”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅并在指定日期归还。
原版文件一律不得外借，防止文件的丢失或损坏。
4.9外来文件的管理：
4.9.1本公司收集的外来技术文件（包括标准、检定规程、技术规范、法律、法规等）应由档案室登记存档，需要发放时应进行登记，对现行使用的外来技术文件，须在其封面醒目位置加盖“受控文件”标记并编号，收回作废的外来技术文件加盖“作废”标记。
4.9.2技术室定期核查所使用的标准、规程等技术规范是否为现行有效版本，发现问题，应及时解决。
4.10电子文件管理
4.10.1本公司应提供所用计算机正常运行所必需的环境和操作条件。
4.10.2严格按照计算机的软件要求进行操作，以防止计算机病毒及错误操作破坏软件。
4.10.3作好操作软件和数据库软件的备份工作，以防止数据资料的丢失、盗用及其它意外事故的发生。
4.10.4电子文件应设密码保存，XX允许，任何
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第8页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
人不得擅自修改计算机中的任何数据文件。
5、质量记录
5.1《文件发放登记表》KLPPS/CJ/C16-20PP
5.2《文件更改申请单》KLPPS/CJ/C17-20PP
5.3《文件归档登记表》KLPPS/CJ/C18-20PP
5.4《文件借阅登记表》KLPPS/CJ/C28-20PP
5.5《受控文件清单》KLPPS/CJ/C13-20PP
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第9页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
文件控制标识
受控
日期：
年月日
编号：
KLPPS20
非受控
日期：
年月日
编号：
KLPPS20
现行有效
日期：
年月日
作废
日期：
年月日
编号：
KLPPS20
以下是空白
程序文件
文件编号：
KLPPS/B004—20PP
主题:
文件控制和管理程序
第10页共10页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
图一
文件控制流程
程序文件
文件编号：
KLPPS/B005—20PP
主题:
服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序
第1页共3页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
1、目的
确保本公司的服务及供应品质量，并保证仪器设备的正常使用。
2、适用范围
适用于本公司有关质量体系的服务及供应品采购管理
3、职责
（1）重要设备及技术服务的采购，由技术负责人统一组织，总经理批准后方可实施。
（2）标准物质的购置由技术室提出书面购置报告，总经理批准后统一购置。
（3）设备保养，维修用的一般损耗品由技术室负责，采购验收技术负责人批准。
4、工作程序
4.1设备与标准物质的购置
4.1.1技术设备室根据所开展的检测、校准和检定工作的需要，向分管领导提出购置设备或标准物质的申请，并填写《设备、标准物质购置申请表》，经分管领导批准后，由设备管理人员负责采购。
程序文件
文件编号：
KLPPS/B005—20PP
主题:
服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序
第2页共3页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
4.1.2仪器设备、标准物质、消耗器材应由技术设备室提供详细技术要求和供应商的信息，采购人员应负责了解供应商的有关情况，包括信誉度、产品质量、性能价格比、质量承诺及售后服务等情况，并负责整理、提供、保存相应的档案和记录。
4.1.3采购人员应根据申请表中的技术要求选择价格合理、质量可靠的产品，一般情况下直接从生产厂家订货，标准物质应购买国家标物中心的有证标准物质。
4.1.4货到后必须经相关技术人员按技术要求和新合同要求验收，并填写《设备验收报告》验收合格后方能交付使用。
4.1.5设备管理人员与档案管理员共建帐，并技术资料存档。
4.1.6专业技术人员一般不得擅自采购设备、器材和标准物质，确因特殊需要，应征得技术负责人同意后，方可自购。
4.2重要设备及技术服务的采购：
4.2.1凡对检验工作质量影响大的外部支持服务和采购
程序文件
文件编号：
KLPPS/B005—20PP
主题:
服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序
第3页共3页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
业务，各有关部门和人员均应按其职责权限签订相关的新合同，新合同应经过评审。
4.2.2技术负责人会同有关人员组成采购组，对各厂家及服务供应商统一按招投标方式进行选择，最后由总经理负责批准购买。
4.2.3设备验收及检定由技术室负责，验收合格后办理入库手续并建帐立卡，资料按《文件控制和管理程序》进行管理。
保管人、维护人及使用人由技术负责人统一指定。
4.3所用标准物质的存储环境（温度、湿度、防爆等）必须符合安全保质的要求，并确认在有效期内，过期的一律不准使用。
4.4各相关部门应根据要求，对本公司提供外部支持服务机构和供应商的情况作详细记录，建立档案存档保存。
5、质量记录
5.1《仪器设备、标准物质购置申请表》KLPPS/CJ/C29-20PP
5.2《仪器设备、标准物质验收报告》KLPPS/CJ/C22-20PP
程序文件
文件编号：
KLPPS/B006—20PP
主题:
评审客户要求，标书和新合同的程序
第1页共2页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
1、目的
准确理解顾客要求，充分具备履行新合同的能力，确保新合同按规定要求履行。
2、适用范围
本程序适用于本公司各类新合同评审过程。
3、职责
公司质量负责人组织相关人员组成评审小组负责评审的内容，制成记录及相关各要素的实施。
4、工作程序
4.1由公司质量负责人组织相关人员组成评审组。
4.2评审组负责新合同具体项目的制定，并与顾客联络、沟通。
总经理负责特殊新合同及重要新合同的评审审批，法律顾问对新合同的合法性进行评审；技术专家对技术要求和质量要求进行评审。
4.3评审组应委派专人对新合同评审过程和结果予以记录，分类和归档。
4.4对常规的、一般性的或非常明确的客户需求，可简化评审过程，经有关人员加以确认即可；对于偏离标准的或检测/校准法律后果需要论证的，以及需要落实工作量、工期是否满足顾客要求的，应按照有关程序规定实施评审。
程序文件
文件编号：
KLPPS/B006—20PP
主题:
评审客户要求，标书和新合同的程序
第2页共2页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
5、质量记录
5.1《新合同评审记录表》KLPPS/CJ/C05-20PP
程序文件
文件编号：
KLPPS/B007—20PP
主题:
处理客户申诉和投诉的程序
第1页共4页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
1、目的
本着以顾客为关注焦点的原则，虚心接受和处理来自顾客对本公司检验服务质量、服务态度、收费、遵纪守法等方面的批评和意见。
不断完善本公司的质量保证体系，提高顾客满意度。
2、适用范围
本程序适用于顾客就本公司检验服务工作中提出的申诉和投诉的处理。
3、职责
3.1办公室负责申诉和投诉的受理，调查处理并保存申诉处理记录。
3.2各相关部门协助办公室调查处理涉及本部门的投诉。
4、工作程序
4.1申诉和投诉的受理：
4.1.1办公室设专人负责受理来自顾客的申诉。
4.1.2设置意见箱和投拆电话。
4.1.3每年召开一次顾客座谈会，广泛听取来自各方面
程序文件
文件编号：
KLPPS/B007—20PP
主题:
处理客户申诉和投诉的程序
第2页共4页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
的意见。
采取改进、纠正和预防措施。
4.2申诉和投诉的处理：
4.2.1办公室受理顾客申诉（包括以各种方式征求顾客的意见和建议）后，认真填写《申诉、投诉处理单》并对申诉内容进行分类统计，分别报送相关部门限期处理。
4.2.2对顾客提出的对检验结果有异议的，申诉理由充分的，经分管领导批准可进行复检，给出复检结论。
4.2.3如申诉理由不充分或明显不成立的，不予复检，原检验结果有效。
4.2.4申诉方如对回复意见仍有异议，可向本公司授权单位申诉，由上级主管部门组织仲裁检验。
4.2.5在受理顾客申诉的同时，对可能造成顾客经济损失应有充分的了解，并与顾客协商解决。
4.3检测质量申诉：
4.3.1受理检测质量申诉的有效期最长为15天，超过有效期的检测质量申诉不予受理。
4.3.2检验质量申诉包括以下几种：
a）被检车主或单位要求对检测结果作进一步解释，但
程序文件
文件编号：
KLPPS/B007—20PP
主题:
处理客户申诉和投诉的程序
第3页共4页
第一版第零次修订
颁布日期：
20PP年11月08日
未对检测质量表示明确的异议。
b）被检测车主或单位明确表示不同意检测结果，要求复检的。
c）被检车主或单位未向检测机构提出异议，而直接向上级主管部门申诉的。
4.3.3检验质量申诉处理程序
（a）安检机构接到质量申诉后，先分类登记，然后由质量负责人处理，处理时间一般不超过5个工作日（遇节假日顺延）。
（b）质量负责人应会同有关人员调阅原检测报告，查阅原始记录，调查当时检测情况，检查仪器、设备、检测方法、检测环境、内外因素影响及判断结论。
如确实无误，应发一份确认原检正确的处理报告，回复申诉人或单位，并登记归档。
（c）如经检查确实存在检测方面的问题，应对当事车辆免费重检后，重新编号签发检测报告（并收回原报告经签署意见后存档），赔偿有关损失。
同时对责任人进行处理。
（d）凡属质量事故，同时还应按《事故分析报告新制度》
程序文件
文件编号：
KLPPS/B007—20PP
主题:
处理客户申诉和投诉的程序
第4页共4页
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