古城街道办事处部门预算信息公开.docx
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古城街道办事处部门预算信息公开
古城街道办事处2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定及《河北省财政厅关于做好2019年预算公开工作的通知》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）政务服务与政务管理。
政务公开、办事处会议管理、政务联络工作。
（二）应急管理。
负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助办事处领导组织处理突发事件。
（三）政府电子政务。
政务信息工作和机关电子政务工作。
（四）综合业务、事务管理。
紧紧围绕办事处中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。
（5）信息收集、督查调研 。
围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担办事处党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办落实。
（6）干部管理。
负责办事处村两级党组织建设，指导全办事处党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置。
（7）保险业务及退休管理。
负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全办事处企业离退休人员的审核工作。
（8）城乡规划。
对由市政府审批的规划进行监督实施。
（9）城乡建设管理。
拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导办事处、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。
（10）计划生育。
提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
（11）完善农村经营管理体制。
引导农村土地合理流转
（12）扶持农产品生产。
对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。
（十三）林业生态建设。
组织全办事处退耕还林工作，加强森林资源保护管理。
（十四）林业科技支撑和公共服务。
组织、协调全办事处森林火灾的预防与扑救工作，承担全办事处森林防火指挥部的具体工作。
（十五）水利水电项目建设与管理。
水利水电项目的建设与维护管理。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
政府机关
行政
科级
财政拨款
共产党机关
行政
科级
财政拨款
计生办
事业
股级
财政性资金基本保证
社保站
事业
股级
财政性资金基本保证
农业站
事业
股级
财政性资金基本保证
林业站
事业
股级
财政性资金基本保证
水利站
事业
股级
财政性资金基本保证
文化站
事业
股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入3427.96万元，其中：
一般公共预算拨款2036.62万元，政府性基金收入1391.34万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映古城街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算3427.96万元，其中基本支出796.47万元，包括人员经费727.10万元和日常公用经费69.37万元；项目支出2631.49万元，主要为综合业务、事务管理项目建设和管理。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排3427.96万元，较2018年预算减少3875.26万元，其中：
基本支出减少372.58万元，其中人员经费减少了401.95万元、日常公用经费增加了29.37万元，项目支出减少了3502.68万元，其中主要因为征收工作经费、征地拆迁等项目支出减少。
部门收支预算总表
814古城街道办
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
3427.96
1
一般公共预算拨款
2036.62
其中：
财政拨款
2036.62
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
政府住房基金收入
上级财政提前通知转移支付
地方政府一般债务收入
其他
2
基金预算拨款
1391.34
其中：
政府性基金收入
1391.34
上级财政提前通知转移支付
专项债务收入
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
其中：
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
3427.96
1
基本支出
796.47
其中：
人员经费
727.10
日常公用经费
69.37
2
项目支出
2631.49
其中：
本级支出
2631.49
对下补助
3
其他支出
三、机关运行经费安排情况
2019年，我单位机关运行经费共计安排69.37万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：
办公费4.25万元、水费1万元、电费5万元、差旅费5万元、公务用车运行维护费费5万元、取暖费25万元、公务员交通补贴18万元、工会经费6.12万元。
日常公用经费预算
814002古城街道办事处
单位：
万元
功能分类科目编码
部门经济分类编码
政府经济分类编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
69.37
69.37
1、定额安排资金
45.25
45.25
（1）日常公用经费
15.25
15.25
2010301
30201
50201
1）办公费
4.25
4.25
2010301
30202
50201
2）印刷费
2010301
30203
50205
3）咨询费
2010301
30204
50201
4）手续费
2010301
30205
50201
5）水费
1.00
1.00
2010301
30206
50201
6）电费
5.00
5.00
2010301
30207
50201
7）邮电费
2010301
30209
50201
8）物业管理费
2010301
30211
50201
9）差旅费
5.00
5.00
2010301
30212
50207
10）因公出国（境）费用
2010301
30213
50209
11）维修（护）费
2010301
30214
50201
12）租赁费
2010301
30215
50202
13）会议费
2010301
30216
50203
14）培训费
2010301
30217
50206
15）公务接待费
2010301
30218
50204
16）专用材料费
2010301
30224
50204
17）被装购置费
2010301
30225
50204
18）专用燃料费
2010301
30226
50205
19）劳务费
2010301
30227
50205
20）委托业务费
2010301
30229
50201
21）福利费
2010301
30299
50299
22）其他商品和服务支出
2010301
30239
50201
23）其他交通费用
2010301
30305
50901
24）生活补助
2010301
30309
50901
25）奖励金
2010301
30399
50999
26）其他对个人和家庭的补助支出
2010301
31002
50306
27）办公设备购置费
2010301
31003
50306
28）专项购置费
2010301
31099
50399
29）其他资本性支出
2010301
30106
50199
30）伙食补助费
（2）取暖费
25.00
25.00
2010301
30208
50201
1）纳入集中供暖单位取暖费
2010301
30208
50201
2）其他单位取暖费
25.00
25.00
（3）公务用车运行维护费
5.00
5.00
2010301
30231
50208
1）公务用车
5.00
5.00
2010301
30231
50208
2）执法执勤及特种业务车辆运行费
2、其他项目资金
24.12
24.12
2010301
30239
50201
1）公务交通补贴
18.00
18.00
2010301
30228
50201
2）工会经费
6.12
6.12
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，与2018年无增减变化，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费5万元（其中：
公务用车购置费为0万元，与上年持平；公务用车运维费5万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。
部门“三公”经费预算
814古城街道办事处
单位：
万元
支出内容
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
5
5
“三公”经费小计
5
5
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费
5
5
其中：
公务用车购置费
公务用车运行维护费
5
5
三、公务接待费
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019年，古城办将继续在市委、市政府的正确领导下，围绕深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实市委十二届二次全会部署，实现新时代“滦州市争当唐山市县域经济发展‘排头兵’、走在全省前列”的发展目标，围绕“事争一流增比进位”主基调，开展好各项工作。
全力服务滦州古城建设，始终紧抓重点项目推进，及时完成群众安置回迁，重点做好美丽乡村建设，切实保障项目建设用地，不断夯实农村建设基石，扎实推进安全生产、社保民政、计划生育、食品药品安全、农村三资管理、土地执法、社会综合治理等多项工作，确保古城经济社会的全面发展。
职责分类绩效目标：
一、政务服务与政务管理
突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。
难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。
不断提高信息公开工作业务水平；协助办事处领导组织会议决定事项的落实；做好上级政府及有关部门政务往来与经济交流工作，负责办事处领导公务活动的接待安排。
绩效目标：
提升政务公开服务水平。
承办会议，有效推动经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，创新工作机制，提升服务水平。
围绕我办事处中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。
二、应急管理
保障应急平台安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。
加强办事处值班工作，及时报告重要情况，传达和落实办事处领导重要指示，协助办事处领导完成组织处理突发事件应急处置工作。
绩效目标：
完善应急体系，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。
三、政府电子政务
确保各类会议顺利进行，保障政府网络系统安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。
绩效目标：
保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。
四、综合业务、事务管理
以服务领导和机关保障有力为目标,增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。
采取保障镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。
及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。
绩效目标：
采取保障办事处领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了办事处领导和机关工作的正常运转。
五、信息收集、督查调研。
围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担办事处党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办落实。
绩效目标：
信息收集、督查调研，信息真实完整，领导满意，批示率高。
六、干部管理
健全镇村两级党的组织制度、党内生活制度建设；指导村两委工作。
培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我镇干部教育培训工作的针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。
绩效目标：
加强组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。
七、保险业务及退休管理。
负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全办事处企业离退休人员的审核工作。
绩效目标：
各类保险及时足额收缴并做好管理工作
八、城乡规划
加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。
绩效目标：
完成本级规划编制，健全规划体系
九、城乡建设管理
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。
加强村街建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。
绩效目标：
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。
加强村街建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。
十、计划生育
保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
绩效目标：
增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
十一、完善农村经营管理体制
引导农村土地合理流转，建设土地流转有形市场
绩效目标：
规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。
十二、扶持农产品生产
通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。
绩效目标：
提高农产品产量，提高经济效益，增加农民收入。
十三、林业生态建设
组织全办事处退耕还林工作，加强森林资源保护管理
绩效目标：
完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全镇森林覆盖率考核目标。
有效改善生态环境。
十四、林业科技支撑和公共服务
组织、协调全办事处森林火灾的预防与扑救工作，承担全办事处森林防火指挥部的具体工作。
绩效目标：
预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源
十五、水利水电项目建设与管理
建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术。
绩效目标：
按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
（一）、进一步抓好“两学一做”。
坚持问题导向，不断强化党员意识、强化党性观念、提升党员素质，将“两学一做”与“日常工作”有机结合，充分发挥理论指导实践的能动性，将学习成果运用到具体实践中去并以实际工作检验学习教育成果，真正做到“两不误、两促进”。
（二）、进一步抓好党风廉政建设。
严格落实“一岗双责”，在履行“定方向、强队伍、谋发展、促跨越”的基础上，大力开展廉政警示教育活动，严肃查处“蝇贪蚁贪”案件，保持“反四风”的高压态势，切实将“八项规定”和“三严三实”活动落到实处、以求实效。
（三）、进一步抓好重点项目建设。
以“双抓双保”为契机，始终将古城开发等大项目作为推动经济发展、增进人民福祉的重要举措，明确节点、挂图作战、狠抓督导、倒逼落实，全力做好质量保障、困难排解、矛盾调处等工作，千方百计确保筹划项目早开工、在建项目早完工、续建项目早投产。
（四）、进一步抓好财政税收工作。
定期召开财政所、国地税、协税办、国土所等部门参加的联席会议，通报进度、分析情况、解决问题，协调联动、形成合力，全力清缴欠税、杜绝新增欠税，千方百计挖潜增收、应收尽收。
部门职责-工作活动绩效目标
814古城街道办事处
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、政务服务与政务管理
政务公开、办事处会议管理、政务联络工作。
突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。
难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。
1、政务公开、会议管理、政务联络。
不断提高信息公开工作业务水平；协助办事处领导组织会议决定事项的落实；做好上级政府及有关部门政务往来与经济交流工作，负责办事处领导公务活动的接待安排。
提升政务公开服务水平。
承办会议，有效推动经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，创新工作机制，提升服务水平。
围绕我办事处中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。
组织对外联络（次）
≥3
2
1
0
对外联络服务满意度
100%
≥95%
≥90%
＜90%
履行信息公开职责
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
承办会议次数
≥8
≥6
≥4
＜4
二、应急管理
负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助办事处领导组织处理突发事件。
有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。
1、应急管理
加强办事处值班工作，及时报告重要情况，传达和落实办事处领导重要指示，协助办事处领导完成组织处理突发事件应急处置工作。
完善应急体系，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。
应急事件处置情况
≥98%
≥95%
≥90%
＜90%
三、政府电子政务
政务信息工作和机关电子政务工作
保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。
1、政府电子政务管理与服务
政务信息工作和机关电子政务工作
保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。
网络系统升级
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
四、综合业务、事务管理
1501.49
紧紧围绕办事处中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。
以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。
采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。
及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。
1、综合业务、事务管理
1501.49
协助办事处政府领导组织起草或审核以办事处政府、办事处政府办公室名义发布的公文；办理各部门报送的文电；对部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草办事处政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；组织共青团、妇联、信访等各项工作及活动；承办办事处政府领导交办的其他事项。
采取保障办事处领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了办事处领导和机关工作的正常运转。
各项综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
各项综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
五、信息收集、督查调研
围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担办事处党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办落实。
信息真实完整，领导满意，批示率高。
1、信息收集、督查调研
围绕办事处党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。
办事处党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；办事处党委领导同志有关批示件的确催办落实；承担办事处党委领导同志批示件及输情况的综汇工作；围绕办事处党委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全办事处党委系统督查网络的协调和指导工作。
信息真实完整，领导满意，批示率高。
领导满意度
100%
≥95%
≥90%
＜90%
信息采集上报
100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、干部管理
负责办事处村两级党组织建设，指导全办事处党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置；
健全办事处村两级党的组织制度、党内生活制度建设；指导村两委工作，培养锻炼干部，提高干部整体素质，不断提高干部素质和业务能力。
1、党员和党组织建设、干部管理
负责办事处村两级党组织建设；指导全办事处党员教育工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。
加强组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。
干部选拔工作完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
七、保险业务及退休管理
负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全办事处企业离退休人员的审核工作。
做好全办事处各类保险管理工作及退休管理工作
1、保险及退休管理
做好保险及退休管理工作
各类保险及时足额收缴并做好管理工作
保险收缴情况
100%
≥95%
≥90%
＜90%
八、城乡规划
对由市政府审批的规划进行监督实施。
加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。
1、城乡规划制订、实施与监督
审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。
完成本级规划编制，健全规划体系
规划完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
九、城乡建设管理
1130
拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导办事处、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。
加强村办事处建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。
协调和指导推进城办事处化工作，加快城办事处化进程。
1、推进城办事处化建设
1130
推进小城镇和集镇人居环境
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