曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局度部门决算.docx
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曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局度部门决算
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局2017年度部门决算
第一部分曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局2017年度部门决算
说明
第一部分曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全城区市容市貌、环境卫生管理；交通秩序管理；建筑规划管理；路灯、绿化管理；城市基础设施维修；待货货车停车场管理；垃圾代运处置费的收取；集贸市场及户外广告等管理工作
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年认真宣传贯彻《云南省曲靖市城市管理条例》。
对城区21个弃管小区环境脏、乱、差现象进行了整治，实行每天清扫保洁，对城区人流量大、污染大的区域段面，实行两班轮流清扫保洁，要求每天不低于14小时的工作时间，全力清理乱堆乱放，落实“门前三包”制度，保证区城干净、整洁，环境卫生取得了显著的成果。
对城市基础设施维护，发现有损坏就及时维修。
对绿化管养实行分片承包，绿化苗木长势良好，绿化带干净、卫生、绿化效果显著。
积极加强路灯维修维护管理，做到发现问题及时维修，保正全城区随时美化、亮化。
对城市市容市貌及交通秩序实行了轮班制全天管理。
对全区乱搭乱建随时进行监督管理，发现有乱搭乱建情况就及时制止。
圆满完成了国家级创卫复查验收工作，圆满完成了省、市领导到马龙检查指导的执勤任务30余次，有效维护树立了马龙形象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
由于马龙2018年5月完成改县设区工作变更为曲靖市马龙区，马龙县城市管理综合行政执法局变更为曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局，公开内容为马龙县城市管理综合行政执法局2017年度部门决算情况。
纳入马龙区城市管理综合行政执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局2017年末实有人员编制12人。
其中：
行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员20人。
其中：
离休0人，退休20人。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区管理管理综合行政执法局2017年度收入合计1687.12万元。
其中：
财政拨款收入1687.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比增加了0.928%，主要原因
（1）人员工资调整增资，
（2）增加待货货车停车场管理4人工资，（3）增加修复垃圾处理场渗滤液及垃圾库区修复费，（4）清扫保洁面积、绿化面积和路灯增加等。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局2017年度支出合计1687.12万元。
其中：
基本支出1687.12万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比增加0.928%,主要原因
（1）人员工资调整增资，
（2）增加待货货车停车场管理4人工资，（3）增加修复垃圾处理场渗滤液及垃圾库区修复费，（4）清扫保洁面积、绿化面积和路灯增加等。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1687.12万元。
与上年对比增加了0.928%,主要原因
（1）人员工资调整增资，
（2）增加待货货车停车场管理4人工资，（3）增加修复垃圾处理场渗滤液及垃圾库区修复费，（4）清扫保洁面积、绿化面积和路灯增加等。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.6％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出1687.12万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比增加了0.928%,主要原因
（1）人员工资调整增资，
（2）增加待货货车停车场管理4人工资，（3）增加修复垃圾处理场渗滤液及垃圾库区修复费，（4）清扫保洁面积、绿化面积和路灯增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1687.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于人员工资、城市基础设施维修、清扫保洁和垃圾清运、路灯绿化、垃圾处理场渗滤液及垃圾处理等费用支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为2.67万元，完成预算的10.27%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的10.27%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公经费”。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增长2.67万元，增长100%。
其中：
因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加2.67万元，增长100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是迎接上级各部门到马龙检查指导工作数次执勤加班用餐及接待上级部门到我单位检查指导工作用餐等。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.67万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.67万元。
其中：
国内接待费支出2.67万元（其中：
外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：
外事接待0批次），接待人次594人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于单位迎接上级各部门到马龙检查指导工作25次执勤加班人员用餐及接待上级部门到我单位检查指导工作用餐发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局2017年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，没有机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位资产总额1200.74万元，其中，流动资产155.70万元，固定资产1045.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加8.85万元，其中固定资产增加（减少）0万元，流动资产增加8.85万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
汽车
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
1200.74
155.70
1045.04
452.80
498.78
0
93.46
0
0
0
0
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
马龙区城市管理综合行政执法局2017年度政府采购支出总额102.04万元支出数（货物14.65万元、工程87.39万元）。
第四部分名词解释
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局在情况说明里没有什么需要解释说明的决算相关专用名词。
曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局
2018年7月26日
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