冀州区北漳淮乡预算公开说明.docx

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冀州区北漳淮乡预算公开说明

冀州区北漳淮乡2017年预算公开说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1．部门职责。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和命令及本乡党员代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划；

（2）讨论决定本乡经济建设和发展中的重大问题；

（3）加强乡党委、乡政府的自身建设，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、公安、司法、计划生育工作，保护人民群众的生命和财产安全，维护秩序的稳定；

（4）搞好对干部的教育、培养、选拔和监督工作，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；

（5）办理上级党委、政府交办的其他事项。

2017年工作重点：

1、狠抓项目建设，构筑发展支撑。

深化项目引领，保障项目要素，搞好全程服务，力争在建项目尽快竣工投产。

下大力抓好北内集团的企业发展工作，加快推进总投资7.25亿元烨和祥新材料公司年产10万吨差别化、功能性纤维等重点项目，不断培育经济发展增长点。

坚持把招商引资作为一项常态化的工作和方法贯穿全部工作，进一步加大招商引资力度，积极储备优质项目。

同时，在抓好恒通棉花物流仓储能力扩容的基础上，加强纺织企业的招商，延伸产业链条，提高税收贡献率。

2、抓好农业农村，夯实基层基础。

下一步，我乡的农业工作可以概括为“135”工程。

“1”指1条路，即加大从106国道北内村口到乡政府驻地新建道路的绿化、美化力度，积极开展造林绿化、路田分家、农田水利建设等工作，切实将这条道路打造成为连接全乡面貌提升的样板路。

以此为契机，推动北漳淮村商贸住宅区建设，提升农村面貌。

“3”指3个重点村，即：

衡水市面貌提升示范村--北内漳村，基层建设年帮扶村--北漳淮村、解村，三个村均开展环村绿化；“5”指5项工程，即：

（1）通道绿化补植工程。

11月底前，高标准完成9个村的通道绿化补植。

（2）经济林发展工程。

以肖庄皇冠梨种植为主，打造千亩经济林生产基地。

（3）农业开发工程。

极跑跑办5000亩农业开发、2万亩高标准基本农田建设等农业基础设施项目，力争明年实施，努力改善农业生产条件。

（4）小农水建设工程：

加快推进里阁、王村、中冯管、田庄等4个村的1.3万亩小农水项目，力争尽快实施。

（5）土地流转工程。

加快建设1800亩中药材基地和年存栏1000头的奶牛场。

3、搞好面貌提升，打造美丽乡村。

全力加快北内漳村各项重点工程的实施，力争进入全省100个美丽乡村行列。

同时，以点带面，整体推进，以北内漳村带动其他村庄面貌提升工作取得新突破。

4、提高生活品质，建设现代小城镇。

突出抓好以10项工程建设为主要内容的商贸住宅区。

谋划客运站升级改造，规划建设集贸市场或专业市场，并做好招商引资工作。

以新建道路和106国道为连接，以“三区”建设为依托，北漳淮向东，北内、景庄、南榆林、杨庄等村向西发展，聘请规划单位做好小城镇发展规划。

同时，做好环境卫生整治和市场管理等工作。

5、解决难点问题，办好民生实事。

严格按照全市“转、提、保”活动要求，大力实施乡干部包村联户制度，确保每名乡干部每周至少3个晚上住在乡镇，每人至少分包1个村，联系10家农户，每月到所包村走访、服务不少于10天，真正为农民办一些实事好事。

深入开展“四清四化”，进一步改造提升农村面貌。

抓好冀南渠的整治，争取引入地上水。

强化文化建设，以田园棉文化、三皇炮捶文化、京胡文化的发展为依托，抓载体，建亮点，一面促进文化大发展大繁荣，一面促进招商引资工作的深入开展。

切实做好群众工作，从农村干部队伍建设入手、从党员队伍建设入手，切实加强基层基础工作，把问题解决在基层，把温暖传递到基层，以党建工作的新成效，促进经济社会又好又快发展

2．机构情况。

衡水市冀州区北漳淮乡人民政府的基本性质为行政单位，经费保障形式为财政拨款，单位规格为正科级，执行的会计制度为行政单位会计制度。

衡水市冀州区北漳淮乡人民政府下属三个事业单位：

1、衡水市冀州区北漳淮乡计划生育服务中心，基本性质为事业单位，经费保障形式为财政全额基本保障。

2、衡水市冀州区劳动和社会保障服务站，基本性质为事业单位，经费保障形式为财政全额基本保障。

3、衡水市冀州区文化广播卫生服务中心，基本性质为事业单位，经费保障形式为财政全额基本保障

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

我单位全部收入和支出都反映到预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。

我乡2017年财政预算收入数为631万元，其中一般公共预算拨款收入570万元。

政府性基金预算拨款61万元。

国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分来和支出功能分类科目编制，反映2017年度本部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算631万元，其中基本支出284万元，包括人员经费260万元和日常公用经费24万元；项目支出347万元，主要为村级转移支付及产业规划土地流转。

其他收入0万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排631万元，较2016年预算增加223万元，其中：

基本支出增加89万元，主要为人员经费增加；项目支出增加134万元，主要为土地流转费用。

三、机关经费情况

机关运行经费共计安排51.2万元，主要用于包括办公及印刷费24万元、邮电费2万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费3.4万元、日常维修费5.8万元、专用材料0万元及一般设备购0置费万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费6万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元及其他费用0万元。

综合治理经费8万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款本部门“三公”经费1.55万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费1.55万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.55万元）；公务接待费0万元。

与2016年相比，“三公”经费减少12.45万元，其中因公出国（境）经费减少0万元；公务用车购置及运行维护费减少9.65万元（其中公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费减少9.65万元）；公务接待费减少2.8万元。

增减变化原因是公车取消，仅剩一辆公车且制定严格的公车派出制度。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

以党的十八届三中全会精神为指导，严格按照“自强跨越、衡水领跑、全省晋位”的总体要求，认真贯彻落实“干部转作风、全民提素质、重项保突破”活动部署，坚持项目立乡，加快新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化“四化同步”，努力建设繁荣稳定、生态美丽的新漳淮。

职责分类绩效目标：

促进经济发展：

组织制定我乡产业规划，营造良好的投资环境，引导农村经济合作组织的发展，加强市场监督。

加强社会管理：

贯彻执行上级政策，推进基层组织建设，构建和谐的乡村社会。

提供公共服务：

对生产、教育、医疗、养老、生活、生育等方面提供保障性服务。

维护社会稳定：

完善信访工作责任制和应急管理体制机制，健全三位一体的矛盾纠纷调节工作体系。

部门职责-工作活动绩效目标

913衡水市冀州区北漳淮乡人民政府

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

促进经济发展

1176500.00

组织制定我乡产业规划，营造良好的投资环境，引导农村经济合作组织的发展，加强市场监督。

形成具有地域特色的产业集群

　　产业规划

1176500.00

组织制定我乡产业规划，继续推进农业结构调整，培育和壮大龙头企业，加快发展农业产业化经营。

进一步扩大产业群体。

产业扩大进度和新增产业数量

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　投资环境

营造政策环境、硬件环境和社会环境，加大招商引资力度。

推进乡企业改革，发展个体和私营非公有制经济。

企业改革成功率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　经济合作

推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产

提高农村生产组织化程度

经济合作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

加强社会管理

2183696.50

贯彻执行上级政策，推进基层组织建设，构建和谐的乡村社会。

保障公民权利，构建和谐的乡村社会。

　　保障权利

贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

使公民权利得以保障

工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　组织建设

2183696.50

依法指导和帮助非政府组织的健康发展，推进我乡基层组织建设。

为民主权利创造条件

工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　制定民约

根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约。

构建和谐乡村

工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

提供公共服务

103180.00

对生产、教育、医疗、养老、生活、生育等方面提供保障性服务。

提供各项保障性公共服务

　　生产保障

6000.00

提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品。

提供生产性公共产品

农民生产完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　教育保障

8500.00

协助教育部门普及九年义务教育，对农民提供科技培训，提高农民的科学文化素质。

提供农民科技知识培训

农民教育达标率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　医疗保障

包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，新型合作医疗保险制度对建立和落实。

完善新型合作医疗制度

农民医疗完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　养老保障

包括农村养老保险和被征地农民养老保险制度的推行

推行农民养老制度

农民养老完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　生活保障

88680.00

包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。

建立救助制度体系

救助工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　生育保障

为控制人口数量，提高人口质量提供各种优质服务等。

提供优质生育服务

工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

维护社会稳定

完善信访工作责任制和应急管理体制机制，健全三位一体的矛盾纠纷调节工作体系。

做好信访工作、矛盾调解和应急事件处理。

　　信访工作

健全信访工作责任制，搭建沟通平台，把群众利益诉求纳入制度化、规范化、法制化轨道。

健全信访责任制

工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　矛盾调解

健全完善人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的矛盾纠纷调解工作体系，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，及早发现苗头性问题，及时疏导群众情绪，防止矛盾扩大和激化，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。

健全矛盾调解体系

矛盾化解完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　应急管理

完善应急管理体制机制，有效应对各类突发性、群体性事件的发生，提高危机管理和抗风险的能力。

完善应急管理机制

应急事件完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

六、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息情况

我乡2016年年末国有资产总额2571746元：

办公用房734510元，公务用车一辆365550元，其他车辆40000元，其他固定资产650726.12元。

2017年度拟购置固定资产总额为0万元

部门固定资产占用情况表

编制部门：

漳淮政府截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（万元）

资产总额

——

257.1746

1、房屋（平方米）

2287

151.547

其中：

办公用房（平方米）

879

73.451

2、车辆（台、辆）

2

40.555

3、其他固定资产

65.0726

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无