四川省广汉市房湖公园.docx

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四川省广汉市房湖公园

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（职能参照省政府批准的三定方案）

1﹑房湖公园作为公益事业单位为市民提供公共游览娱乐场所，是休闲健身游乐的主要聚集地。

2﹑房湖公园植物茂密﹑品种繁多，是城市生态保留地，可谓“都市绿肺”，是消耗城市废气﹑阻隔沙尘、噪音等污染的天然屏障。

3﹑房湖公园场地开阔且无高大建筑物，是各种灾害来临时市民的紧急避险场地之一。

4﹑房湖公园是传承文化﹑传递文明的重要窗口，是城市历史文明记忆的重要部分，文物遗迹在公园里得到妥善保存，旅游资源丰富，是不可多得的文化旅游休闲场所。

5﹑房湖公园是四川省非物质文化遗产，是具有三百余年历史的“拉保保民俗活动”的发源地，如今也是该活动的承办主场地。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、顺利完成节日气氛营造和组织实施工作。

为了让广大市民共享欢乐祥和的节日气氛，管理所高度重视，认真研究、精心策划，编制行之有效的工作预案。

组织节前加班加点全面排查安全隐患，逐一落实整改。

突出以鲜花、盆景为装束组景，重点对三道大门、棂星门场地、红楼古柏十二相浓墨重彩，以特制各式灯笼、对联、图片展板、大型宣传画进一步烘托民俗节日气氛，将节日气氛推向高潮，确保了节日各项工作顺利开展。

本次“保保节”共接待游客36733人次，总收入55万元。

2、加强绿化管理，提升绿化养管技术水平。

不断丰富公园景观，以绿植鲜花、园林小品等形式为主进行合理规划精心布置，依据不同季节制定绿化养管方案，进行补栽、美化调整、修剪、施肥、喷药，有效保护和提升绿化景观的观赏性。

增（补）植地被植物约1070平方，培育展出时令花卉约2.2万盆，增植各种花树、花球242株，组景苗木约1.1万苗。

根据树木的生长状态，及时对三株花树采取多次营养液补充，枯枝修剪等管理措施，有效保障了树木健康生长。

在确保游客安全和不影响大家游园的前提下，我园及时对高大树木的枯枝、有害枝进行全面清理，对倾斜度较大的树木进行加固支撑，逐一排查整改有效排除安全隐患，共转运树枝320余车。

3、不断建立健全卫生管理制度，持续开展环境综合治理进景区工作。

开放式公园环境卫生治理一直是难题，我园因地制宜摸索出一套行之有效的卫生保洁管理办法：

集中整治与职工人人参与实行分组包干相结合，分别在早、中、晚进行大扫除，定期组织人员进行卫生检查，不断总结经验开拓新思路、新方法。

在人流高峰期及夜晚加派人员专门进行白色垃圾清捡，尽力做到无死角。

湖面卫生保洁责任落实到游船承包部门，既方便打捞又节约单位管理经费，同时不定期向湖内注入清水，有效的保持了湖水清澈。

卫生间保洁落实专人负责制随时保洁。

在一系列保洁工作举措的同时，一并结合爱国卫生月活动，对细菌滋生重点时节，进行灭鼠、灭蝇、杀虫20余次，做到投药、检查、监测三到位。

4、增强为民服务宗旨和意识，加强安全保卫工作。

、强化门卫管理，创建人民群众满意服务窗口。

准时作息，文明上岗，坚守岗位，保持最佳工作状态。

严格执行禁入、禁出制度。

坚持从源头上杜绝景区五乱。

做好重大事项处理和登记，因特殊情况需调整作息时间，须提前48小时公告。

为进一步提升优质服务，经主管局同意，我园结合实际情况将开闭园时间合理化调整，调整后得到了广大市民高度评价。

、加强安保巡逻责任制，注重文明劝导，制止不安全、不文明行为，为游客排忧解难，确保园内秩序优良。

特设中门应急救援点,常备避雨用具和其他救援工具，如遇极端天气和突发事件能及时救助护送游客。

向相关部门移交游客遗失物品数件，张贴失物招领启示数次，做到安全业务培训长期性，做到预防各种灾害演练针对性。

及时妥善处置突发事件51起，按时回复信访件1起。

、不断完善更新管理公告和安全警示内容，有针对地进行高考禁噪，假期游园安全温馨提示，大力宣传安全教育，主动引导游客文明游园。

通过以上服务和安保工作的加强，园内秩序优良，公共安全防范措施得到了进一步提升，个人安全得到了极大的保障。

5、加强园内基础设施和服务设施建设维护工作

通过今年雨季后的情况反馈，我们及时对古城墙沿线的部分槐树进行水土流失保护，修筑挡土墙约30米，回填泥土约10立方。

打造公园优美环境，提供更多锻炼健身区域，通过主管局大力支持和不懈努力，我园积极协同市文体局做好前期现场勘测和准备工作，于4月在“铁梗海棠园”处安设了8组健身器材供广大市民健身锻炼，同时制作健身科普知识栏及健身须知共6处，整理铺设园路约320平米。

为让大家有更好的观赏体验，公园信可居等几处景点増设夜景彩灯近百米。

诚邀我园退休职工恢复修缮中门一处园林组景壁画。

为给游客提供更好的休闲场所，针对园艺园设施陈旧、屋面渗水、座椅设置不合理等安全隐患，进行逐一排查、清理，制定方案全面整改、维修，整修面积约600平米，同时对处理后的点位进行绿化、美化，増植植物面积约60平米，让其与周边自然景观相协调，整修后得到了广大市民的一致好评。

为保障公园湖水清澈，根据公园实际情况，经实地勘测、多方论证，对公园现有的水泵房进行更换设施设备、全面清淤、提高水位等措施，通过该措施公园暨备齐了应急第二水源又为保持湖水清澈提供了保障。

雒城楼仿古建筑受地震和周边施工及风雨侵蚀的影响，部分墙体严重开裂、梯步沉降错位、屋檐梁架破损严重、彩绘模糊不清、光彩灯具脱落等问题，经我园与局相关单位、文管所专家组实地勘查，针对这些安全隐患，我园综合分析情况多次研究并结合我市光彩工程的需要，报请主管局同意，现正进行雒城楼屋面维修和光彩工程施工，预计在今年12月前完工。

定期检查园内公共水电气设施，确保正常运行。

累计检修电路52余次，更换路灯灯泡375余个，增设夜间照明灯16组。

6、开展形式多样的文化活动，引领社会文明素质不断提高。

我园精心策划主办了以《春》为主题的《盆景艺术及保保节摄影作品展》，集中展示各式盆景32盆，装点十余个品种的花卉，展出近3000盆。

结合创建文明城市、依法治市等宣传活动，悬挂横幅标语30余幅、橱窗宣传10余处。

在此极大的丰富了职工和广大游客文化生活，旨在引领社会文明素质不断提高，得到了游客好评、社会的赞誉。

7、财务收支情况与社会效益

、财务管理举足轻重。

我园在财务管理工作中，认真执行财经纪律，严格“收支”两条线原则，有效实施单位内控制度建设，搞好财务预、决算工作和日常财务管理，将有限的资金用在了为民服务最需要之处。

2017年全年财政拨款收入540.39万元，全年事业支出525.03万元，收支基本持平。

、2017年全年接待游客约360万人次，优美的休闲环境得到广大市民一致称赞，社会效益十分显著。

8、积极完成上级主管部门交办的其他工作任务。

认真做好上级部门交办的各项工作任务，严格执行夜间防洪值班工作、雨季城市雨污管道网格化管理和夜间防洪巡查及政治活动期间的稳定工作。

圆满完成南兴镇仁寿村秸秆禁烧宣传和督查工作。

深入基层认真开展精准扶贫，为回龙村十户结对帮扶困难家庭送去生产资料、生活营养品，并为特困4户送去党的温暖，持续开展假日走基层工作。

通过我们的参与，让基层群众充分感受党的温暖，为巩固党的执政基础尽了微薄之力。

二、部门概况

房湖公园属二级决算单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年房湖公园本年收入合计540.39万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入540.39万元，占100%；

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年房湖公园本年支出合计525.03万元，其中：

基本支出525.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计540.39万元、基本支出总计525.03万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加67.77万元，增长14.34%。

基本支出总计增加52.41万元，增长11.09%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。

）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出525.03万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加52.41万元，增长11.09%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出525.03万元，主要用于以下方面:

城乡社区支出441.79万元，占84.15%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.33万元，占9.01%；医疗卫生支出17.27万元，占3.29%；住房保障支出18.63万元，占3.55%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．城乡社区支出

机关服务2120103：

支出决算为329.12万元，完成预算127.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖励金人员经费导致支出增加；

城乡社区规划与管理2120201：

支出决算为100万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

事业单位离退休2080502:

支出决算为12.67万元，完成预算100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:

支出决算为24.76万元，完成预算82.86%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

机关事业单位职业年金缴费支出2080506:

支出决算为9.90万元，完成预算82.85%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

3.医疗卫生与计划生育：

事业单位医疗2101102：

支出决算为8.51万元，完成预算81.36%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

公务员医疗补助2101103：

支出决算为8.16万元，完成预算94.44%，决算数大小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

其他医疗卫生与计划生育支出21011901：

支出决算为0.61万元，完成预算81.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致支出减少。

4.住房保障支出

住房公积金2210201：

支出决算为:

18.63万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出525.03万元，其中：

人员经费378.13万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费146.90万元，主要包括：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算3.08%，决算数小于预算数的主要原因是本单位几乎无其他三公经费支出。

（上述“预算”口径为调整预算数。

）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占3.08%；具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.02万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：

主要用于接待园林设计师的用餐费0.02万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元，下降92.59%。

主要原因是压减公务接待费支出需要接待的业务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，房湖公园机关运行经费支出0万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，房湖公园政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，房湖公园共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。

）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。

）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：

绩效监控力度偏弱。

下一步改进措施：

加强绩效监控的力度。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。

得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）