上海宝山区安全生产监察大队部门决算.docx
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上海宝山区安全生产监察大队部门决算
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度部门决算
第一部分上海市宝山区安全生产监察大队单位概况
一、主要职能
(一)贯彻“安全第一,预防为主”的方针,宣传安全生产的法律、法规和国家有关规定。
(二)监督检查区域内企业执行国家有关法律、法规及有关规定的情况,对存在的事故隐患提出整改措施和意见,并督促整改。
(三)监督检查企业开展安全生产宣传教育和安全生产技术培训。
(四)督促企业制订和完善安全应急预案,指导企业开展演练。
(五)对本区重大危险源单位实行重点监测,落实安全防范措施,提高隐患整改率。
(六)建立安全生产信用档案,实施分类监管,对监察情况进行数据统计,实施动态管理。
(七)对镇(乡)、街道、工业园区安全生产检查管理工作进行业务指导。
(八)负责对违反安全生产管理的单位的举报受理工作,并对责任单位或责任人实施快速查处。
(九)承担区安全生产委员会办公室、区安全生产监督管理局交办的其他事项。
二、机构设置
宝山区安全生产监察大队单位无内设机构。
第二部分上海市宝山区安全生产监察大队2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
499.64
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
499.64
本年支出合计
499.78
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
0.14
年末结转和结余
总计
499.78
总计
499.78
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
499.64
499.64
208
社会保障和就业支出
0.86
0.86
208
05
行政事业单位离退休
0.86
0.86
208
05
02
事业单位离退休
0.86
0.86
210
医疗卫生与计划生育支出
21.85
21.85
210
05
医疗保障
21.85
21.85
210
05
02
事业单位医疗
21.85
21.85
215
资源勘探信息等支出
462.34
462.34
215
06
安全生产监管
462.34
462.34
215
06
99
其他安全生产监管支出
462.34
462.34
221
住房保障支出
14.59
14.59
221
02
住房改革支出
14.59
14.59
221
02
01
住房公积金
14.59
14.59
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
499.78
496.65
3.13
208
社会保障和就业支出
0.86
0.66
0.20
208
05
行政事业单位离退休
0.86
0.66
0.20
208
05
02
事业单位离退休
0.86
0.66
0.20
210
医疗卫生与计划生育支出
21.85
21.85
210
05
医疗保障
21.85
21.85
210
05
02
事业单位医疗
21.85
21.85
215
资源勘探信息等支出
462.48
459.55
2.93
215
06
安全生产监管
462.48
459.55
2.93
215
06
99
其他安全生产监管支出
462.48
459.55
2.93
221
住房保障支出
14.59
14.59
221
02
住房改革支出
14.59
14.59
221
02
01
住房公积金
14.59
14.59
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
499.64
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
0.86
0.86
九、医疗卫生与计划生育支出
21.85
21.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
462.48
462.48
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14..59
14.59
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
499.64
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
0.14
年末财政拨款结转和结余
499.78
499.78
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
499.78
总计
499.78
499.78
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
0.86
0.66
0.20
208
05
行政事业单位离退休
0.86
0.66
0.20
208
05
02
事业单位离退休
0.86
0.66
0.20
210
医疗卫生与计划生育支出
21.85
21.85
210
05
医疗保障
21.85
21.85
210
05
02
事业单位医疗
21.85
21.85
215
资源勘探信息等支出
462.48
459.55
2.93
215
06
安全生产监管
462.48
459.55
2.93
215
06
99
其他安全生产监管支出
462.48
459.55
2.93
221
住房保障支出
14.59
14.59
221
02
住房改革支出
14.59
14.59
221
02
01
住房公积金
14.59
14.59
合计
499.78
496.65
3.13
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
403.45
403.45
301
01
基本工资
61.22
61.22
301
02
津贴补贴
19.10
19.10
301
03
奖金
0.20
0.20
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
203.60
203.60
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
69.38
69.38
301
09
职业年金缴费
35.39
35.39
301
99
其他工资福利支出
14.56
14.56
302
商品和服务支出
77.16
77.16
302
01
办公费
4.11
4.11
302
02
印刷费
0.01
0.01
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.06
0.06
302
05
水费
0.06
0.06
302
06
电费
3.72
3.72
302
07
邮电费
1.15
1.15
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
5.68
5.68
302
11
差旅费
0.14
0.14
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
1.70
1.70
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.05
0.05
302
17
公务接待费
0.13
0.13
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.80
1.80
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
3.15
3.15
302
29
福利费
8.72
8.72
302
31
公务用车运行维护费
8.23
8.23
302
39
其他交通费用
14.93
14.93
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
23.52
23.52
303
对个人和家庭的补助
15.45
15.45
303
01
离休费
303
02
退休费
0.66
0.66
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.14
0.14
303
11
住房公积金
14.59
14.59
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.06
0.06
310
其他资本性支出
0.59
0.59
310
02
办公设备购置
0.59
0.59
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
496.65
418.90
77.75
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
8.45
8.36
8.32
8.23
8.32
8.23
0.13
0.13
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市宝山区安全生产监察大队
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市宝山区安全生产监察大队2016年度收入支出总体情况说明
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度收入总计为499.78万元、支出总计为499.78万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加7.05万元。
主要原因:
新增职业年金和项目用工人员费用等。
二、关于上海市宝山区安全生产监察大队2016年度收入决算情况说明
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度收入合计499.64万元,其中:
财政拨款收入499.64万元,占100%。
三、关于上海市宝山区安全生产监察大队2016年度支出决算情况说明
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度支出合计499.78万元,其中:
基本支出496.65万元,占99.37%;项目支出3.13万元,占0.63%。
四、关于上海市安全生产监察大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度财政拨款收支总决算499.78万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加7.05万元,增长1.43%。
主要原因:
新增职业年金缴费和项目用工人员费用等。
五、关于上海市宝山区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出499.78万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.36万元,增长16.93%。
主要原因:
新增职业年金缴费和项目用工人员费用等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出499.78万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)0.86万元,占0.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)21.85万元,占4.37%;资源勘探信息等支出462.48万元,占92.54%;住房保障支出(类)14.59万元,占2.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.65万元,支出决算为499.78万元,完成年初预算的105.87%。
决算数大于预算数的主要原因:
新增职业年金缴费和项目用工人员费用等。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)21.85万元。
主要用于:
事业单位在职人员缴纳的医疗保障缴费。
年初预算为25.84万元,支出决算为21.85万元,完成年初预算的84.56%。
决算数小于预算数的主要原因:
单位人员减少。
2、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)462.48万元。
主要用于:
在职人员工资福利支出、商品服务支出及办公设备更新等专项支出。
年初预算为428.92万元,支出决算为462.34万元,完成年初预算的107.79%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策因素新增了职业年金缴费、新增项目用工2人。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.59万元。
主要用于按政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。
年初预算16.44万元,支出决算14.59万元,完成年初预算的88.74%。
决算数小于预算数的主要原因:
单位人员减少。
六、关于上海市宝山安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出496.65万元,包括人员经费418.90万元,公用经费77.75万元。
基本支出中:
1、工资福利支出403.45万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出77.16万元,主要用于:
办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助15.45万元,主要用于:
退休费、独生子女奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.59万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市宝山区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.45万元,支出决算为8.36万元,完成预算的98.93%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.23万元,完成预算的98.92%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费支出决算数基本完成预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.72万元,增长9.59%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.72万元,增长9.59%;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆陈旧,接近报废年限,维护保养费用相应增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.23万元,占98.45%;公务接待费支出决算0.13万元,占1.55%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出8.23万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出8.23万元。
主要用于生产安全事故调查处理、安全生产执法检查、突发安全生产事故的应急处置、日常运行和维护保养。
2016年,上海市安全生产监察大队财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费支出0.13万元。
其中:
国内公务接待支出0.13万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于按规定用于生产安全工作的公务接待等,公务接待5批次、28人次。
八、关于上海市宝山区安全生产监察大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市安全生产监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市宝山区安全生产监察大队无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2.1万元,其中:
货物采购金额2.1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市宝山区安全生产监察大队共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市宝山区安全生产监察大队2016年度未开展绩效评价项目。
第四部分名词解释
无