ROHS质量手册.docx

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ROHS质量手册

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RoHS環境物質

管理手冊

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2005.12.16

整份

A

新制定

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1、目的

建立RoHS及SS-00259管理系統文件，規范作業流程，使本公司所推行的RoHS及SS-00259符合環保要求。

本手冊是環境管理綱領性文件，用於指導作業系統有效的運行。

2、適用范圍

適用於本公司RoHS及SS-00259管理體系文件的建立。

※確保公司符合本身宣告的環境政策

※向他人展現公司環境管理物質之符合性

※尋求由外部組織對本身的環境管理物質給予驗證

※由本身進行符合本標準的自行評定與宣告

3、定義

ROHS：

《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC。

SS-00259：

SONYGP《部件和材料中環境管理物質管理規定》。

4、權責

4.1採購課：

開發符合ROHS指令及SS-00259要求的供應商及採購綠色環保材料。

4.2電子研發：

設計開發綠色產品，對電子材料的ROHS承認。

4.3機構研發：

設計開發綠色產品，對組裝材料的ROHS承認。

4.4樣板課：

對包裝材料及包裝輔助材料的承認，對色粉，色板，油漆，油墨，塑膠原料的ROHS承認。

包括打包帶，封箱膠帶，PE袋，貼紙，紮帶，棧板。

4.5生技課：

對制程輔助材料的ROHS承認，包括助焊劑，錫絲，錫條，天那水，清洗劑，防鏽油，脫模劑，頂針油，矽油等。

外發供應商的輔導。

4.6品管課：

供應商來料檢驗，制程檢驗，成品檢驗。

4.7品保課：

定期或不定期對供應商來料或制程進行抽測，是否符合ROHS要求。

客戶投訴綠色產品不合格的檢討與對策。

4.8業務部：

客戶ROHS要求的調查及客訴回饋。

4.9生產單位：

綠色生產制程的控制。

4.10PMC倉庫：

綠色環保原材料，半成品，成品的儲存。

4.11管理部：

生產環保產品的人員培訓與考核。

4.12ISO辦：

協助各單位及供應商有關ROHS的要求。

4.13專案小組：

由材料承認單位，生產單位，採購，品管，品保，生技組成的小組。

對供應商來料，制程，成品，客訴等綠色產品不合格的緊急處理。

來料及成品不合格由品管主導專案小組檢討原因，對策制定及改善效果確認；生產制程及外發供應商不合格由生技主導專案小組檢討原因，對策制定及改善效果確認；原材料供應商制程及客訴由品保主導專案小組檢討原因，對策制定及改善效果確認。

5、內容：

5.1ROHS及SS-00259環境物質管理的組織系統

為使本公司推行ROHS及SS-00259環境有害物質符合客戶要求，建立ROHS及SS-00259推行小組。

（附件一）

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附件一：

組織系統

5.2環境物質管理方針

設計綠色產品，採購環保材料，持續改善，生產綠色產品。

伍泰電子制造廠積極推行綠色環保產品，保護地球環境，積極開展環境保護活動，本公司全體員工向客戶承諾：

★積極推行ROHS指令及SS-00259環境管理物質管理規范，設計開發綠色產品，節省資源，削減廢棄物，努力開展環境保護活動。

★遵守環境管理物質相關聯的法律法規和議義，使用於產品的零部件材料，從原材料的採購到生產，出貨的全部工藝過程中禁止使用和添加ROHS指令及SS-00259規定的有害物質。

★努力減少生產，流通，使用，廢棄方面的環境負荷。

★通過內外部審核，確認環境管理有害物質符合ROHS指令及SS-00259的限值。

★通過培訓，提高公司全體員工的環境保護意識，積極支持和參與環境保護活動。

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5.3ROHS指令及SS-00259管理代表

5.3.1ROHS指令及SS-00259管理代表的任命

茲任命本公司ISO辦負責人周國華先生為ROHS指令及SS-00259管理代表，負責本公司有關ROHS指令及SS-00259的推行與管理工作。

5.3.2ROHS指令及SS-00259管理代表的職責

5.3.2.1建立，實施和保持ROHS指令及SS-00259管理物質所需要的程序，並將實施情況報告給副總經理或總經理。

5.3.2.2督導公司制程，供應商，外發加工廠，傳達有關產品環境物質管制的信息，包括法律法規，客戶要求等資訊。

5.3.2.3督導和實施內外部環境管理審核。

5.3.2.4發生綠色不合格品異常後，督導專案小組須在48小時內緊急處理，包括事故原因分析和改善對策，改善措施確認結果須由業務轉告客戶。

5.4ROHS指令及SS-00259涉及的范圍

5.4.1ROHS指令所涉及的國家或地區

目前本公司成品出貨主要涉及歐盟28個國家或地區，包括：

法国、德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、爱尔兰、英国、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、冰岛、列支敦士登、挪威。

5.4.2SS-00259涉及的范圍

目前本公司以推行2002/95/EC（ROHS指令）為主，若客戶有要求SS-00259，則根據公司實際需要來推行，同時要求供應商，外發加工廠商按SS-00259規定推行，以滿足客戶要求。

5.5環境物質管理系統圖

本公司采用以過程為導向的環境管理系統模式，以顧客或利害關係團體為關注焦點，將顧客或利害關係團體之要求作為基本之過程輸入，並持續監督顧客滿意度，以作為改善之起點，透過PDCA（計劃-執行-檢查-行動）持續改善過程之效力及效率。

（附件二）

附件二：

環境物質管理系統圖

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5.6環境物質管理系統控制

5.6.1文件控制要求

ROHS環境物質管理系統文件包括：

ROHS管理手冊，程序文件，作業規范，外來文件（包括ROHS指令，SS-00259，相關國家或地區的法律法規），記錄或表單。

所有相關文件或記錄按《ROHS文件資料管理程序》（程序-GP-006）管制。

5.6.2資源的提供

5.6.2.1人力資源

為保証生產環保產品所需的人員均經過培訓，由人事統籌安排計劃培訓。

參照《ROHS人力資源管理程序》作業。

公司內部藉由電子郵件，內部聯絡書/通告，會議，宣傳海報，教育訓練等各種形式進行橫向與縱向之溝通，以確保環境管理系統各項作業得以正確之執行及其結果得以及時傳達，必要時需向管理代表和總經理報告。

5.6.2.2生產設備

由生技課評估生產環保產品所需的設備（含無鉛波峰焊，環保生產線），治工具。

按《綠色生產制程管理程序》（GP-ISO-008）評估設備及治工具對環境管理有害物質的潛在影響，以及採取有效措施給予控制。

使用單位應訂定保養及維護計劃並據以實施，以確保設施持續符合環保符合性所需。

5.6.2.3工作環境

最高管理者需提供適合生產ROHS指令及SS-00259環保要求產品的生產車間，儲存環保材料/產品的區域，並按《7S推行辦法》（工引-ISO-004）作業，,以維持工作場所之清潔有序狀態，防止環保材料及制品在生產過程中受到污染。

5.6.3客戶要求的確定

業務部針對客戶對ROHS指令及SS-00259的要求進行調查，調查的結果填寫在《歐盟國家不同客戶對ROHS規格要求》，參照《綠色生產制程管理程序》（程序-GP-008）。

5.6.4本公司ROHS指令及SS-00259的環境物質規格

ISO辦依據客戶調查結果，制定《伍泰綠色產品化學物質規格》（GP-ISO-001）。

此《伍泰綠色產品化學物質規格》（GP-ISO-001）需即能滿足ROHS指令及SS-00259的要求，也需能滿足客戶的要求。

《伍泰綠色產品化學物質規格》（GP-ISO-001）作為公司內部，供應商，外發加工廠等合作廠商，利害關系團體，指導和推行ROHS指令及SS-00259的文件，以及內外部審核，檢驗的依據之一。

5.6.5綠色產品的設計和開發

研發部以設計和開發綠色產品為已任，保証所設計開發的產品符合ROHS指令及SS-00259的環保規格要求，以及有關國家或地區的法律法規要求。

當公司內部及供應商有工程變更時需經過ECR，ECN會議，讓所有相關單位知悉，並獲最高層領導同意。

在設計開發過程中，禁止使用一級有害環境物質；限制使用二級有害環境物質，並積極尋求相關材料給予替代。

5.6.6綠色材料的承認

綠色產品上所用的所有原材料，包裝材料，輔助材料需經過綠色環保承認，詳細內容參照《綠色供應商管理程序》（程序-GP-001）。

供應商送樣時需附以下資料：

A.指定第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測報告》。

《檢測報告》的有效期為一年。

B.《伍泰材料化學物質成份調查表》（附件三）。

C《可靠性實驗報告》（電子材料供應商提供）。

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D.《承認書》

E.《MSDS報告》物質安全資料表（易燃易爆材料的供應商提供）

F.符合ROHS要求的樣品

5.6.7綠色材料採購

採購在《綠色合格供應商名冊》中選擇合格供應商，依《綠色採購管理程序》（程序-GP-004）作業。

外發加工按《外發加工管理辦法》（工引-PMC-009）執行。

所有原材料，包括輔助材料均需符合ROHS指令及SS-00259有害物質限值，供應商須按《伍泰綠色產品化學物質規格》（GP-ISO-001）限值交貨。

5.6.8進料檢驗及儲存

供應商交貨須按《綠色產品標識與追溯程序》（程序-GP-002）在外包裝上貼上《伍泰物料明細標》及“環保材料”綠色小圓貼。

PMC倉庫核對標識及點收，品管按《綠色產品進料檢驗作業規定》（GP-ISO-002）檢驗。

檢驗不合按按《綠色不合格品控制程序》（程序-GP-006）實施專案小組緊處理。

檢驗合格蓋“GreenPass”章，倉庫核對無誤後移入綠色原材料專用倉儲存，並作好記錄。

5.6.9綠色產品生產

材料承認單位在環保ERP系統中建立環保專用的BOM表，業務部依客戶訂單在環保ERP系統中打印相應的《環保客戶訂單》經評審後分發各單位，PMC申購材料，採購依需求明細下達《環保採購單》。

PMC安排《環保制令單》，生產單位或外發加工廠按制令單生產。

品管IPQC，OQC執行檢驗。

詳細內容參照《綠色生產制程管理程序》（程序-GP-008）。

5.6.10量測分析及改善

供應商需保証所交原材料，半成品，成品，輔助材料均經按《伍泰綠色產品化學物質規格》（GP-ISO-001）的拆分要求送指定第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）進行有害物質的檢測，並提交《檢測報告》。

《檢測報告》的效期為一年，期滿需重新送檢測。

承認單位依《檢測報告》審核和分析所測值是否符合ROHS指令及SS-00259要求。

品管對來料進行檢測或抽樣送第三方檢測機構驗証，品管IPQC對環保制程稽核，品管OQC對成品進行檢驗或抽樣送第三方檢測機構驗証。

品保和生技對供應商或外發加工廠制程進行審核，定期或不定期抽樣送第三方檢測機構驗証。

當出現綠色不合格品（進料檢驗，制程檢驗，成品檢驗，客戶投訴）時由專案小組主導不合格品原因分析或檢討，制定改善對策並驗証改善結果，以達到持續改進。

5.6.11內外部環境物質審核

5.6.11.1外部審核

品保主導對供應商的環境審核，按《環境審核管理程序》（程序-GP-003）制定《供應商年度稽核計劃》，依據《供應商環境稽核查檢表》進行審核，以確保供應商原材料，制程均符合環保要求。

環境管理有害物質均符合ROHS指令及SS-00259有害物質規格。

5.6.11.2內部審核

ISO辦主導公司內部環保制程審核。

按《環境審核管理程序》（程序-GP-003）執行。

5.6.11.3通過內部審核，對環境有害物質進行有效的控制，對綠色不合格品及潛在不合格採取糾正及預防措施，達到持續改善之目的，使環境管理有害物質均符合ROHS指令及SS-00259有害物質限值，滿足客戶及利益相關方的需要。

6、參考程序文件

6.1《綠色供應商管理程序》

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7/7

6.2《綠色產品標識與追溯程序》

6.3《環境審核管理程序》

6.4《綠色採購管理程序》

6.5《ROHS人力資源管理程序》

6.6《ROHS文件資料管理程序》

6.7《綠色不合格品控制程序》

6.8《綠色生產制程管理程序》

7、參考三階文件

7.1《伍泰綠色產品化學物質規格》

7.2《綠色產品進料檢驗作業規定》

8、參考外來文件

8.1《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC

8.2《部件和材料中環境管理物質管理規定》SS-00259

8.3相關國家地區的法律法規