年产500万套运动衣及护具项目建设可行性研究报告.docx

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年产500万套运动衣及护具项目建设可行性研究报告

附件：

一、企业法人营业执照

二、组织机构代码证

三、台港澳桥投资企业批准证书

第一章申报单位及项目概况

1.1项目申报单位概况

本项目建设单位为XXX（XX）运动器材有限公司。

XXX（XX）运动器材有限公司于2006年9月成立，公司位于XX省XXX开发区新区，公司注册资本650万元美元，实收资本650万美元，投资总额为800万美元。

XXX（XX）运动器材有限公司隶属于台湾南良集团下属广德关系企业，南良集团由南良关系企业、中良关系企业、洪良关系企业、广德关系企业组成。

XXX公司总部座落于东莞寮步，在香港注册，是Nike、Dakie、Ping、Mizuno（美津浓）、Reebok、HellyHansen等世界著名运动品牌的合作伙伴。

主要生产手套、手袋、运动护具、器材运动服饰等产品，主要销往美国、英国、欧洲、日本等国家。

1.2项目概况

1.2.1项目的建设背景

二十一世纪是新兴科技改造传统产业的世纪，纺织工业新兴技术的发展，使得其与传统技术不断融合和嫁接，创造出层出不穷的高新技术和高新产品，现代纺织产业已经成为本世纪的新型基础产业。

中国目前已成为世界上最大的纺织品生产和出口国，纺织工业具有强大的市场发展前景。

2007年1-11月，中国纺织行业规模以上企业实现累计工业总产值1,690,091,131千元，比上年同期增长了21.46%；实现累计产品销售收入1,625,893,972千元，比上年同期增长了21.22%；实现累计利润总额61,878,749千元，比上年同期增长了31.27%。

在出口方面，2007年1-12月，中国纺织品服装出口总额达1712.06亿美元，同比增长18.9%，比2006年同期回落6.3个百分点。

其中，纺织品出口561.04亿美元，同比增长14.99%；服装出口1151.02亿美元，同比增长20.93%。

2008年1-9月，中国纺织行业固定资产投资累计完成2,022.69亿元，比07年同期增长10.15%。

2008年1-9月，中国纺织行业规模以上企业累计生产纱1,597.92万吨，同比增长9%；布累计产量417.32亿米，同比增长6.33%；服装累计产量151.59亿件，同比增长5.92%；化学纤维累计产量1,797.80万吨，同比增长2.44%。

2008年1-9月，中国纺织行业出口达1,402.85亿美元，较07年同期增长13.06%；进口达141.94亿美元，较07年同期增长1.59%。

2009年1-11月中国纺织行业实现主营业务收入2,005,555,339千元，实现累计利润总额77,718,296千元；2010年1-5月我国纺织行业实现累计产品销售收入981,508,963千元，实现累计利润总额41,784,545千元。

2010年11月份，纺织行业增加值同比增长11.8%，比上月加快0.3个百分点；出口交货值增长17.9%，比上月加快1.8个百分点；主要产品中，纱、布、服装产量同比分别增长9.8%、23.1%和16.6%，化纤增长12.2%。

1-11月，纺织行业增加值同比增长12.6%；出口交货值同比增长16.8%，比2008年同期增长12.1%；纱、布、服装产量同比分别增长14.8%、19.2%和19%，化纤增长14.4%。

2010年中国纺织行业产值增长迅猛，产销衔接平稳；主要产品产量增长显著，均创历史新高；出口持续增长，国际市场份额继续上升。

2010年中国纺织内需市场持续旺盛，行业内销贡献增强；行业运行质量稳步提升，赢利能力不断提高。

尽管“十一五”期间中国纺织业经历了金融危机的冲击，但行业总体上仍保持持续增长。

首先纺织行业投资总额持续上升。

2010年中国纺织业实际完成投资额较2005年增长1.51倍，“十一五”期间年均增长二成。

新开工项目数量较2005年增长约七成六，“十一五”期间年均增长约一成二。

 其次，纺织出口持续增长。

2010年纺织行业出口总额为2065亿美元，较2005年增长七成六，“十一五”期间年均增速为一成二。

同时，纺织品出口竞争力持续提高。

特别是内销市场支撑作用明显。

“十一五”期间，纺织内销产值同比增速持续高于出口交货值的同比增速，而且阶梯状上升特征明显。

限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售增速一直高出全社会零售水平，2010年限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售增速为二成五，高出同期全社会增速6.4个百分点。

此外，纺织行业的持续增长还体现在产值、主要产品产量、行业赢利能力等方面的增长。

期间，2010年纺织行业总产值较2005年增长1.31倍。

目前全球经济仍处于恢复期，但由于发达国家的高失业率、新兴经济体的高通胀，2011年全球经济增速将有所放缓，国内经济增速将呈现下行趋势，主要缘于固定资产投资增速的下降。

从宏观方面分析，2011年财政政策和货币政策将“一松一紧”，财政政策以调整结构为主，更多地支持民生和社会保障体系建设；货币政策将以稳健为基调；人民币兑美元汇率将保持缓慢升值态势；棉花、化纤等纺织原料仍将延续目前的高位运行。

纺织业在中国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。

中国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。

2011年是“十二五”规划的开局之年，中国纺织业需进一步调整结构，加快转型升级步伐，从而增强企业的抗风险能力。

XXX（XX）运动器材有限公司自竣工投产以来，产值、产量、销售收入、销售税金、实现利润等主要指标稳定增长，带来了良好的经济效益和社会效益。

产品销路不断扩大，市场前景广泛，积累了相当的资金，掌握了比较丰富的生产技术及管理经验，并培养了一批优秀生产技术管理人员，形成了广阔的销售网络，为公司做大做强打下了坚实的基础。

具备了扩建做大做强企业规模的物质、资金、市场、人才等条件。

为加快企业发展提高公司经济效益，满足市场需求，推进XXX县新型工业化进程，经XXX（XX）运动器材有限公司研究决定在XXX开发新区征地113亩用于年产500万套运动衣及护具项目的建设。

1.2.2建设地点

项目建设地点拟选址在XXX开发区新区，占地113亩。

1.2.3主要建设内容和规模

项目的建设规模为初期年产500万套运动衣及护具。

人员到位后总规模为年产2000万套。

项目的具体建设内容为：

本项目用地面积113亩，一期建设4栋厂房、1栋废料房、1栋工具房、1栋门卫室、2栋食堂，项目总占地面积26021㎡，项目总建筑面积27671㎡。

其中厂房占地面积23122㎡，建筑面积24720㎡；废料房占地面积240㎡，建筑面积240㎡；工具房占地面积180㎡，建筑面积180㎡；门卫室占地面积98㎡，建筑面积150㎡；食堂占地面积2381㎡，建筑面积2381㎡。

1.2.4产品和工程技术方案

1.2.4.1产品方案

1、产品品种

项目年产500万套运动衣及护具，主要生产生产手套、手袋、运动护具、器材运动服饰等产品。

2、产品品牌

Nike、Dakie、Ping、Mizuno（美津浓）、Reebok、HellyHansen等。

3、产品质量要求及标准

（1）产品质量要求：

①品质的稳定。

②客户满意。

③交期准确。

④价格公道。

（2）产品质量标准：

①产品符合MIL-STD-105E单次抽样计划/二级水准（正常检验）②产品满足客人要求。

4、外包装标准

按客户的设计标准进行包装生产。

1.2.4.2技术方案

1、生产工艺流程

仓库——裁断——配料——车缝——整理——检查——包装——成品入库

2、流程简介

（1）仓库

仓库环节作为原材料的储存管理，把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高产品的正品率。

（2）裁断

裁断前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

在裁断工序中主要工艺要求如下：

①拖料时点清数量，注意避开疵点。

②对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁断，防止同件产品上出现色差现象。

对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

③排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求。

④对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。

⑤裁断要求下刀准确，线条顺直流畅。

铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。

⑥根据样板对位记号剪切刀口。

⑦采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。

裁断后要进行清点数量和验片工作。

（3）车缝

车缝是产品加工的中心工序，在缝制加工过程实行流水作业。

（4）整理

产品的整理一般采用整烫，人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是产品加工中的一个重要的工序。

避免以下现象的发生：

①因熨烫温度过高时间过长造成产品表面的极光和烫焦现象。

②产品表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

③存在漏烫部位。

（5）检查

产品的检验应贯穿于整个加工过程之中。

在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。

成品检验的主要内容有：

①款式是否同确认样相同。

②尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

③缝合是否正确，缝制是否规整。

④条格面料的产品检查对格对条是否正确。

⑤面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

⑥同件产品中是否存在色差问题。

⑦整烫是否良好。

⑧线头是否已修净。

⑨产品整体形态是否良好。

⑩包装是否符合要求。

（6）包装入库

产品的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。

一些特别款式的产品在包装时要进行特殊处理。

外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。

包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。

装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。

外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。

1.2.5主要设备选型和配套工程

1.2.5.1主要设备选型

考虑生产线的先进性，具有较高的技术含量，经多方面调研，综合考虑设备的生产效率、质量的可靠性和稳定性、能耗、性能价格比，兼顾考虑设备紧凑、外形美观、能确保长期、高效、稳定地生产出高质量的产品，提高产品市场竞争能力。

综合考虑这些因素，选择本项目的主要设备。

1.2.5.2主要设备方案

序号

设备名称

功率/台/时（千瓦）

规格

单位

数量

单价

（万元）

流程

1

810高车

0.75

台

6

车缝

2

DY车

0.55

KY-368S

台

237

车缝

3

人字车

0.55

台

39

车缝

4

八针车

0.75

台

17

车缝

5

内里车

0.55

台

1

车缝

6

分线车

0.45

台

1

车缝

7

兄弟拷克车

0.75

台

19

车缝

8

包边高车

0.75

台

18

车缝

9

四针拉带车

0.75

台

8

车缝

10

打扣机

0.55

台

18

车缝

11

打结车

0.75

台

21

车缝

12

吉有力车

0.75

台

8

车缝

13

曲臂人字车

0.75

台

12

车缝

14

坎车

0.75

台

45

车缝

15

拷克车

0.55

台

51

车缝

16

特种高车

0.75

台

44

车缝

17

针送高车

0.75

台

3

车缝

18

普通平车

0.25

台

14

车缝

19

短臂车

0.75

台

6

车缝

20

圆柱高车

0.75

台

4

车缝

21

电脑平车

0.25

台

172

车缝

22

电脑车

0.55

台

4

车缝

23

双针车

0.55

台

8

车缝

24

双针DY车

0.75

台

4

车缝

32

气钉机

0.1

台

4

车缝

33

滚压机

0.25

台

2

车缝

34

模座

1.8

台

30

车缝

35

胶订机

台

2

车缝

36

烫印机

汉强牌

台

9

车缝

37

铁压板

个

9

车缝

38

烤箱

6.0

台

4

车缝

39

烫斗

0.8

台

1

车缝

40

喷枪

台

2

车缝

41

叉车

台

9

42

烤箱

2

台

5

43

清洁台

个

1

44

电子秤

0.05

个

2

45

喷枪

个

1

46

线据机

0.55

台

1

47

烫金机

2.5

台

8

48

厚度计

个

1

检查

49

扫描仪

台

1

检查

50

测温枪

个

3

检查

51

硬度器

个

1

检查

52

电子称

0.05

30KG/15KG

个

11

检查

53

台称

0.05

200KG

个

1

仓库

54

打包机

0.55

台

1

仓库

55

检针机

0.1

台

1

仓库

56

验布机

2.2

台

1

仓库

57

冷切机

0.75

台

2

裁断

59

烘线机

1.2

台

1

裁断

60

裁布机

0.25

台

2

裁断

61

裁断机

3.75

平台/摇头

台

10

裁断

62

超声波

202

台

2

裁断

63

电剪

1.8

台

3

裁断

64

电剪桌

台

1

裁断

65

热切机

0.8

台

12

裁断

66

冷水机

2.75

台

1

裁断

67

高周波

2.2

台

1

裁断

68

热压机

3.25

台

2

裁断

69

台钻

1.25

台

1

70

沙轮机

1.25

台

2

71

风炮

台

1

72

CO2机

台

1

73

切割机

2.1

台

2

74

台虎钳

台

2

75

台钳

台

1

76

台钻

1.25

台

1

77

小沙轮机

0.25

台

2

78

台式沙轮机

0.25

台

1

79

冲击钻

0.25

台

1

80

刻模机

1.8

台

1

81

油压剪机

2.2

台

1

82

空压机

11

台

3

83

套筒

台

1

84

气泵

0.25

台

1

85

记号机

台

1

86

国际色卡

台

1

87

粘合机

台

2

88

发电机

台

1

89

照明变压器

台

1

90

电焊机

8.0

台

3

91

电钻

0.18

台

2

92

电锯

0.55

台

1

93

台称

台

1

94

铝梯

个

1

95

整刀台

台

1

96

龙门钳

台

1

97

压接钳

台

1

98

检针器

0.08

台

1

99

弯模机

台

2

100

环保空调

2.25

台

4

101

DVD音响广播

2.0

台

1

102

切纸机

台

1

103

考勤设备

0.1

台

1

104

彩色电视

0.1

台

2

105

小汽车

辆

1

106

更衣柜

个

32

107

排风机

1.8

个

6

108

货车

辆

1

109

报警设备

0.01

套

1

110

税控设备

0.01

套

1

111

脚架

个

31

112

电动车

辆

2

113

电暖扇

1.8

台

1

114

滚动滑梯

个

1

115

监控设备

2.0

套

1

116

摩托车

辆

2

117

热水器

9.0

个

17

118

变压器

个

1

119

文件柜

个

1

120

打印机

0.08

台

1

121

计算机

台

5

122

办公桌椅

套

5

123

热水器

9.0

个

10

124

蒸饭柜

15

个

1

总计（万元）

400

1.2.5.3厂区建设及配套工程

一、总图

1、总平面布置与主要设计指标、设计原则

本项目规划依据国家建筑物消防规范及运动产品加工工序要求，结合自然地形与周边状况，在满足生产流程基础上合理安排场地中建筑物等生产、生活设施，并符合开发区新区规划要求。

合理划分功能分区，减少人、货交叉及互相干扰，为企业创造良好的经济效益的同时创造良好的工作环境。

本项目工程拟座落于XXX开发区新区，场地平坦，地域开阔，三通一平条件已经具备。

2、总平面布置

厂区用地呈长条形加扇形，长方形长494.1m，左宽90.5m，占地113亩，本项目工程建筑物主要有门卫室、厂房、废料、工具房、食堂、配电房等。

二、土建工程

本项目进行建设的建（构）筑物，如下表：

序号

建（构）筑物名称

建筑面积（㎡）

结构类型

备注

1

厂房1

7788

轻钢结构

一层

2

厂房2

7140

轻钢结构

一层

3

厂房3

4896

轻钢结构

一层

4

厂房5

4896

轻钢结构

一层

5

废料房

240

轻钢结构

一层

6

工具房

180

轻钢结构

一层

7

门卫室

150

砖混

二层

8

食堂1

1485

砖混

一层

9

食堂2

896

砖混

一层

合计

27671

三、供电工程

本项目用电设备装机容量为1000kw，所有用电设备等级为380V，建配电房1座，250kva变压器1台，配电能力完全可以保证本项目用电需要。

四、给、排水工程

1、给水

本项目用水主要为生活用水及绿化用水，用水量峰值为160立方米/天，平均用水量为123立方米/天，由XXX县自来水厂供应本项目用水，完全能满足需求。

2、排水

排水实行雨污分流，雨水经雨水管道和落水井，排入开发区新区内的排水管网。

本项目的污水主要为生活污水，生活污水排至建好的污水池，污水池的污水再XXX开发区新区的污水管道流入污水处理厂。

同时项目采用回收循环节水设施。

废水统一排入储水池，然后接引灌溉花木。

五、供热工程

项目生产供热采用电加热，不设锅炉等燃煤设施。

六、消防和地震设防

在厂区建筑物之间的道路路边设置消防栓，工厂车间、废料房、工具房等建筑物内安排规范设置消防设施。

厂址所在地区的地震烈度为6度，本工程设计均按6度时行抗震设防。

1.2.6投资估算和资金筹措方案

1.2.6.1估算估算

一、投资估算编制说明

本项目投资估算，是根据目前的市场需求、项目的生产规模、原材料供应、厂址选择、工艺技术方案与设备、工程设计方案等方面进行研究论证和方案比选基础上进行的。

二、投资估算编制依据

投资估算的编制，参照中国轻工总会颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》和XXX县有关投资政策规定。

建筑工程费用，参照当地建筑物各结构类型的综合造价和有关规定。

设备费用、设备价格按照近期咨询价格。

安装工程按照《轻工业工程设计概算编制办法》。

三、总投资

总投资2998万元，其中：

项目建设资金2748万元，铺底流动资金250万元。

总投资投资估算表

序号

内容

规模

金额（万元）

一

建（构）筑物

27671㎡

2075

二

附属设施

120

1

道路、围墙

35

2

绿化

15

3

给排水

20

4

供电

15

5

消防

15

6

环保措施

20

三

设备购置

250

四

前期费

24

五

土地及房屋拆迁费

169.5

六

预备费

109.5

小计

2748

七

流动资金

250

合计

2998

1.2.6.2资金筹措

项目总投资2998万元，其中固定资产2578.5万元，土地费用为169.5万元，流动资金250万元，项目资金来源为企业自筹。

1.2.7建设工期

计划建设期

1、前期工作日期：

2011年5月-2011年6月

2、开工日期：

2011年6月

3、竣工日期：

2011年12月

1.2.8效益分析

1.2.8.1销售收入

项目年生产运动衣及护具500万套，根据目前市场价格，项目达产100%后年创汇可达1200万美金。

1.2.8.2成本费用

1、原材料成本：

根据目前项目的生产工艺及公司生产经营状况，项目生产所需的原材料主要为EVA、贴合片、布匹、壳子，年原料成本为2474.7万元，原材料估算表如下。

序号

名称

数量

价格

小计

产地

1

EVA

10.95万

32元/片

350.4

广东

2

贴合片

7.3万

39元/片

284.7

广东

3

布匹

36.5万

33元/码

1204.5

广东

4

壳子

219万

2.9元/个

635.1

广东

合计（万元）

2474.7

2、燃料动力费用：

项目达产后，年耗电量为520万KW，年用水量为45000吨，年用煤量为9吨。

根据目前的市场价格，电力价格为0.738元/千瓦，水价为1.6元/吨，煤价格为1340元/吨，即每年燃料动力费用为392万元。

3、折旧与修理费

固定资产采用折旧率计算折旧，残值为10%，计算年限为10年，即折旧率为9%。

每年大修理费预计为折旧额的40%。

项目总投资为2998万元，其中固定资产投资为2578.5万元，土地费用为169.5万元，流动资金为250万元。

因此每年产生的折旧费为254.8万元，修理费为119.4万元，计算期末固定资产余值为283.1万元。

4、无形资产与其他资产的摊销费

本项目的无形资产与其他资产的摊销主要