中石化信息系统运维交接管理办法V10420汇总.docx
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中石化信息系统运维交接管理办法V10420汇总
中国石化信息系统运维交接管理办法（试行）
第一章：
总则
第一条为规范中国石化信息系统（包括IT基础设施和应用系统）运维交接（以下简称运维交接）工作，明确交接范围、职责分工、工作流程及运维标准，确保交接工作高效、可控，特制定本办法。
第二条本办法适用于中石化总部统一规划、统一建设的信息系统中IT基础设施、应用软件和业务应用部分的交接。
第三条运维交接工作应遵循需求实现合理、沟通交流充分、知识传递完整的原则。
第四条运维交接采取以满足运维标准为前提、约定运维活动为基础、规范交接过程为保证的工作策略。
第五条运维交接工作分为交接准备、交接过渡和正式交接三个主要阶段。
第二章：
组织及职责
第六条中国石化信息系统运维交接工作涉及组织主要包括总部有关事业部及职能部门、运维团队、实施团队、企业、产品供应商等。
第七条总部有关事业部及职能部门负责对相应系统运维交接计划的审定，负责对交接工作中涉及跨业务板块、跨职能部门等重大事项的确认。
第八条总部信息系统管理部（以下简称“信息部”）负责审批项目实施团队提出的运维申请，负责运维交接工作的指导与监督。
第九条实施团队主要职责包括向运维团队提交运维交接申请、项目文档、知识转移清单，负责知识传递，解决项目遗留问题等。
第十条运维团队是交接工作的责任主体，主要负责对运维申请审核、制定交接工作计划、完善知识转移清单、跟踪项目遗留问题解决情况。
第十一条运维团队和实施团队在交接过程中要主动配合、积极协作。
第十二条企业配合完成运维交接过程中的相关工作。
第十三条产品供应商负责提供技术支持。
第三章：
交接前提条件
第十四条交接前提是指信息系统上线运行后，对运维交接需具备的条件进行统一约定。
第十五条信息系统实施过程中，运维团队应参与关键业务需求讨论、实施方案确认等活动；上线运行后，运维团队应参与验收测试等活动。
第十六条信息系统交接前，依据运维标准从适应性、功能性、可用性等方面对指标进行细化，形成针对交接对象的运维标准。
第十七条信息系统交接前，各项指标须符合交接对象运维标准，且通过最终验收，验收后六个月内由实施团队提交运维交接申请。
第十八条
第十九条运维团队根据交接对象运维标准对运维交接申请进行评估，评估报告报信息部审批。
第四章：
交接准备阶段
第二十条交接准备阶段是运维交接的第一个阶段，主要工作是制订交接计划，完成项目文档交接和知识转移，解决项目遗留问题。
第二十一条成立交接工作小组,由总部相关部门/事业部、运维团队和实施团队组成，明确负责人、各团队成员。
第二十二条运维团队负责制订总体交接计划，明确交接工作的时间进度、交接范围、运维活动清单以及各团队需完成的主要工作和要求，并与实施团队达成一致。
第二十三条交接双方严格按照交接计划开展运维交接工作，并定期向相关部门汇报。
第二十四条实施团队向运维团队提交项目文档，包括上线后的系统变更文档。
第二十五条运维团队组织对实施团队提交的文档进行完整性和一致性检查，组织使用单位对需求实现情况进行确认。
第二十六条实施团队根据运维团队的文档补充清单对项目文档进行补充完善，对使用单位未满足的需求进行评估和解决。
第二十七条运维团队确认项目文档及使用单位需求符合要求后，双方就交接技术文档进行签字确认。
第二十八条实施团队负责提交知识转移清单，运维团队对知识转移清单进行完善，并与实施团队一起组织运维培训。
第二十九条实施团队依据知识转移清单对运维团队进行知识转移，并评估效果。
第三十条交接准备阶段的系统运维以项目实施团队为主、运维团队为辅；实施团队要清理并解决项目实施期间的遗留问题。
第五章：
交接过渡阶段
第三十一条交接过渡阶段是运维交接的第二个阶段，主要工作是运维团队熟悉交接系统并接手系统运维。
第三十二条运维团队负责跟踪项目实施期间遗留问题的解决情况，督促实施团队及时解决。
第三十三条运维团队接手处理服务请求和系统故障，结合运维情况确定专题交流内容，组织开展专题交流。
第三十四条交接过渡阶段，系统运维以运维团队为主、实施团队为辅，实施团队负责提供指导。
第六章：
正式交接阶段
第三十五条正式交接阶段是运维交接的最后阶段，标志交接工作完成。
第三十六条正式交接阶段，运维团队按照运维流程负责受理、解决服务请求和处理系统故障。
第七章：
交接后运维策略
第三十七条交接完成后，使用单位、中国石化IT运维支持中心、第三方支持组织共同协作，执行运维团队工作管理流程。
第三十八条各方应遵循运维团队事件管理流程、问题管理流程、变更管理流程等；严控系统变更，规范变更执行前的审批、评估和测试，做好系统及业务监控，确保系统稳定运行。
第三十九条制订并动态更新系统运维及主要应用人员联络清单，确保日常工作及处理紧急事件时的联络通畅。
第八章：
交接文档清单
第四十条为规范交接文档管理，对交接工作涉及到的所有文档、工作记录按照交接文档目录体系进行保管。
第四十一条交接过程中涉及的主要文档，按管理、项目、过程三个属性进行分类。
附件一：
应用系统运维标准
标准
标准解释
指标
指标解释
系统应用情况
功能性
用户完成特定任务和达到特定目标时所具有的正确和完整程度（有效性）
完备性
需求实现是否完整、齐全
正确性
能否得到正确或相符的结果或效果
规范性
符合统一制订的业务规范、或系统规范
合理性
方案是否属于最佳业务实践
适应性
应用系统与需求、应用环境相吻合的程度
针对性
是否符合业务特点
可靠性
在规定的一段时间和条件下，软件维持其性能水平的能力，包括成熟性、稳定性、易恢复性
可维护性
程序的实现是否模块化、可配置
可扩展性
是否面向未来，便于调整、扩展、升级
可移植性
方便系统的移植、平台间的移植
可用性
产品在特定使用环境下为特定用户用于特定用途时所具有的有效性（effectiveness）、效率（efficiency）和用户主观满意度（satisfaction）
安全性
符合系统安全、信息安全相关标准
满意度
用户主观感受、接受程度，易学易用
效率
用户完成任务的正确和完整程度与所使用资源（如时间）之间的比率
附件二：
基础设施运维标准
标准
标准解释
指标
指标解释
系统应用情况
功能性
系统是否满足了可研的功能
完备性
需求实现是否完整、齐全
正确性
能否得到正确或相符的结果或效果
规范性
符合统一制订的业务规范、或系统规范
合理性
方案是否属于最佳业务实践
适应性
系统实现与需求相吻合的程度
可靠性
负载均衡、双机热备、双电源等等
可维护性
是否模块化、可配置
可扩展性
是否面向未来，便于调整、扩展、升级
可用性
系统的有效性（effectiveness）、效率（efficiency）和用户主观满意度（satisfaction）
安全性
符合系统安全、信息安全相关标准
满意度
用户主观感受、接受程度，易学易用
效率
用户完成任务的正确和完整程度与所使用资源（如时间）之间的比率
附件三：
应用系统交接工作文档清单
类别
名称
负责部门
阶段
用途
参考
管理类
运维标准
运维团队
交接前
参考
交接文档体系-0000
应用系统运维交接申请
实施团队
交接前
批准交接
交接文档体系-0000
项目类
项目文档
实施团队
准备阶段
学习资料
系统项目文档
上线后系统调整、功能提升
实施团队
准备阶段
学习资料
过程类
应用系统运维交接计划
运维团队
准备阶段
约定工作进展
交接文档体系-0020
交接小组成员名单
运维团队
交接前
交接工作联络
交接文档体系-0010
XXXX系统运维标准
实施团队
准备阶段
掌握系统建设
运维标准
应用系统运维活动清单
双方
准备阶段
约定工作
交接文档体系-0020
项目文档签字确认
运维团队
准备阶段
文档完整
知识转移清单
运维团队
准备阶段
交接培训
项目遗留问题及整改清单
实施团队
准备阶段
促进应用
系统运维人员名单
运维团队
正式交接
日常工作联络
主要应用人员
企业
正式交接
日常工作联络
附件四：
IT基础设施交接工作文档清单
IT基础设施运维交接文档清单
序号
文档名称
负责部门
用途
备注
1
可研报告
实施团队
学习资料
了解项目背景、意义等
2
合同技术附件
实施团队
学习资料
3
实施方案
实施团队
学习资料
4
项目计划
实施团队
学习资料
了解项目执行情况
5
设备验收单
实施团队
学习资料
必须有序列号
6
测试大纲和测试记录
实施团队
学习资料
7
测试报告
实施团队
学习资料
8
验收报告
实施团队
学习资料
9
项目总结报告
实施团队
学习资料
10
用户报告
实施团队
学习资料
11
保修情况、应用维护联系人、用户联系人
实施团队
运维资料
及时更新
12
安装配置文档
实施团队
运维资料
13
用户手册、配置手册
实施团队
运维资料
14
运行维护规范
实施团队
运维资料
15
管理办法
实施团队
运维资料
16
应急预案
实施团队
运维资料
17
产品操作手册
实施团队
学习资料
18
产品培训
实施、运维团队
学习资料
学习新产品及新技术
19
固定资产交接表
实施、运维团队
运维资料
20
供货商信息
实施团队
运维资料
联系人及电话、设备保修期等
附件五：
交接计划
一、基本信息
交接系统名称：
实施团队：
运维团队：
使用单位：
第三方支持：
二、交接范围
三、交接工作
阶段
时间
责任人
备注
交接准备
交接过渡
正式交接
附件六：
运维活动清单
主题
子主题
工作任务
负责部门
交接内容
人力估算
岗位设置
备注
附件七：
交接小组人员清单
序号
单位
姓名
办公电话
手机
Email
MSN帐号
负责人/组员
升级会员 