水电八局质量管理手册 精品.docx
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水电八局质量管理手册精品
中国水利水电第八工程局有限公司
全面管理体系
质量管理分手册
MS/BJ-1-07-2010
2010-06-20发布2010-07-01实施
中国水利水电第八工程局有限公司发布
文件修改状态记录
序号
修改通知单编号
修改内容
修改日期
1
BJ-2011-07-001
详见修改通知单
2011-07-08
目录
1手册说明4
2管理方针和目标4
2.1质量管理方针4
2.2目标5
3质检机构6
3.1质检机构的模式6
3.2模式的选用8
3.2.1公司8
3.2.2二级单位（分局、厂、国际部）8
3.2.3施工（生产）项目8
4质量职责8
4.1全面质量管理委员会职责8
4.2公司总经理9
4.3公司党委书记9
4.4主管质量的副总经理9
4.5公司总工程师9
4.6公司质量管理部9
4.7公司技术中心（不含科研设计院）10
4.8科研设计院10
4.9二级单位（分局、厂、国际部）10
4.10二级单位工程部/技术质量部10
4.11二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师10
4.12施工（生产）项目经理10
4.13项目质检部门11
4.14项目试验部门11
4.15项目技术部门11
4.16终检质检员11
4.17复检质检员12
4.18班组长12
4.19合作项目质检员12
4.20部位工程师12
4.21质量专总12
4.22施工（生产）人员13
4.23其他部门和人员13
5管理程序和流程13
5.1员工质量意识的提高13
5.2质检人员、试验人员的管理13
5.2.1质检人员、试验人员的配置及入职要求13
5.2.2资格认定管理13
5.3施工（生产）过程中的质量控制14
5.3.1工程（产品）特性信息的获取14
5.3.2施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底14
5.3.3特殊过程（关键过程）的控制14
5.3.4施工（生产）过程的监视和测量15
5.3.5工程（产品）的标识16
5.3.6产品防护16
5.4检验与试验16
5.4.1检验、试验策划16
5.4.2检验和试验的实施17
5.4.3检验试验记录18
5.4.4保修18
5.5公司、二级单位质量检查18
5.6不合格品管理19
5.6.1评审和处置19
5.6.2不合格品处置的实施19
5.7质量事故的管理20
5.7.1质量事故分类20
5.7.2质量事故的处理20
5.8质量考核与奖惩21
5.8.1质量考核21
5.8.2质量奖惩21
5.9质量改进与创新管理21
5.9.1质量改进与创新管理21
5.9.2QC小组活动管理22
5.10竣工移交管理22
5.10.1竣工资料整编责任22
5.10.2原始资料的收集22
5.10.3竣工资料整编要求23
5.10.4竣工资料的移交23
5.11质量信息23
5.11.1质量信息收集的范围、内容23
5.11.2质量信息传递途径、方法23
5.11.3质量报表管理24
5.12优质工程的创建24
5.12.1优质工程创建策划、实施24
5.12.2优质工程申报24
5记录25
6相关和支持性文件25
7附录26
附录A1：
质量检验员资格评定表26
附录A2：
送检单27
附录A3：
紧急放行/例外转序审批报告28
附录A4：
单元工程验收统计台帐29
附录A5：
不合格品评审记录30
附录B1：
《QC小组活动管理办法》31
附录B2：
《质量报表填报规定》45
1
手册说明
本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的组成部分。
本手册的编写遵循公司全面管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。
本手册明确了公司质量工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了质量工作的主要管理过程和活动；规定了施工生产过程的质量控制、检验与试验、不合格品、质量事故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建等各项工作的管理程序和工作流程。
本手册由公司质量管理部提出并归口。
公司人力资源部、技术中心、设备物资部、经营管理部、总经理办公室会签。
编写：
曹楚良潘斌龚钺
审核：
涂怀键曹楚良
批准：
张汉龙
第1次发布
现行修订状态：
A/1
2管理方针和目标
2.1质量管理方针
提高员工素质规范工作行为追求完美品质满足用户要求
提高员工素质：
产品（工程）质量和服务质量是企业管理水平和员工素质的综合反映，坚持以人为本的管理思想，采取行之有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想素质，以适应社会发展变化的要求，是保证实现质量目标的基础。
规范工作行为：
实施规范化、标准化、制度化的管理，用标准、规范、制度、程序等来规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。
追求完美品质：
“完美品质”是我们永恒的追求目标，是我公司总的质量宗旨和质量方向。
随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的要求在不断提高。
“质量没有最好，只有更好”，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追求产品和服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我公司自身发展的需要。
满足用户要求：
“满足用户要求”是我局对顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是我公司最终的质量目标。
我们必须坚持“质量第一，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关注的焦点，事事处处想到顾客。
确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。
2.2目标
2.2.1公司质量目标制定
（1）公司质量目标根据公司质量方针和公司现状及市场前景制定，公司质量目标分中长期质量目标和年度质量目标，质量目标要进行层层分解。
（2）公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过后行文发布。
（3）公司年度质量目标由公司质量管理部根据公司中长期质量目标拟定，并分解到公司二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度《质量工作要点》和《生产、经营计划安排》发布。
2.2.2二级单位质量目标制定
（1）二级单位质量目标依据公司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并分解到所属项目。
（2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。
2.2.3施工（生产）项目质量目标制定
（1）工程项目开工前，施工局（项目部）要制定总体施工（生产）质量目标。
每年度要依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。
（2）质量目标满足施工合同和法律法规规定的要求，并且不低于上级单位下达的质量考核目标指标值。
2.2.4质量目标出现偏差处理
在质量目标实施过程中出现偏差，及时分析原因和采取相应的措施，确保目标能够实现。
当出现意外和不可抗力事件等特殊情况，影响目标实现时，对目标进行相应调整。
2.2.5公司质量目标
（1）2010年～2014年工程（产品）质量目标
工程（产品）施工（生产）质量满足合同要求，其中，土建单元工程优良率不低于85%，金结机电单元工程优良率不低于95%；工程竣工一次交验合格率100%；合同项目竣工验收优良率不低于70%。
进一步提高工程（产品）外观质量。
杜绝重大质量事故发生，减少质量事故和质量问题的发生。
顾客投诉的处理和反馈率100%。
每年创2个以上省（部）级优质工程；争创1～２个国家级优质工程。
2.2.6公司质量业务管理目标
（1）工序/分项验收错检、漏检率小于0.1%；
（2）工序/分项监理复验一次验收合格率95%以上；
（3）年度质量投诉不超过3起；
（4）不发生责任性重大质量事故，大质量事故年度不超过1起；
（5）项目竣工资料整编、移交及时，业主投诉事件年度不超过2起，规定向公司档案室移交的竣工资料到位率100%；
（6）质量信息传递及时，二级单位《质量报表》报送内容和报送时间不符合规定要求，年度不超过5起；
（7）施工（生产）质量满足合同要求，工程项目竣工验收合格率100%；
（8）每3年至少获一项国家级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）优质量管理小组（QC小组）。
2.2.7二级单位、项目（厂）质量业务管理目标
二级单位、项目（厂）质量业务管理目标比照公司目标及自身实际制定。
3质检机构
3.1质检机构的模式
公司设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理质量业务的职能部门；施工（生产）项目质检机构设置模式1、模式2、模式3。
模式1：
模式1质控人员的配置：
项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。
试验部门要单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。
模式2：
模式2质控人员的配置：
项目质量主管部门要配置专职和兼职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。
试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），可由其他部门兼管，配置专职试验人员。
模式3：
……………
模式3质控人员的配置：
质量专总办公室设质量专总一名，配备必要的工作人员；部位工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长为班组兼职质检人员，负责初检。
试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。
3.2模式的选用
3.2.1公司
设置公司质量管理部，归口管理质量业务。
3.2.2二级单位（分局、厂、国际部）
工程部或技术质量部归口管理质量业务，配备相应数量的专职或兼职质量管理人员。
3.2.3施工（生产）项目
（1）水电施工项目：
Ⅰ级、Ⅱ级水电施工项目要按模式1设置质控机构，Ⅲ级水电施工项目原则要按模式1设置质控机构，也可以采用模式2，但须经上级单位批准。
Ⅳ级、Ⅴ级水电施工项目原则上按模式2设置质控机构，可采用质量检控模式1、模式3，采用模式3须经上级单位批准同意。
（注：
项目等级划分见《公司经营管理分手册》的相关规定）
（2）非水电项目：
视工程实际情况按质量检控模式1或模式2设置质控机构。
对于施工战线长的项目（如公路、铁路等），可按质量检控模式3设置。
（3）国际工程项目：
国际工程水电施工项目和非水电项目原则上按照本条目中
（1）、
（2）条款要求设置质控机构。
对于他控力量薄弱（注：
业主和监理不参与施工过程监控和施工工序质量检查验收）的项目，按质量检控模式1设置质控机构。
（4）合作项目：
配置我方专职或兼职质检人员，终检验收要由我方质检员与合作方质检人员一起进行。
对于施工难度大、工艺复杂、质量风险大的合作项目，我方要配置专职质检人员，且合作方要按我方以上相关要求设置质控机构。
（5）风险抵押承包项目：
按照工程的规模和项目的特点选择以上三种模式相对应的一种进行设置。
（6）其他：
因特殊情况，项目不能按以上规定设置质检机构的，项目提出质检机构设置方案，报所属分局（厂、国际部）审查，公司批准。
4质量职责
4.1全面质量管理委员会职责
（1）决策公司质量管理重大事项。
（2）研究、审议全局性的质量纠正和预防措施。
（3）审议公司相应等级质量事故的处理方案（含对责任人的处理）。
4.2公司总经理
（1）质量第一责任人。
负责建立健全公司质量管理体系，并提供必要的资源，保证管理体系的有效运行。
（2）领导并组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。
（3）批准公司质量奖惩方案。
（4）主持召开质量管理委员会会议。
4.3公司党委书记
（1）主抓公司质量文化建设，推动公司管理体系的建立、运行和完善。
（2）协助总经理组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。
4.4主管质量的副总经理
（1）主管公司施工（生产）质量的管理工作。
负责质量管理体系的建立。
（2）掌握公司施工生产质量动态，组织制定和实施全局性的质量纠正和预防措施。
（3）负责公司质量品牌建设工作。
（4）组织相应等级质量事故的调查和处理。
（5）审核公司质量奖惩方案。
（6）协助总经理为实施质量管理提供必要的资源。
4.5公司总工程师
（1）分管公司施工（生产）质量工作。
对工程质量在技术方面负领导责任。
（2）负责审批相应等级质量事故和不合格品处理的技术方案（措施）。
（3）领导公司竣工资料整编、归档、移交工作。
4.6公司质量管理部
（1）负责公司质量管理委员会的日常工作。
（2）归口管理公司质量工作：
制订公司质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责公司质量考核与奖惩；进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和公司质量投拆；负责质量信息管理；负责公司质量品牌建设的相关事务；协管质检队伍建设。
（3）组织公司管理体系文件的编制和修订工作。
（4）负责公司竣工资料的管理工作。
根据需要参与工程竣工验收。
4.7公司技术中心（不含科研设计院）
（1）参与相应等级的质量事故、不合格品的调查处理。
对工程质量在技术方面负管理责任。
（2）归口管理公司所执行技术标准及验收规程、规范的确定、发布等事务。
4.8科研设计院
（1）归口管理公司试验和检测工作。
（2）负责制定本专业的规章制度和体系文件。
（3）检查、督促、指导、考核本系统项目的试验和检测工作，收集、整理、分析、传递本专业质量信息。
（4）协管试验检测队伍建设。
（5）参与本专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。
（6）协管本系统竣工资料的管理工作。
4.9二级单位（分局、厂、国际部）
（1）建立、健全本单位质量管理体系，按规定设置质检机构，贯彻落实公司方针政策和公司下达的质量目标、指标。
（2）归口管理所属施工（生产）项目质量，为项目提供必要的资源。
（3）负责本单位质检队伍的建设。
（4）接受公司质量业务检查、督促。
4.10二级单位工程部/技术质量部
（1）归口管理本单位质量工作：
制订本单位质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责本单位质量考核与奖惩；对本单位项目进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和质量投拆；负责质量信息管理；负责本单位质量品牌建设的相关事务；协管本单位质检队伍建设。
（2）负责本单位竣工资料的管理工作。
根据需要参与工程竣工验收。
4.11二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师
比照公司总经理、党委书记、主管质量副总经理、总工程师的职责履行相应质量职责。
4.12施工（生产）项目经理
（1）项目质量第一责任人。
代表公司履行施工合同，组织并主持项目策划。
按国家法律法规、规程、规范和公司管理体系以及合同要求全面组织施工生产。
（2）组织建立健全项目管理体系并保证其有效运行，合理调配项目资源，保证项目质量目标的实现。
（3）领导项目竣工资料整编和移交工作，并提供必要的资源。
4.13项目质检部门
（1）制订质量管理规章制度，推进项目质量体系的有效运行。
（2）负责工序/分项、单元工程验收和施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，负责工程验收的相关工作。
（3）组织质量培训。
（4）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档、移交工作。
（5）组织或参与相应等级质量事故和不合格品的调查处理。
（6）负责质量信息的收集，分析、整理；负责填报质量报表、报告。
4.14项目试验部门
（1）组织编制试验、检测专业的各项规章制度。
（2）负责试验室仪器设备的管理工作，并负责组织、落实试验仪器设备的率定、校准、维护等工作，建立试验仪器、设备管理档案。
（3）负责施工生产中试验检测和相关控制工作，收集整理相关资料，按时填报试验、检测报表和报告。
（4）参与本专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。
4.15项目技术部门
（1）编制项目相应的施工组织设计及技术方案（措施）等，并指导、督促实施，按规定进行技术交底。
（2）明确项目执行的相关技术标准及验收规程、规范。
（3）参与相应等级质量事故、不合格品的调查分析，提出相应的处理方案。
4.16终检质检员
（1）贯彻执行质量管理规章制度。
（2）负责工程施工工序/分项终检验收，通知监理等单位复验。
（3）负责施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，并作好质量值班记录。
（4）负责本人验收和控制区域相关资料的填写、整理并及时移交给资料员。
（5）向质量办主任和主管质量领导报告施工质量情况。
4.17复检质检员
（1）对工序施工质量复检，并填写相关资料，合格后，联系终检人员验收。
（2）对所辖部位施工进行巡检，对特殊部位，施工难点部位、重点工序进行跟班施工，做好相应记录。
（3）在巡检、跟班施工中发现质量问题或在工序终检过程中监理及终检人员提出的意见和要求，及时要求施工班组或反馈作业队（工区）领导组织解决。
4.18班组长
（1）对所承担的施工部位，按施工设计图纸及施工工艺、标准要求组织实施。
（2）负责对本班组员工进行施工技术交底。
（3）对工序施工质量进行初检，及时处理质量问题。
4.19合作项目质检员
（1）检查并督促合作方按要求完善质量管理体系。
（2）与合作方质检人员共同完成终检验收。
负责施工过程中的质量巡检，对特别重要部位施工旁站，并作好质量值班记录。
（3）对合作方施工质量、竣工资料整理、质检人员履职情况等进行检查、督促。
（4）负责质量信息的收集，分析、整理，提出改进措施和建议；负责填报质量报表、报告。
（5）向总工和项目经理报告施工质量情况。
4.20部位工程师
（1）贯彻执行项目质量管理规章制度。
（2）负责按照施工设计、规程规范和施工技术措施组织施工，负责所主管部位的施工协调和施工技术交底。
（3）负责终检验收，通知监理等复验。
负责本人检验和控制资料的填写、整理并及时移交给资料员。
（4）负责施工过程中的质量巡检或重要部位的旁站，并作好质量值班记录。
（5）向质量专总和主管领导报告施工质量情况。
4.21质量专总
（1）组织编写项目的质量管理规章制度，推进质量管理体系的有效运行。
（2）归口管理项目质量检控工作，掌握项目的质量动态，提出改进措施和建议。
（3）参与或组织相应等级质量事故、不合格品的调查、分析、处理。
（4）负责项目质量信息的收集、处理，负责填报质量报表、报告。
（5）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档移交工作。
（6）组织监理等进行单元工程质量评定，建立相应的验收评定台帐。
（7）负责质量奖罚、质量考评具体事务。
4.22施工（生产）人员
按施工规程、规范、标准、设计、施工技术措施要求等进行施工，确保施工（生产）满足规定要求。
4.23其他部门和人员
在本业务范围内履行相应的质量职责。
5管理程序和流程
5.1员工质量意识的提高
公司各单位通过开展形式多样的质量宣传教育活动和建立质量管理长效机制，营造员工关注质量、参与质量管理的氛围，提高员工质量意识和品牌意识。
公司员工和各级领导要学习相关质量法规、质量专业知识等，树立“质量第一”的观念，增强质量意识，履行质量职责。
教育活动方式：
开展全面质量管理、“质量月”、质量评比、质量知识竞赛、质量警示教育等活动；形式：
质量座谈会、现场质量分析会、举办质量宣传专栏（期刊）、表彰质量先进、张贴（挂）质量标语等。
5.2质检人员、试验人员的管理
5.2.1质检人员、试验人员的配置及入职要求
见公司《人力资源管理分手册》相关规定。
5.2.2资格认定管理
（1）质检人员资格申报条件：
a、具备大专以上文化程度。
b、专业对口人员在质检岗位工作一年以上；专业不对口人员在质检岗位工作三年以上，并经考察能胜任质检工作。
（2）申报、评定：
申报者填写《质量检验员资格评定表》（附录A1）一份，附学历证书复印件一份，项目初审，二级单位复审上报到公司质量管理部。
由公司质量管理部、人力资源部负责评定。
公司人力资源部行文确认，公司质量管理部发放质检员资格证书。
申报评定工作于每年7月份进行。
（3）对从事工业与民用建筑、交通行业等非水电工程建设的质检人员，按照国家或行业相关规定考核合格取得相应资格证书后上岗。
（4）试验人员资格认定按公司《试验检测、测量管理分手册》相关规定执行。
（5）质检人员信息库由公司质量管理部建立，每年更新一次。
5.3施工（生产）过程中的质量控制
5.3.1工程（产品）特性信息的获取
（1）项目中标后，须进行合同交底。
合同交底包括投标部门向项目交底和项目内部交底，内容包括技术和商务两部分。
（2）投标部门向项目交底由项目的上级主管单位组织，相关部门参加。
项目内部交底由项目经营部门或技术部门组织，相关部门和相关人员参加。
（3）项目应参加由业主（监理）组织的设计交底，项目总工程师根据工程特性，确定参加人员。
（4）项目在接到施工图纸后，技术部门组织有关工程技术人员对施工图纸进行自审，明确设计意图、生产工艺、质量标准、特殊材料的规格品种及技术要求等。
（5）项目要把施工合同文件中的相关内容发放到相关部门和岗位。
（6）项目要配备相关规程、规范、标准及法律法规等书籍。
5.3.2施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底
（1）项目开工前，根据合同相关要求及项目施工特点，技术部门及时编制施工组织设计方案。
（2）对施工难度大，工艺复杂、技术要求高的工程项目或施工工序，编制作业指导书或施工技术措施。
（3）施工方案审查、批准、技术交底、设计变更管理等按公司《科技管理分手册》相关规定执行。
5.3.3特殊过程（关键过程）的控制
（1）特殊过程包括：
a、施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制的过程。
b、施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程。
c、项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程，例如过程检验代价过高或具有破坏性。
（2）特殊过程识别
项目应根据施工项目的具体特点，在项目管理计划或有关文件中对该工程项目的特殊过程进行确定，并制定特殊过程控制方法。
可能成为特殊过程的有：
混凝土浇筑、焊接工序、预应力张拉、止水防渗设施、灌浆工程、桩基工程、防腐蚀工程等。
（3）特殊过程控制
a、施工前，项目部应编制特殊过程施工方案或作业指导书，必要时，应就特殊过程的工艺方法（参数），材料的要求，设备的能力，人员的资格，作业环境要求，监控的方法、人员和频次，验收准则及禁止事宜，紧急情况的处置及必要的记录要求等做出明确规定，并经项目技术负责人审批。
b、施工前，组织实施者应根据方案要求对施工操作人员进行交底，并对施工机械设备的能力和操
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