保定市茶叶紫砂艺术及佛事用品展建设可行性研究.docx
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保定市茶叶紫砂艺术及佛事用品展建设可行性研究
可行性研究报告
公司名称：
保定星际展览策划有限公司
项目名称：
2015年保定市茶叶紫砂艺术及佛事用品展
报告时间:
2014年12月1日
小组成员:
岳甜
马娇
万欣梦
施梦超
国新雨
目录
1、SWOT分析……………………………………1
2、市场结构分析（展览会所在行业的市场结构）……………………………………3
3、财务分析……………………………………4
4、项目执行方案………………………………9
五、风险预测……………………………………10
6、结论和建议…………………………………11
7、附录（相关调研资料）……………………12
SWOT分析
1、河北保定举办茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会的优势分析
保定市位于华北平原北部、河北省中部，大部分位于海河平原。
冀中地区即指保定，与保定、天津构成黄金三角，自古是“北控三关，南达九省，地连四部，雄冠中州”的“通衢之势”。
保定以前为直隶省会，是直隶总督驻地，也是河北省最早的省会，从1669年至1968年，长期为河北的政治、经济、文化中心，是京津冀地区中心城市之一。
河北保定举办茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会的优势具体表现在以下几个方面：
1、区位优势
保定市是对外开放城市、全国首个创新驱动发展示范市、WWF低碳试点城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模范城、戏曲之乡、游泳之乡、全国乒乓球重点城市、第二批公交都市试点城市、第二批公交都市试点城市，也被称为“长寿之城”“冠军之城”。
入选2008年2012年中国魅力城市200强。
保定地铁规划2025年建成“两纵两横”的四条地铁线路，2030年保定地铁通向周边地区。
2、交通优势
京广铁路、京昆高速公路、107国道、京港澳高速公路、津保高速公路、滨保高速公路、保沧高速公路、张石高速公路使保定拥有四通八达的交通网络，由京港澳高速、荣乌高速、京昆高速、保沧—保阜高速在保定周边互通连接。
3、配套设施建设优势
近年来保定发展迅速，基础设施建设完善，大型酒店和宾馆数量增多，这样就可以满足参展者召开新闻发布会、招待酒会和参展人员的住宿需求，同时可以满足游客的住宿、餐饮需求。
4、具有一定的会展经验
近年，保定举办了河北汽车展销会、2014宜兴紫砂精品展览会，为保定进一步发展会展业积累了一定经验，也为茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会的举办奠定了基础。
综上所述，保定有能力和实力办好茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会。
2、河北保定举办茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会的劣势分析
保定要想举办一场展会自然会有不足，那么举办此次展会的劣势主要表现在以下方面：
1、知名度劣势
保定虽然在河北省享有很高的声誉，但是毕竟没有北京、上海等这些一线城市的知名度高，因此这就是它的劣势。
要想举办一次非常成功的展会，观众是必不可少的。
如果知名度不高，那么对于吸引参展商和观众来说是有点困难的。
所以，与其他一些一线城市来比较，保定在知名度上就占一些劣势。
2、会展人才劣势
据统计，全国已有百所院校开设了会展类专业或方向，大多集中在珠三角与长三角地区，华北地区开设此专业的高校还不多，北京的和天津各有两三所，河北经贸大学已招本科会展经济与管理专业学生，华北地区会展数量与规模虽然比不上以上海为核心的长三角和以广州深圳为支撑的珠三角，但环渤海地区也是会展的第三大阵地，本地区对专业人才需求未来将呈现递增趋势。
就目前保定会展业从业人员现状看，多是从广告公司、装饰公司转型，人员来自各行各业，没有经过专门培训，会展业发展急需解决专业人才数量、素质问题。
3、会展基础设施劣势
保定虽然有几个展馆，可以承办一定的展会，但是仍然缺少大型展馆，会展硬件基础设施建设滞后。
4、经济劣势
保定的经济发展整体上处于工业化的第二阶段，国际化进程相对缓慢，产业效应在国际化甚至国内的影响力小，经济外向型差。
举办一场盛大的展会需要强大的资金支持，当然离不开经济的迅速发展，所以保定的经济发展在举办展会方面也是一个劣势。
5、软环境劣势
就现状看，保定的展会数量不少但规模较小，受利益的驱动，有时，一年中在相隔不远的地方，甚至在同一展馆会出现相同主题的展览。
直接结果是使展商和专业观众分流，各展商之间为争客户低价竞销，恶性竞争，还会引起招商的困难。
某年保定在一个半月内举办了3个汽车展，劳民伤财效果也不好。
从管理体制上有时一个展会还没开起来，工商部门、城管等都主动上门来追要各种费用，另外，据参展商反映，有时在保定租赁同样面积的展区，费用比北京不便宜。
3、河北保定举办茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会的机遇分析
会展经济，是指通过举办各种形式的会议和展览带动相关产业的发展，促进社会财富增长的经济活动，它可以给会展主办方、会展场馆方等带来直接收益，拉动本地旅游酒店、交通物流、金融保险、广告媒体、餐饮零售、邮电通讯等行业的发展。
保定坐落在华北平原西部，北靠京津，西依太行，东连齐鲁，西接秦晋，自古有“燕赵咽喉，南北通衢”之称，交通发达，通讯方便快捷。
近年来，市政府很重视会展业，会展经济也得到了较快发展，收到了很好的经济效益，如吴桥国际杂技节、石洽会、健康节等大型会展活动在国内外都产生了较大影响，为推动保定市经济发展做出了贡献。
会展行业作为一种新型的产业，正在迅速发展，它起源于欧洲和北美，目前已经成为全球性的产业，而入世对中国来说又是一个好机会，经济全球化使我国经济与世界经济日益融合，而作为连接生产和流通最直接形式的会展业也随着我国经济的快速增长而发展迅猛。
我国也颁布一系列政策促进会展业的发展，带动我国会展的数量和质量都有一个很大的整合和提升。
综上所述，有了国家政策和市政府政策的支持和鼓励，河北茶叶紫砂艺术和佛事用品博览会的举办一定会更加便利。
4、河北保定举办茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会的威胁分析
1、受周边地区的威胁
北京、天津等大都市作为世界性城市，在产业、人才、信息发展等方面具有较强的吸附能力，而保定作为新兴城市可能在发展产业方面或会展方面面临着被边缘化的危险。
2、客观性威胁
做每件事都有各种客观条件，而对于举办展会来说，客观性威胁就是容易受到经济的影响，经济萧条会严重影响展会的举办。
行业发展尚不成熟，相关服务不完善，国家关于这方面的法律法规也不太完善。
3、不确定威胁
社会消费方式的不利变动或者天气的突然变化、展会期间的意外状况都会对展会的举办造成一些不确定的威胁。
4、相同展会的威胁
在同一时间举办相同类型的展会也会造成一个相对性的威胁。
市场结构分析
1、茶叶艺术的市场结构分析
1、我国茶叶市场结构的界定依据
完全竞争市场的主要特点是市场的参与者是无限的，各厂商的产品是无差别的，信息是完全的，在这种条件下，市场价格由市场供需曲线决定，而厂商只是价格的接受者。
垄断竞争市场的主要特点是市场中有比较多的企业生产同一种产品，这种产品的品质是相似的但存在着一定的差别。
2、我国茶叶市场结构的判定及其特点
我国茶区分布广，资源丰富，茶叶种类繁多，有红茶、绿茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶六大茶类。
我国内销茶叶市场上茶商与企业数量众多，规模小，龙头企业少。
产品供应充足，品种丰富，消费者可以任意选择。
茶品的主要特点：
高档茶、名优茶以手工茶为主；大宗茶以机制为主，同类产品的同质化程度高；不同类产品的差异化程度也高。
我国茶叶市场信息不够通畅，信息不能及时获取，获取的信息也不完全不对称，因此我国茶叶市场属于垄断竞争市场。
2、紫砂艺术的市场结构分析
从市场的角度来看，随着紫砂艺术综合化发展的趋势日益显现，使得市场需求多元化的发展也出现了新的趋势，即紫砂艺术市场消费多元化格局的形成不仅成为一个不争的事实，也使得紫砂艺术收藏市场结构化趋势日益明显。
3、佛事用品的市场结构分析
随着现代社会的发展和物质文化生活的提高，民间宗教文化日益兴盛起来，宗教用品经济市场不断扩大。
近两年来，佛事用品行业内的各大展会如雨后春笋般逐一登上世界舞台，佛事用品经济市场发展在近一年来达到一个鼎盛时期。
南方佛事用品展行业市场日趋完美，而北方市场相对较为落后。
不同于成熟完善的南方市场，北方佛事用品展市场有着很大的开发潜力。
南方佛事用品市场广阔发达，目前是全国最完善的，因此佛事用品资源均集中在该区域，只是南北佛事用品差异不断扩大。
相对于南方市场来说，北方佛事用品展市场正处于发展时期，还不成熟，北方佛事用品市场需求一直在不断扩大，然而却没有一乐类似厦门佛事用品展那般规模宏大、品质较好，效益优良的展会。
4、茶叶紫砂艺术及佛事用品行业的发展潜力和成长空间分析
1、茶叶艺术
我国现在的茶叶产业正在传统茶业向现代茶业快速转变，产业化模式日趋合理，区域分布特色明显，新兴茶区快速发展，产业结构不断优化，生产力水平和管理水平不断提升，我国茶叶消费潜力巨大，增长加速，消费区域特色明显。
2、紫砂艺术
紫砂艺术创造美好的东西，激起人们对美的追求和向往，使人们在美的陶冶中接受一次美的洗礼，在情感中得到一次升华，而这种美的效果是人类的本能和必然。
紫砂艺术也应该创造“丑”的东西，美与丑是两个不同的阴阳关系，但用紫砂艺术的形象来表达效果是一样的，这是紫砂艺术具有的特殊魅力，因为紫砂艺术也是反映生活的高级形式。
3、佛事用品
北方佛教文化历史渊博，手悠久历史文化的影响，大多数人拥有礼佛祈福的习惯，所以在北方有大悲院、独乐寺、少林寺等上百处古迹名刹，但是北方的大型佛事用品展会很少，市场不完善，所以在北方的发展潜力和成长空间都很大。
综上所述，茶叶紫砂艺术及佛事用品的市场结构有利于河北茶叶紫砂艺术及佛事用品博览会在保定的成功举办。
财务分析
一、价格定位
由于这是一个具有创新概念的展览会，而且举办次数不多，市场接受程度和知名度不高，因此参展门槛不应该设得太高。
但考虑到市场上并没有同类型的展会作为竞争对手，同时考虑到这是一个比较新型的展会，伴随着一定的投资风险，因此价格也不能定的太低。
为了打造一个相对高质量的、专业的展会，展会的价格定位为中端。
二、成本估计
1、成本估计范围
（1）展览场地费用。
这部分费用包括：
展览场地租金、展馆空调费、层位特装费、标准层位搭建费、展馆地毯及铺设地毯的费用、展位搭装加班费等。
（2）展会宣传推广费。
包括广告宣传费、展会资料设计和印刷费、资料邮寄费、新闻发布会的费用等。
（3）招展和招商的费用。
（4）相关括动的费用。
包括展会开幕式、嘉宾接待、酒会、展会现场布置、礼品、请展会临时工作人员的费用等。
（5）办公费用和人员费用。
（6）税收
（7）其他不可预测的费用
2、成本估计依据
（1）此次展会，来自全国各地及东南亚的200多家茶叶、紫砂及佛事用品生产企业参展。
本次展会设立展台200多个，其中包括特装展台50多个，海外展台数量占总数的四分之一，涵盖产品一千多种。
（2）其他不可预测的费用按照所有费用的10%估计
3、成本估计表
一、展览场地费用——885000元
具体费用
1、展览场地租金：
共计：
440000元
场地：
馆内
平日
100000元/天
公众假日
120000元/天
2、展馆空调：
324000元
3000/元/小时/层——3000*2层*12小时*3天=216000元
3、展馆照明动力用电费：
预算为60000元/4天
4、展位特装费：
6元/㎡/展期
1800㎡的国际标准展位，共计10800元
加上押金共计14400元
施工单位提前与人民会堂联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（8元/㎡/展期），方可进馆施工。
5、标准展位搭建费：
38元/个共计102600元/展期
6、展馆地毯及铺设费用：
12元/㎡
共计42000元/展期
备注：
1、按实耗地毯面积计算
2、各展位为同一地毯
7、展位搭建加班费：
按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/㎡/小时
不足1小时以1小时计算
备注：
1、由主办方统一联系加班
2、加班时间上限为4小时
二、宣传推广相关费用——146400元
具体费用
1、广告宣传费用
共计127300元
①电视广告：
11万元
A、广告创意、拍摄、制作费：
3万元
B、电视广告播放代理费：
6万元
C、移动电视广告（公交）：
2万元
②纸质广告：
9800元
A、纸面广告制作：
300元
B、报纸广告刊登：
彩板7000元,黑白2500元
③网络广告：
7500元
A、广告制作费（logo）800元
B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：
6000元
C、制作展会官网：
700元
2、新闻宣传费用
共计：
5500元
①电视新闻
3700元
电视新闻、滚动字幕播报：
3000元
网络新闻投放：
700元
②新闻发布会
新闻发布会会场布置费用：
1800元
3、海报宣传：
共计：
3600元
①设计制作、印刷、材料费：
3000元
②海报张贴租金：
600元
4、宣传资料
共计：
4600元
①宣传册+秩序册：
4000元
设计、印刷、材料（各1000本，2元/本，内含参展商，赞助商信息等相关报道）：
4000元：
②资料邮寄：
3000元
5、宣传人员办公费：
3000元
三、招展与招商费用——191500元
具体费用
1、招展代理费用
共计：
171500元
劳务费：
8万元
差旅费（外出招展人员）：
24000元
办公费（招展资料复印、印刷、办公文具等）：
5000元
电话营销费：
2500元
客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：
4万元
宣传推广公关费：
2万元
2、招商费用：
共计：
16000元
招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：
15000元
办公费：
1000元
3、备用费用：
4000
用于不可预见的支出费用：
4000元
四、相关活动费用——19140元
具体费用
1、开闭幕式
共计：
7800元
①主席台搭建（场地租金/地毯/背景板/挡板等）：
5000元
②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：
1500元
③彩旗、礼仪小姐等：
800元
④音响设备等：
500元
2、会议、研讨会
共计：
6400元
3、配对会晤：
贵宾买家与参展商2440元
共计：
2440元
4、其他特殊布置费用：
3300元
五、其他相关费用——232300元
具体费用
1、办公费用
4500元
①胸牌、席卡制作费等4000元
②文具纸张等相关用于办公的费用500元
2、人员费用
2000元
①邀嘉宾出场费：
1000元
②嘉宾接待费：
1000元
3、接待费20000
酒店房间、交通费、餐饮：
2万
4、茶歇点心4000
包括酒会、会议茶歇点心等：
4000元
5、装饰品1800
开幕式、会议及展览会场1800元
6、服装3000
展览会纪念LOGO衫3000元
7、纪念品4000
礼品环保袋+小礼品4000元
8、门票制作1500
设计、印刷1500元
9、一次性物资费1500
一次性水杯等一次性用品1500元
10、保险费用40000
展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险4万
11、相关税收150000
15万
六、其他不可预见费用（赔偿费等）——12万
总支出：
1594340元
二、收入预算
一、展位费收入：
1830000元
A区
RMB5000/9平方米（标准展位）
标准展位配置
L9m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
L36m2
B区
RMB16000/36平方米（标准展位）
二、会议及相关活动收入：
共计：
11万
1、参会费收入：
3万元
2、向服务商收取的差价：
3万
3、交易提成费（由主办方促成的项目）：
5万
三、赞助收入
共计：
95万
1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：
25万
2、金牌赞助：
40万（5个名额）
3、银牌赞助：
30万（5个名额）
五、保险赔偿费：
3万
六、其他相关收入：
3万
总收入：
3150000万元
收入
2950000元
支出
1594340元
利润
1355660元
项目执行方案
1、基本情况
展会项目执行方案应从举办展会项目本身出发，并确定此方案足够完备，并保证该展会计划目标的实现。
展会项目执行方案主要包括，资金筹措、营销、人员安排、进度安排、供应商选择等方面。
在指定项目执行方案之前，我们首先对计划举办的展会的基本框架进行了评估。
展会的基本框架，也就是展会的基本内容，包括展会的名称、举办展会的地点、办展机构、办展时间、展品范围、办展频率、展会规模和展会定位等有关展会的基本信息。
我们对构成展会基本框架的各种因素从总体上进行了一次完整的评估，并确定各种因素彼此已经呈现出协调状态，从总体上分析展会的基本框架是可行的。
2、资金筹措
1、本次展会的一部分资金来自于自有资金筹资，这部分资金主要包括两部分，即现金和实物资产。
现金可以用于支付租金、宣传费以及人员培训费等开支，具有很大的灵活性和自主性；实物资产如纸张、油墨等可以直接增加项目提供服务的能力。
2、此次展会的另外一部分资金来自于赞助收入、会议参会费、展位销售费、活动门票费、提供服务收入等。
特别是展位销售费，是本次资金筹措中很重要的一部分。
3、我们的筹资方式，是以最小的资金成本筹集到会展项目所需要的资金。
三、营销
1、营销原则：
生命力（可持续发展）原则，专业化原则
2、营销渠道：
此次展会在招展、招商方面首先仍然会采取传统的方式。
另外，我们在网络营销方面投入了大量的关注，比如首次设立此次展会的官网，在这个网络化的时代，使网络在营销中发挥更大的作用，这也反映了展会日益专业化的趋势。
3、营销计划实施
（1）销售方式
在借鉴其他展会营销方式的基础上，我们把此次的展会营销方式分为自行销售和委托销售。
首先要组织一些专职的销售人员，全面负责展位的销售工作；还可以召集一批临时的销售管理人员。
除自行销售外，还可以利用一些有合作伙伴关系的销售网络进行委托销售。
（2）媒体宣传
本次展会媒体宣传力度较大，涵盖电视、纸质媒体、网络等多方面，宣传方式呈现多样化的特点。
电视广告、报纸广告刊登、网络广告、电视新闻、滚动字幕、网络新闻一一涵覆盖。
在电视广告中，此次展会在移动电视广告中增加了宣传，这也是本次宣传推广中的一大亮点。
另外，展会官网的开设，也使展会日趋专业化。
4、展会无形资产的开发与利用
（1）广告资源可以按照“公正、公平、公开”和“先到先得、价高者得”的原则面向社会拍卖、转让、以及招标等。
（2）拍卖、转让、出售一些特许冠名权。
（3）积极征集展会赞助商、服务商。
（4）租赁展会期间展示场地的营业摊位。
5、人员安排
（1）展会总统筹、督导：
负责展会布置、人员工作安排、现场工作协调及调整、各个时段工作安排。
（2）展会后勤：
负责展会现场工程监督、每日开场前人员考勤以及展会工作人员用餐安排。
（3）礼仪小姐：
负责引导观众、发放小礼品。
（4）登记人员：
负责登记观众信息、促使人流聚集。
（5）接待人员：
负责向观众介绍展会信息、邀请观众参观。
（6）主持人：
负责带动现场气氛，并随机对观众进行采访
（7）保安：
负责现场秩序维护以及一般的问询工作。
6、进度安排
（1）计划立项
（2）可行性研究报告
（3）申请批文
（4）联系场地
（5）联系宣传媒体
（6）招展招商
（7）相关活动：
举办研讨会、技术交流会等，为参展商和观众提供附加活动，从而提高展会形象
（8）展会现场：
布展，展台搭建、展位协调、物品运输
开展，现场协调、观众组织、配套服务
（9）展会后工作:
参观参展的意见反馈，后期了解工作
供应商选择
展会在进行供应商选择时，注重以下三个原则：
了解供应商品牌市场定位、注重品牌的发展潜力、注重供应商文化定位
风险预测
政策风险：
1、营业税改增值税在初始阶段加重会展企业负担，影响企业的参展积极性，加大会展场馆的费用
2、中央八项规定和务实节俭的新风给会展行业带来了震动，甚至是冲击
财务风险：
1、前期资金筹措存在缺口，严重影响项目实施
2、展位的租赁价格制定不合理，过高或过低，直接影响了展位的出租和参展商参与的积极性
3、财务收入在展位销售、门票销售、广告收入等的比例制定不合理、不规范，导致资金回笼困难，出现亏损
4、赞助商过少，资助资金少导致前期资金投入过大，资金流转困难
市场风险
1、市场评估错误，市民购买能力低于预期，市场狭小
2、同时期同类展会竞争大，直接影响市场占有率。
展会举办时间选择不当，同时期出现同类展会，参展商以及观众被分化，直接影响了展会的规模和规格，导致盈利远低于预期
3、前期宣传推广力度不够，降低市场份额
4、展品等级分配不当，高档茶叶过多（或过少）,中低档茶叶过少（或过多）导致观众无法购买到满意的高档或中低档茶叶，参展期望得不到实现，参展商商品销售受阻，盈利少甚至入不敷出
技术、设施风险：
1、展会中出现停电、设施故障等问题，阻碍展会的进行
2、通讯设施，安保设施出现突发故障
合作风险：
与企业合作不顺，广告投放不当、展位设施提供不到位，不能如期达到各参展企业的预期效果，从而导致误会与冲突，严重影响展会的进行与形象
其他风险：
1、展会前招展工作不尽人意，参展商数量远低于预期，数量过少
2、展会搭建质量不过关或载重过大导致坍塌、毁坏，损毁展品甚至造成人员伤亡
3、出现恶劣天气，影响展会活动
4、展馆被紧急征用、改造
5、交通管制
结论和建议：
会展业作为一个新兴的服务行业，影响面广，关联度高。
会展经济逐步发展成为新的增长点，而且会展业是发展潜力大的行业之一。
会展业作为战略性支柱产业将得到更大的发展。
无论是中央还是河北省政府都给予会展业鼓励政策，尤其是《河北省人民政府关于加快会展业发展的若干意见》颁布在很大程度上促进保定地区的会展业发展。
随着人民生活水平的不断提高和健康生活观念的普及，祖国传统饮茶文化得到了新的发展和弘扬。
爱茶、品茶作为一种调节身心的绿色生活方式日益为广大市民所青睐。
以原茶、茶具、茶艺、功能性茶饮料为核心的茶产业发展方兴未艾。
保定是国务院定位的华北重要商阜中心城市，铁路、公路、机场，交通四通八达，交通区位明显，并且也是北方重要的茶叶贸易集散地。
目前，保定常住茶叶经销商上千家，河北省全年消费茶叶2万多吨。
综合而言，本次展会的举办具有一定的政策优势、场馆区位优势，以及一定的经验优势，具有举办的必要性和价值。
从SWOT以及各项风险预测等方面综合考虑，可以得知该展会具有举办的可能性，但为了让本次展会更完善，更大程度的体现其价值，我们需要进行以下几方面的改进：
1、提高宣传力度，扩大知名度
保定作为一个三线城市，知名度不能与北上广等一线城市相比，知名度相对较低，而保定的茶叶展在知名度上更是存在着先天的劣势，因此在展会筹备阶段亟须提高展会的宣传力度，广而告之，扩大知名度。
知名度的扩大也可以增强展会的竞争力，降低可能出现的同时期同类展会的冲击，稳定市场。
2、校企合作，创新人才培养、任用模式
河北省的会展业发展较慢，行业内更多的是旅游、广告等方面的非专业人才，采用兼职形式从事会展业，缺乏专业的会展人才，直接制约了展会向更高层次发展。
为了将本次展会规格提高，应该实行校企合作的新型人才培养，促进展会的可持续性，
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