海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室部门预算公开.docx

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室部门预算公开.docx

《海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室部门预算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室部门预算公开.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室部门预算公开

2018年海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室部门预算公开说明

2018年3月9日

目录

第一部分　海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

　第三部分　海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行国家有关“三防”工作的政策法规、管理条例、技术标准等，并监督实施。

（二）执行省防总、市防办、区政府的有关“三防”工作指令。

（三）组织、指导、监督防御洪水、台风和山体滑坡等灾害的抢险工作，做好灾害情况统计和汇总，上报市三防办和区委、区政府。

（四）组织、指导和协调我区的抗旱工作，做好旱情统计、汇总和总结。

（五）组织编制、修订我区防风防洪工作预案和抗旱预案并监督实施。

（六）负责中小型水库的安全鉴定、防汛水位的制定和洪水调度，并监督实施。

（七）落实“三防”措施，落实三防责任制，搞好三防宣传工作。

（八）搞好三防办正规化、规范化、现代化建设。

（九）承办区政府及上级主管部门交办的具体工作。

二、部门预算单位构成

只包括本级预算的汇总预算

第二部分海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室

2018年部门预算表

详见附件：

2018年海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室预算公开表

第三部分海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年部门预算情况说明

一、关于海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年财政拨款收支总预算179.47万元。

其中，收入总计179.47万元，包括一般公共预算本年收入179.47万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计179.47万元，包括包括社会保障和就业支出15.47万元、医疗卫生与计划生育支出10.48万元、农林水支出145.69万元、住房保障支出7.83万元。

二、关于海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年一般公共预算当年拨款179.47万元，比上年预算数增加7.39万元，主要是2018年支出功能科目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出15.47万元，占8.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.48万元，占5.84%；农林水（类）支出145.69万元，占81.18%；住房保障（类）支出7.83万元，占4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）15.47万元，比上年预算数增加1.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.72万元，比上年预算数增加0.22万元,主要是2018年支出功能科目调整。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.76万元，比上年预算数减少5.08万元。

主要是2018年支出功能科目调整。

4.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）13万元，与上年预算数持平。

5.农林水（类）水利（款）机关服务（项）112.69万元，比上年预算数增加9.12万元，主要是2018年支出功能科目调整。

6.农林水（类）水利（款）防汛（项）20万元，与上年预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）7.83万元，比上年预算数增加1.34万元。

主要是人员调资基数变动。

三、关于海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年一般公共预算基本支出为146.47万元，其中：

人员经费113.43万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、医疗费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费33.04万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

四、海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年“三公”经费预算情况说明

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年“三公”经费预算数为21万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

下降/增长的主要原因包括：

......。

根据×××（如外事部门等）安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

出国（境）团组主要包括：

1.×××团组：

目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；......

公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），与上年预算持平。

较上年预算增长0%。

下降/增长的主要原因包括：

......

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

下降/增长的主要原因包括：

......

五、关于海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

六、关于海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

海口市琼山区三门坡镇社会事务服务中心2018年收支总预算179.47万元。

七、关于海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年收入预算情况说明

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年收入预算179.47万元，其中：

上年结转0万元，占0%；经费拨款收入179.47万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；……

八、关于海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年支出预算情况说明

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室2018年支出预算179.47万元，其中：

基本支出146.47万元，占81.61%；项目支出33万元，占18.39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室本级、……（罗列下属单位）等的机关运行经费预算33.04万元。

（二）政府采购情况

2018年海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年海口市琼山区防汛防风防旱指挥部办公室0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元、……。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：

指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：

指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：

指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：

是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：

指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：

指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：

指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：

除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：

指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。

不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：

反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：

反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：

反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十九、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：

反映反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：

反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十四、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十六、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十七、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。