验厂-制造设备管理程序.doc
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奉化市锦星木制品制造有限公司标准
Q/JX1016-2011-B0
制造设备管理程序
（B版第0次修订）
2011-01-10发布2011-01-15实施
奉化市锦星木制品制造有限公司发布
奉化市锦星木制品制造有限公司标准
制造设备管理程序Q/JX1016-2011-B0
1、目的
识别并提供、管理和维护为实现产品符合性所需要的设施。
2、适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施。
3、职责
3.1生产部设备组负责对实现产品符合性所需的B类设施进行控制；
3.2办公室负责对A、C类设施进行控制；
3.3生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；
3.4采购部负责各类设施/设备的采购。
4、工作流程及控制要点
4.1工作流程图（见附件）
4.2控制要点
4.2.1设施的确定、提供和维护
4.2.1.1设施的确定
a）确定为实现本公司产品符合性所需的设施，本公司的基础设施分为如下三类：
A类：
办公楼、生产车间、仓库等基础设施。
B类：
生产过程所需的设备、工装——下称生产设备。
C类：
运输工具、通讯工具、办公设备（包括电脑及软件）
b）设施的确定在实现过程策划时完成，根据产品生产的需要，添置何种B类设施由生产部识别，添置何种A、C类设施由办公室识别。
4.2.1.2设施的提供
a）使用部门/车间根据实际要求及发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明名称、型号规格、技术参数、用途、单价、数量等，报总经理批准后，由使用部门/车间组织安排外购或自制事项，采购部实施采购。
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b）需自制的较为复杂的设施，由使用部门/车间提出并会同技术部设计，相关部门共同评审后，使用部门/车间组织加工制造或委托加工。
C）一般性的自制设施,由使用部门/车间组织加工制造。
4.2.1.3设施的维护
A类设施的维护，日常维护由本公司使用者不定期进行；B类设备的维护，执行《设备管理制度》的规定；C类设施的维护，由使用者进行日常保养和维护或者委外。
4.2.1.4设施的验收
a）采购或自制完成的设施，使用部门/车间组织相关部门进行性能确认，确认满足要求后，使用部门在《设施验收单》、《模具验收记录》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由使用部门保管；
b）验收不合格的设施，由采购部门与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；
c）办公室负责对验收合格的C类设施进行编号,并在《办公设施一览表》上登记；
d）对验收合格的B类设施,设备组应进行编号，并记录于《设施台帐》、《工装台帐》，使用部门/车间在《生产设施一览表》、《工装台帐》上登记；
e）低值易耗的用品由仓库根据设施验收单办理入库手续。
4.2.1.5设施的使用、维护和保养
a）根据生产需要生产部设备组组织编写关键、重要及复杂设施的操作规程，发放给使用部门/车间。
相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。
b）生产部设备组制定《设施日常维护保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门/车间执行，部门负责人/车间主任监督检查执行情况。
设备组每季度收集《设施日常维护保养记录表》，整理入
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档并作为制定年度检修计划的依据。
c）生产部设备组每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各车间执行，并对现场使用的设施进行统一的编号，以便于维护保养。
d）日常生产中，部门/车间对设施无法排除的故障，应填写《工作联系单》通知生产部设备组进行检修。
检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应由相应的部门负责人/车间主任签字验收后，方可使用。
并做好《设施日常维护保养记录表》上的记录。
4.2.1.6设施的报废
a）对无法修复或已无使用价值的设施，由生产部设备组填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。
b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门/车间填写《设施报废单》报生产副总经理批准后，即可报废
c）报废的设施应挂黑色报废牌，并移出现场隔离，由办公室处理。
4.3工作环境
生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c）生产部对部门/车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
e）确保员工生产活动符合劳动卫生法规的要求。
5支持文件
Q/JX1016-2011-B0
6记录
附录A
Q/JX1016-01
生产设施配置申请单
附录B
Q/JX1016-02
设施验收单
附录C
Q/JX1016-03
设施检修计划
附录D
Q/JX1016-04
设备台帐
附录E
Q/JX1016-05
设施日常维护保养记录表
附录F
Q/JX1016-06
设施检修单
附录G
Q/JX1016-07
设施报废单
附录H
Q/JX1016-08
工装台帐
附录I
Q/JX1016-09
工装模具验收记录
附录J
Q/JX1016-10
设备履历卡
附件：
设施管理流程图
设施配置计划
设施订购/自制
设施安装调试
最终处置
设施报废
改造
验收
设施改造
完工
检验
故障维修
计划保养
设施配置计划
计划大修
设施使用维护
设备
验收
NONO
OK
NO
OK
Q/JX1016-01
生产设施配置申请表
设施名称
规格型号
供货厂家
申请订购台数
使用部门
申请日期
主要技术参数：
用途说明：
预定厂家能力评价：
申请人
日期
审核
日期
批准
日期
Q/JX1016-02
设施验收单
设施名称
生产厂家
规格型号
出厂编号
验收日期
验收地点
外包装、内包装、清单与实际件数情况：
主要技术参数：
验收者：
日期：
安装调试情况：
安装调试者：
日期：
验收意见：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名/日期
设备组
签名/日期
Q/JX1016-03
设施检修计划表
序号
设施名称
设施编号
检修内容
检修安排
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制/日期：
批准/日期：
Q/JX1016-04
设备台帐
共页第页
序号
设备名称
编号
规格型号
购入日期
制造厂商
安装
地点
使用
期限
备注
编制/日期：
Q/JX1016-05
设施日常维护保养记录表
设备编号车间操作人员年月
项
序
点检内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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