汽车配件铸造加工项目可研建议书.docx

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****************有限公司汽车配件铸造加工项目

可行性研究报告

****************

汽车配件铸造加工项目

编制单位：

****************

项目负责人：

*******

审 核：

************

编制人员：

52

****************

目 录

第一章 总论 6

1.1项目背景 6

1.2项目概况 8

1.3结论与建议 11

第二章 市场预测 13

2.1市场供需现状与预测 13

2.2产品目标市场分析 22

2.3价格现状与预测 22

2.4市场竞争力分析 22

2.5市场风险 23

第三章 建设规模与产品方案 25

3.1建设规模 25

3.2建设内容 25

3.3产品方案 25

第四章 厂址选择 26

4.1厂址所在位置现状 26

4.2厂址建设条件 26

第五章技术方案、设备方案和工程方案 30

5.1技术方案 30

5.2主要设备方案 31

5.3工程方案 33

第六章 原材料燃料供应 35

6.1原辅材料供应 35

6.2燃料动力供应 35

第七章 总图运输与公用辅助工程 36

7.1总图布置 36

7.2场内外运输 37

7.3公用辅助工程 37

第八章 节能节水措施 40

8.1设计依据 40

8.2设计原则 40

8.3主要节能、节水措施 40

8.4节能机构及管理 41

第九章 环境影响评价 42

9.1设计依据 42

9.2厂址环境条件 42

9.3项目建设和生产对环境的影响 42

9.4环境保护措施方案 43

9.5绿化 45

9.6环境保护投资 45

9.7环境影响评价 46

第十章 劳动安全卫生与消防 47

10.1劳动安全卫生 47

10.2消防 48

第十一章 组织结构与人力资源管理 50

11.1项目法人组织机构 50

11.2项目管理 50

11.3人力资源配置 50

第十二章 项目实施进度 52

12.1建设期 52

12.2项目实施进度安排 52

12.3项目实施进度表 53

第十三章 招标方案 54

13.1编制招标计划的依据 54

13.2招标内容 54

13.3招标要求 54

第十四章 投资估算与资金筹措 56

14.1投资估算依据和说明 56

14.2总投资估算 57

14.3资金筹措及使用计划 59

第十五章 财务评价 61

15.1财务评价的依据 61

15.2财务评价的基础数据与参数选取 61

15.3产品营业收入和税金估算 62

15.4成本费用估算 62

15.5财务评价 63

15.6不确定性分析 64

15.7土地节约集约利用指标 66

15.8财务评价结论 66

第十六章 社会评价 67

16.1社会影响效果分析 67

16.2社会适应性分析 67

16.3社会风险及对策分析 68

第十七章 研究结论与建议 69

附表：

1.建设投资估算表

2.流动资金估算表

3.项目总投资使用计划与资金筹措表

4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

5.总成本费用估算表

6.项目投资现金流量表

7.利润与利润分配表

8.财务计划现金流量表

9.资产负债表附图：

总平面布置图附件：

企业营业执照

第一章 总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

汽车配件铸造加工项目

1.1.2项目单位概况

1.建设单位概况

****************有限公司（以下简称****************），成立于2010年3月，注册资本500万元，位于*********肥西县小庙镇

****************，以机械设备、机械零部件生产、加工、销售等为主营范围。

1.1.3可行性研究报告编制依据和范围

1.编制依据

（1）项目可行性研究报告编制委托书

（2）《汽车产业发展政策（2009年修订）》

（3）《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（合政[2006]42号）

（4）《*********重点鼓励发展的产业指导目录》

（5）《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》

（6）《投资项目可行性研究指南》

（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（8）建设单位提供的技术资料

（9）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。

2.工作范围

本可行性研究报告对****************建设的汽车配件铸造加工项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。

1.1.4项目提出的理由与过程

1.汽车配套零部件概述

汽车配套零部件范围广、品种多，各主机厂在生产部分零部件的同时也进行整机的组装，大部分零部件均从各专业配套零部件生产厂家采购。

虽然合肥聚集了进气系统、空调、内饰件、保险杠总成、制动器、助力器、ABS、仪表等汽车配套企业，但主要是针对乘用车配套的零部件，而采用柴油发动机汽车的零部件配套企业较少，急需发展柴油发动机汽车零部件配套产业。

2.国家鼓励汽车零部件生产企业发展壮大

2009年初，国家出台汽车产业调整和振兴规划，鼓励汽车及关

键零部件企业做专做大做强。

国家发展和改革委员会在2009年8月

15日发布的第10号文件《汽车产业发展政策》中明确提出“汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业”、

“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。

”

3.区域规划和单位发展的需要

《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出“重点发展汽车、装备制造等8大重点产业”，“大力发展汽车零部件产业，着力提高整车本地配套率，尽快形成整车与零部件协调配套、龙头企业与配套企业共同发展的现代汽车研发制造体系。

建成全国重要的汽车及零部件生产基地。

”

《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》也明确提出“加速提升支柱产业创新水平。

充分运用高新技术改造传统产业，提升工艺水平、产品质量，争创名牌产品。

重点围绕汽车及零部件、装备制造、煤化工和精细化工、家用电器、农产品精深加工、文化、旅游等，加强创新能力建设，实施重大科技专项，突破核心关键技术，增强市场竞争力。

大力发展循环经济，加强资源节约和环境保护，提高综合效益。

”

****************致力于柴油发动机汽车零部件的铸造及精加工，如柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件。

本项目是

****************赖以生存的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位至关重要。

综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。

1.2项目概况

1.2.1项目地点

位于******************肥西县小庙镇****************（原将军轮窑厂）内，占地30亩。

1.2.2建设规模

本项目总投资7000.0万元，形成年铸造加工10500吨柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等汽车配件的生产能力。

1.2.3建设内容

在*********肥西县小庙镇****************新征土地30亩；新建4幢生产厂房、2幢仓库、1幢综合办公楼及动力站房等建筑物，总建筑面积共15000平方米；购置数控车床、铣床、钻床、电熔炉等

主要生产设备仪器151台（套）。

1.2.4建设条件

本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。

项目建设用地周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。

1.2.5项目投入总资金及效益情况

预计项目总投资为7000.0万元，全部为企业自有资金。

项目固定资产投资为4500.0万元，流动资金为2500.0万元。

达产年新增营业收入为9450.0万元，营业税金及附加为54.5万

元，增值税为681.8万元，总成本费用为7238.3万元，所得税368.9

万元，利润总额1475.4万元，净利润1106.6万元。

1.2.6主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

总投资

万元

7000.0

2

固定资产投资

万元

4500.0

其中：

建设投资

万元

4500.0

建设期利息

万元

0.0

3

流动资金

万元

2500.0

4

资金筹措

万元

7000.0

其中：

自有资金

万元

7000.0

银行贷款

万元

0.0

5

达产年营业收入

万元

9450.0

6

达产年营业税金及附加

万元

54.5

7

达产年增值税

万元

681.8

8

达产年总成本费用

万元

7238.3

9

达产年利润总额

万元

1475.4

10

达产年所得税

万元

368.9

11

达产年净利润

万元

1106.6

12

总投资收益率

%

21.08

13

项目资本金净利润率

%

15.81

14

盈亏平衡点

%

63.14

15

全部投资内部收益率（所得税前）

%

22.55

16

全部投资财务净现值（所得税前）

万元

2619

ic=13%

17

全部投资投资回收期（所得税前）

年

6.32

含建设期

18

全部投资内部收益率（所得税后）

%

17.44

19

全部投资财务净现值（所得税后）

万元

1183

ic=13%

20

全部投资投资回收期（所得税后）

年

7.31

含建设期

21

建筑密度

%

80

22

容积率

0.75

23

投资强度

万元/亩

233.3

1.3结论与建议

1.3.1结论

（1）本项目的建设属于《*********重点鼓励发展的产业指导目录》第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”投资范围，属鼓励类项目。

（2）本项目的建设符合《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及《中共*********委*********人民政府关于

*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》中发展汽车零部件产业的要求。

能够提升汽车零部件产业的聚集度，对地方经济发展、对汽车零部件品牌在合肥的集聚、