服装生产线项目可行性研究报告.docx
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服装生产线项目可行性研究报告
2014年省预算内工业固定资产投资计划
（工业转型升级和战略性新兴产业培育）项目
资金申报
项目名称：
年产200万套件服装生产线技术改造（扩建）项目
申报单位：
丹江口际华三五四一服装有限公司
日期：
二○一三年九月
1项目慨论……………………………………………………………………………1
1.1项目名称………………………………………………………………………1
1.2项目单位及负责人………………………………………………………………1
1.3项目建设地点……………………………………………………………………1
1.4项目单位简介……………………………………………………………………1
1.5项目单位财务状况………………………………………………………………2
1.6项目编制依据……………………………………………………………………2
1.7项目背景……………………………………………………………………2
1.8项目建设条件……………………………………………………………………3
1.9投资规模及效益…………………………………………………………………4
2.0主要经济技术指标………………………………………………………………4
2.1项目结论…………………………………………………………………………5
2市场分析及发展前景…………………………………………………5
2.1市场分析……………………………………………………………………5
2.2发展前景………………………………………………………………………5
3建设要求、内容与产品方案……………………………………………8
3.1建设要求…………………………………………………………………………8
3.2建设内容…………………………………………………………………………8
3.3产品方案………………………………………………………………………9
4项目选址及建设条件…………………………………………………9
4.1地理位置………………………………………………………………………9
4.2建设地点………………………………………………………………………9
4.3厂址土地权属类别及占地面积………………………………………………9
4.4建设条件………………………………………………………………………9
5项目技术方案、设备方案和工程方案………………………………10
5.1技术方案………………………………………………………………………10
5.2设备方案……………………………………………………………………11
5.3工程方案………………………………………………………………………26
6主要原材料……………………………………………………29
6.1主要原材料供应………………………………………………………………29
7总图运输与公用辅助工程……………………………………………30
7.1总体规划方案…………………………………………………………………30
7.2公用辅助工程…………………………………………………………………31
8节能措施……………………………………………………………32
8.1编制依据……………………………………………………………………32
8.2节能措施………………………………………………………………………32
9环境影响评价…………………………………………………………32
9.1设计依据………………………………………………………………………32
9.2场址环境条件………………………………………………………………32
9.3项目建设和生产对环境的影响……………………………………………33
9.4环境保护措施…………………………………………………………………33
9.5环境影响评价…………………………………………………………………34
10劳动安全与卫生消防………………………………………………34
10.1设计依据……………………………………………………………………34
10.2慨述……………………………………………………………………34
10.3生产过程中的职业危险因素分析………………………………………34
10.4对危害因素采用的主要防范措施………………………………………34
10.5消防设施…………………………………………………………………35
11组织机构与人力资源配置………………………………………36
11.1组织机构…………………………………………………………………36
11.2人力资源配置……………………………………………………………37
12项目实施进度…………………………………………………37
12.1建设工期…………………………………………………………………37
12.2项目实施进度安排………………………………………………………37
13投资估算及资金来源…………………………………………38
13.1投资估算依据……………………………………………………………38
13.2建设投资估算……………………………………………………………38
13.3资金来源……………………………………………………………………38
14项目招标内容…………………………………………………38
14.1招标原则……………………………………………………………38
14.2招标组织形式………………………………………………………39
14.3招标方式………………………………………………………………39
15财务评价…………………………………………………………40
15.1销售收入估算……………………………………………………………40
15.2利润估算……………………………………………………………………40
16社会评价…………………………………………………………40
16.1项目对社会的影响分析…………………………………………………40
16.2项目与所在地互适性分析………………………………………………41
16.3社会风险分析……………………………………………………………41
16.4社会评价结论……………………………………………………………42
17项目风险分析……………………………………………………42
17.1项目主要风险因素识别…………………………………………………42
17.2项目风险对策……………………………………………………………43
17.3项目风险因素和风险程度分析…………………………………………43
18结论………………………………………………………………43
19附件
1项目概况
1.1项目名称
年产200万套件服装生产线技术改造（扩建）项目
1.2项目单位及负责人
项目单位：
丹江口际华三五四一服装有限公司
项目负责人：
伍峰
1.3项目建设地点
丹江口市丁家营镇“丹江口际华仕伊服装工业园”
1.4项目单位简介
丹江口际华三五四一服装有限公司其前身为中国人民解放军第三五四一工厂（三线企业），始建于1969年，经过四十多年的建设发展，2009年依据国家政策重组改制为现有企业，现属国务院国资委旗下新兴际华集团在汉三级企业武汉际华仕伊服装有限公司在丹投资的全资子公司。
公司注册资本500万元，现有员工620人，主要从事服装设计、生产、销售，年产各类服装50万套件。
公司设备精良，拥有从美国引进的格柏公司CAD、CAM电脑设计、排版、裁剪系统；从瑞典引进的依腾电脑智能吊挂生产线；从日本、德国等引进的专用缝制、整烫、检测设备近1000台套，设备进口率达90%以上。
公司管理先进，组织健全，制度完善，质量上乘，服务一流，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，被认定为AAA级资信企业、“重合同守信用”企业、“再就业”先进企业。
公司与国内外数百家用户建立了长期稳固的合作关系，是军队、武警、公、检、法、司、税务、工商、铁路等制式服装定点生产企业。
外贸产品运销东南亚、非洲、阿拉伯等国家和地区，订单充裕，生产高效，销售收入、利税每年增长在两位数以上。
公司为了适应国家经济形势发展的需要，致力于劳动密集性产业向技术创造型产业转变，坚持自主研发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，实现产品升级，确定了“继续解放思想，深化结构调整，加快能力建设，推动科学发展”的企业方针，以产品升级为重点，以质量创新为抓手，以装备换市场为突破口，经董事会研究，集团公司批准，拟投资2.2亿元将丹江口际华仕伊工业园打造成鄂西北最具影响力的服装企业。
前期已投入近5000万元回购了土地、改善了道路、水、电、气等基础设施。
2013年—2014年决定投资4500万元，其中厂房建设投资1500万元、设备投资2000万元，流动资金投资1000万元，全部投资完成后将由现在年产50万套件的生产能力提升到年产200万套件。
1.5项目单位财务状况
公司成立以来，通过科学管理取得了较好发展，形成了一套科学合理的财务管理体系，整个资产经营效率处于较高水平，为实施项目的建设创造了良好的资金条件。
2012年，公司实现年销售收入4239万元，利润212万元，税收254万元，负债率52%。
1.6项目编制依据
1、《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；
2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
3、《全国服装工业“十二五”规划发展刚要》；
4、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；
5、中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；
6、国家计委印发关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知；
7、国发[1996]35号关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》；
8、国家计委《建设项目经济评价方法与参数》；
9、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
10、《纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定》；
11、丹江口际华三五四一服装有限公司有关资料。
1.7项目背景
1、符合国家产业政策
项目建设符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》关于科技工作“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高服装行业原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，全面提高服装行业的产品质量、服饰文化、设计水平、工艺与装备水平、管理水平、人才素质、信息化程度及公共服务能力，指导行业科技发展，推进企业的科技进步，带动整体产业升级。
2、符合丹江口市产业发展要求
丹江口市“十二五”规划发展纲要明确提出了“加大招商引资力度，发展传统产业”，重点加大对水资源加工、钒冶炼产业链延伸、旅游、汽车工业、绿色食品加工业及纺织服装等劳动密集型产业的招商力度，重点引进战略投资者，力争招大、招强、招优一批项目。
在此背景下，2012年12月丹江口际华三五四一服装有限公司落户丹江口，符合丹江口市产业发展要求，填补丹江口市服装产业经济空白，增强丹江口市服装产业在鄂西北的影响力，解决南水北调工程库区淹没区老百姓就业问题，带动丹江口市区域经济的发展。
3、符合企业自身做大做强需要
发展是硬道理。
丹江口际华三五四一服装有限公司虽然拥有四十多年的服装生产管理经验，拥有先进的服装生产设备，占有牢固的产品市场份额，但是在全球经济一体化的形势下，服装行业的竞争日益加剧，这对从事服装行业的企业来讲既是新的机遇，又是严峻挑战，应对关键是依靠服装科技强身健体，实现劳动生产率的大幅提高。
根据公司“十二五”战略发展的需要，做大做强服装生产加工主业，只有扩大规模，提升技术装备水平，才能在市场竞争中利于不败之地，才能保证公司销售收入、利税水平20%以上的增长速度，才能实现跨越式发展。
1.8项目建设条件
1、项目建设在“丹江口际华仕伊工业园”内，工业园占地66万平方米（含山地），规划用地22万平方米，所有土地全部办理了出让和划拨手续，土地使用合规。
2、丹江口际华仕伊工业园基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设的需要。
3、项目位于国家5A风景旅游区、道教圣地武当山麓下丹江口市丁家营镇，西北靠汽车城十堰，东南接古城襄阳，南有神农架，北有丹江水库。
紧临316国道，距汉十高速武当山出入口16公里，距老河口机场六十公里，从武汉总公司驱车仅4小时即可到达，武当山风景区公交车直达园区大门。
地理位置优越，交通十分方便。
4、项目所在地有1200KV的供电能力，完全能够满足企业用电需要；有丁家营供水泵站一座，完全能够满足企业用水需要。
1.9投资规模及效益
1、项目投入资金4500万元，其中建投资1500万元、设备投资2000万元、流动资金投入1000万元。
2、项目建成投产后，年生产能力由50万套件提升到200万套件，新增销售收入12500万元，新增利润625万元，新增税收750万元，新增就业380人。
2.0主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
年产服装
万套件
200
二
占地面积
万m2
10
三
建筑面积
万m2
1.5
含道路广场
四
建设工期
年
2
五
投资与效益
1
项目总投资
万元
4500
1．1
建设投资
万元
1500
1．2
设备投资
万元
2000
1．3
流动资金
万元
1000
2
年平均售收入
万元
16500
3
年平均利税总额
万元
1815
4
年平均利润总额
万元
825
5
年平均税收总额
万元
990
6
投资利润率
%
18.33
7
投资利税率
%
22
8
资本金利润率
%
165
9
财务内部收益率
%
22
10
投资回收期
年
4
2.1项目结论
公司年产200万套件服装生产线技术改造项目，符合国家相关产业政策，符合丹江口市产业发展要求，符合公司自身做大做强需要。
2市场分析及发展前景
2.1市场分析
2.1.1服装市场总体分析
中国是全世界最大的服装消费国和生产国。
近几年中国的服装业取得较大的发展，服装业的发展推动了中国国民经济的发展，服装行业在国民经济中占据了重要的地位。
随着全球经济形势和国内外市场地不断变化，服装行业的生产，投资以及行业的发展规模也在不断地变化。
2012年上半年，面对国际市场萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升等一系列因素，中国服装行业生产、出口增长放缓，消费市场低迷。
服装行业在严峻的形势下运行，市场竞争激烈。
面对激烈的市场竞争，国内服装市场将越做越大，市场细分将越来越小，但今后国内服装市场的消费趋势将集中在精品化和个性化上，尤其是职业装市场备受各方面的关注，新增投资项目越来越多。
2.1.2产品属类分析
随着人们生活水平的提高，对着装需求也提出更高的要求。
如军人服装一改以往宽大松的设计，着装要能体现军威、国威；警察服装也是如此，着装能代表国家形象，具有震慑力；其它行业制式服装，着装要彰显个性化等等，这些都对长期从事职业装生产的企业来讲，提出了更高的要求。
唯有提高装备水平，加大科技投入力度，才能适应市场需求。
根据服装产品的属类进行划分，分商务正装系列；职业装系列；户外休闲系列。
三五四一公司是一家长期经营职业装系列的厂家，市场份额主要有三块。
一是军队、武警市场；二是公、检、法、司、税务、铁路服装等市场；三是外贸市场。
尽管目前职业装市场备受关注，竞争激烈，但公司以良好的信誉，上乘的质量，受到用户赞誉，生产订单充足。
2.2发展前景
2.2.1质量
质量是企业的生命。
在日益激烈的市场竞争中，加强质量管理，提高产品质量，提高产品竞争力，已成为服装行业持续发展的重中之重。
优先主题：
在线检测及成衣质量控制体系的完善。
2.2.2自动化、信息化
快速反应能力是高新技术武装现代生产力和现代跨国生产方式的必然结果，也是生产适应现代生活方式的客观要求。
快速反应能力的核心因素是信息化。
优先主题：
（1）柔性生产系统（FMS）
服装企业在缝制机械未实现自动缝制前，吊挂传输柔性生产系统是服装企业实现信息化的唯一绿色通道。
立足引进消化吸收再创新，研制我国的FMS生产系统。
突破吊挂传输的电脑控制技术，进行吊挂传输主轨道、工位轨道的改进创新，实现自主工位轨道自循环设计。
（2）气相免烫设备
免烫整理是服装加工必然选择的一项技术和工艺，市场前景看好。
其主要研究任务：
①VP处理剂研制；②VP工艺设备技术；③连续式HP工艺与设备。
（3）服装CAD的电子数据标准格式及服装CAD市场准入许可制度
以美国服装行业电子数据交换标准AAMA为基本框架，制定中国服装CAD的标准电子数据交换格式以及建立服装CAD市场准入许可制度，引导服装企业选择符合国家标准的服装CAD系统。
（4）服装信息技术的集成开发及应用。
通过对我国自主的服装信息产品的集成开发，孵化出适合我国各层次服装企业现状的信息化软件系统，突破具有数据交换和实时动态的接口技术，进行有效集成，形成配套的企业管理系列软件产品，在全行业推广具有快速反应功能的集成制造系统。
同时，强调企业信息化建设与先进的管理理念紧密结合，通过信息技术的应用，来完善组织结构，优化业务流程，建立现代化的企业管理模式。
2.2.3国家服装用人体数据库
受现代数字化人体测量技术的限制，我国没有建立专业的服装用人体数据库，导致以人体数据为基础的服装号型研究等基础科学研究严重滞后，没有形成健全的原型系列、板型系列、人台系列等国家服装基础技术标准体系。
优先主题：
（1）数字化人体测量设备。
国内已引进多家公司的三维人体测量设备，借助数字化手段，形成数据的采集、数据的统计分析、数据的专项应用等相关研究和实际应用在我国刚刚起步。
在此基础上消化吸收再创新，加速数字化人体测量设备的国产化和应用软件的自主研发，并推动其在服装企业、行业的相关应用。
（2）建立国家服装用人体数据库。
部分科研单位、高等院校和企业已经应用三维人体数据扫描仪开展了人体测量、数据分析及相关研究，但数据采集不够广泛，没有形成权威性。
国家服装用人体数据库的建立应遵循“以企业为主体、产学研相结合”的原则，数据库应由若干区域性子库组成，需要国家相关单位、行业组织进行协调统筹，以实现数据的有效对接。
2.2.4标准
标准是科学管理产业的有效手段，是产业技术进步的重要标志。
服装号型标准的修订：
我国20世纪70年代末制定的服装号型标准和规格标准，经过两次修订，在指导生产、引导消费方面起了重要作用。
由于近年来人民生活水平的提高，我国人体体型不断变化，现有的男、女装号型和儿童号型都处于需要再次修订的局面。
2.2.5产业链
二十一世纪的竞争将是供应链之间的竞争，加强产业供应链管理已成为世界性企业进一步提高竞争力的战略选择。
优先主题：
（1）面料
加强研究发展服装产品需求的面料，特别是高档面料。
加强新面料、新纤维在服装产品中的应用及技术研究。
要强调面料的流行色研究，面料流行风格的研究，面料舒适性与功能性及生态环保型研究，面料适应现代加工的整理技术研究等。
加快相关标准建设，来推进绿色环保服装、功能性服装研究开发。
（2）服装产业互动机制
建立服装产业上下游产业链互动机制，协调服装品牌企业与上下游产业优势企业的沟通、互动，着力打造一条名牌服装产业链，共同参与服装产品的终端推广活动，引导社会消费，推进自主原创品牌建设。
（3）服装物流及服装供应链整合
通过对服装物流的优化和服装供应链的整合，建立快速反应系统。
3建设要求、内容及产品方案
3.1建设要求
根据公司的发展规划和产品的市场调查与预测，经多方案比选，确定了项目建设的规模及目标如下：
1、实现年加工服装200万套件生产能力。
2、产品达到国内先进水平的绿色环保要求。
3、生产线设计可适应多品种生产的需要。
4、产品实现系列化、多样化目标。
5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。
6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及丹江口市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施。
7、产品成本与售价应具竞争力，经济效益处于行业上游水平。
3.2建设内容
根据新建规模，确定建设内容如下：
1、扩建建缝制车间6200㎡，改建裁剪整烫车间3800㎡，仓储3500㎡，服装研究院1500㎡。
2、购置智能吊挂生产线6条，自动裁剪线4条，专用设备500台套，检验设备200台套，缝制设备800台套，其它辅助设备100台套。
3、完善厂区配套附属设施。
3.3产品方案
产品方案
序号
产品品种
单位
产量
备注
1
衬衣类
件
20万
2
布料类
套
30万
3
毛料类
套
120万
4
棉服类
套
30万
4项目选址及建设条件
4.1地理位置
项目位于国家5A旅游风景区道教圣地武当山麓下的丹江口际华仕伊工业园区内，坐落在“中国水都”汉江河畔，西北靠十堰，东南接襄阳，紧邻316国道、汉十高速、襄渝铁路，地理位置优越，交通十分方便。
4.2建设地点
项目建设地点在丹江口市丁家营镇际华仕伊工业园区内。
4.3厂址土地权属类别及占地面积
土地为出让工业用地和划拨工业用地，占地66万平方米（含山地），其中出让地22万平方米。
4.4建设条件
4.4.1地形、地貌
项目厂址在山区，地貌特征属低山丘陵带，土地形状虽不规则，但地基承载达190kpa，地耐力为1000kpa，地质条件较好。
因此，项目所在地能够做到物料之间输送距离短，投资少，成本低，方便合理。
4.4.2工程地质、地震与水文条件
项目所在地地基承受能力良好、无不良地质段，地区是稳定的，同时土壤有足够的承载能力，建设区内工程基础条件较好，符合项目建设的要求。
根据环境区域水质、地质资料和附近工程水样分析结果：
一是地下水位低于地下管网的深度，其防洪标准能够达到50年一遇。
二是地下水质良好，对钢筋砼无侵蚀性，能够满足项目建设的需要。
根据某地震烈度设防要求，项目所在地按7度设防。
4.4.3气象条件
项目所在地位于湖北省鄂西北，属亚热带半湿润季风气候区，由于秦岭山脉的屏障作用，加之丹江口水库的水全效益及垂直地貌的影响，构成了优越的山区域性小气候，冬冷而不寒，夏热而不炎，年平均气温7.7°C-16°C,无霜期180-250天。
4.4.4交通运输条件
项目所在地紧邻316国道，距离汉十高速武当山出口16公里，武当山火车站32公里，交通运输便利。
4.4.5公共设施条件
丹江口际华仕伊工业园区内环境优美，树木葱绿，配有独立供水系统和供电系统，供水供电能力充足，邮电通讯便捷，网络数字信号畅通。
功能分区：
服装生产加工区、仓储物流区、综合办公区、生活服务区。
4.4.6防洪排涝设施条件
工业园区内的道路两旁均设有排水暗道和涵洞，雨水、废水可以及时排出。
5项目技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1生产方法（包括原料路线）
本项目产品生产工艺流程遵循绿色产品的生产
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