液压油缸生产质检 2.docx
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液压油缸生产质检2
表1-3-A组织措施费项目清单及报价表
单位工程名称:
第页共页
七项组织措施费（含夜间施工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，工程定位复测、工程点交、场地清理费，生产工具用具使用费，施工因素增加费，检验试验费）
其他组织措施费
查监视和测量设备的控制
是否有周检计划
备注
序号
项目名称
单位
数量
金额（元
备注
（1）
一查记
及
二性
效
2性评价
（2）
安全防护、文明施工措施费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）
涉及
条款
合计
有无用于监测的计算机软件
发现设备异常如何处理
1、表中列项供参考，项目名称由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。
2
查2011.9.14的《不合格品处理情况》的记录，显示7#在车缸筒的内孔时，图纸要求内孔尺寸为－0.4－0.3，但操作工加工后的尺寸经检验为
Φ62.3，处理意见：
返工，返工后对其加工尺寸进行了再检验，检验结果为合格。
同时查2012.4.23技术措施费项目清单及报价表
2012.7.7对不合格品的控制情况，均符合不合格品控制程序的要求。
页共．在《质量手册》中，对公司使用的计量器具检定/校准、调整/再调整、标识、搬运、维护、初次使用的确认等进行了明确的规定。
序号2．提供监测设备台帐，主要有游标卡尺、内径百分表、外径千分
项监测设备，均委托徐州市计量测试技术研究所进行检定，检定证书见复印件。
.
目前无将计算机软件的情况。
金额
（元
发现设备不符合要求的异常情况，先停用设备再进行己测数据校准，符合要求即可放行
监测设备的保养，由使用人员自行负责，并按说明书的要求进行，目前企业无新购和报废量具，无偏离状况的情况。
备注
现场查看正在使用的监视测量设备无损坏，外观完好。
人工费
机械费
1
脚手架、平台、支架工程
7.6
2
模板工程
注：
不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“╳”注明严重不符合项
场
核
查表
页码
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已完工程及设备保护费
序号
检查内容
和方法
查记录
符合性
效性评价
涉及
6
备注
产品实现的策划
产品质量目标和要求
针对产品确定文件、过程、资源、验收准则、记录
由技术质量部负责本公司产品实现的策划，通过对现有的产品实现策划，输出相应的作业文件，质量目标、验收准则等，并己形成体系文件，付诸实施。
产品质量应符合《液压缸内径尺寸系列GB/T2348-1993》、《活塞杆尺寸系列GB/T2348-1993》、《液压缸行程系列GB/T2349-1980》、《液压缸试验GB/T15622-1995》等标准以及顾客的相关要求。
针对产品确定的工艺及检验文件有：
《设备安全操作规程》、《下料工
艺作业指导书》、《焊接作业指导书》、《焊接技术规范》、《装配工艺作业指导书》和图纸以及原材料、半成品和成品检验规范等，过程所需的记录表格40余种。
产品实现的流程：
缸筒的生产工艺：
缸筒毛坯→缸筒冷拔→接头座焊接（★）→机械加工→缸筒打磨、冲洗→成品
油缸的生产工艺：
缸筒冲洗
活塞杆外圆磨→抛光→活塞杆加工→装配→试压→喷涂→成品
小件、密封件的清洗→
注：
★标注的为需要确认的过程。
配置服务设施和资源有：
数控车床、普通车床、管螺丝车床、磨床、刨床、铣床、钻床、抛光机、镗床、标记机、试验台、清洗机、抛丸机、焊机、校直机、锯床、漆雾净化机、冷拔机、行磨机、起重机等将近70台套。
通讯、电脑、打印机、货车、轿车等配套设施齐全。
7.1
注：
不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“╳”注明严重不符合项
现场审核检查表
页码
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序号
检查内容
和方法
检查记录及符合性有效性评价
涉及
条款
备注
是否对特定合同、项目、产品进行策划
设计开发策划
公司经营用地为自有，共计20000平方米，办公区1500平方米，生产车间和仓库10000余平方米。
同时还需配置不同规格的游标卡尺、外径千分尺、内径百分表等监视测量设备。
策划能满足实际生产的需要。
目前公司对特定的合同、项目和产品均按7.3条款要求进行策划。
查对型号规格为GHG12-06的凯莫尔重工找平油缸的设计开发过程的控制：
技术质量部根据营销部签订的合同，编制设计开发任务书，查2012.6.28编制的GHG12-06凯莫尔重工找平油缸的《设计开发任务书》，任务书中明确了：
项目名称：
GHG12-06凯莫尔重工找平油缸，任务来源：
合同，要求完成时间：
2012.7.15，主要技术要求：
料斗油缸：
缸径Φ63,杆径Φ32,行程:
403,工作压力P=21MPa,试验压力27MPa,速比1.35，推力65KN，根据《设计开发任务书》的要求，编制《设计开发计划书》，
计划了项目成员分工及职责权限以及完成期限等内容:
设计任务评审赵立峰完成时间：
6.28
编制设计输入清单及评审赵立峰、齐佩、胡贵海完成时间：
6.29
缸筒、活塞杆设计齐佩、胡贵海、李筱亮、贺广迎、朱树凤
完成时间：
7.3
设计输出赵立峰、齐佩、胡贵海、李筱亮、贺广迎、朱树凤
完成时间7.3
输出评审赵立峰完成时间7.4
7.3.1
注：
不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“╳”注明严重不符合项
现场审核检查表
页码
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序号
检查内容
和方法
检查记录及符合性有效性评价
涉及
条款
备注
设计开发输入
设计开发输出
设计开发评审
产品制作胡贵海完成时间：
7.10
产品的检验和试验贺广迎、朱树凤完成时间：
7.12
顾客确认赵立峰完成时间：
7.14
设计图样正稿的归档齐佩完成时间：
7.15
设计开发策划基本符合标准要求
查企业编制有《设计开发输入清单》包含了以下方面的内容:
1、基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）
a.料斗油缸：
缸径Φ63,杆径Φ32,行程:
403,工作压力P=21MPa,试验压力27MPa,速比1.35，推力65KN。
b.缸表面喷立邦牌防锈底漆，再喷徐工灰面漆。
c.各油口加堵保护。
d.装配过程中，各密封件应防止拉伤，扭转等现象。
e.活塞杆为分体焊接式
f.油缸出厂实验按GB/T15622《液压缸技术条例》执行
2、依据标准：
《液压缸内径尺寸系列GB/T2348-1993》、《活塞杆尺寸系列GB/T2348-1993》、《液压缸行程系列GB/T2349-1980》、《液压缸试验GB/T15622-1995》等。
输入内容较完善。
同时提供有对输入内容进行评审的记录，评审结果
为输入材料适宜且较充分。
根据输入要求,最终形成了以下输出:
产品图纸11张、标准件、零部件明细表、设计说明书、使用说明书、产品检验规范、在标准件、零部件明细表中给出了采购要求，企业编制有输出清单，由赵立峰审批，输出可满足设计开发输入的要求。
根据策划的安排,在6.29对设计开发的输入进行了评审，评审内容
7.3.2
7.3.3
7.3.4
注：
不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“╳”注明严重不符合项
现场审核检查表
页码
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序号
检查内容
和方法
检查记录及符合性有效性评价
涉及
条款
备注
设计开发验证
设计开发确认
设计开发更改的控制
为产品功能、性能要求充分、适宜，设计开发采用的标准明确、适宜等，评审结论：
输入充分、适宜、完整、清楚，可以满足设计的要求。
7月4日由赵立峰主持对设计开发的输出进行了评审，评审内容包括：
输出文件的完整性、适宜性、设计说明书中指标满足顾客合同要求、使用说明书具备使用户可以安全使用和获得预期功能的效果，评审结论：
设计通过设计评审。
审批人：
赵立峰。
公司对生产出的产品进行了检验，提供有产品的检验记录，检验结论均为合格，有检验员的签字。
公司于7.14将此批产品送至顾客处，由顾客对其进行验收合格后，在送货单上签字，。
在该产品的设计开发过程未发生更改.
同时查对型号规格为GHG12-08的料斗油缸的设计开发过程的控制情况，设计开发过程同上，基本符合标准的要求。
7.3.5
7.3.6
7.3.7
注：
不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“╳”注明严重不符合项
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