大通回族土族.docx

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大通回族土族

自治县人民检察院

2018年部门预算

第一部分检察院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分检察院2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分检察院2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　检察院概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。

并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

对于行政诉讼实行法律监督。

对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

纳入检察院2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

大通回族土族自治县人民检察院。

序号

单位名称

大通回族土族自治县人民检察院

第二部分检察院2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1451.54　

一.一般公共服务支出

1451.54　

（一）经费拨款收入

1451.54　

二.外交支出

（二）专项收入

三.国防支出

（三）行政事业性收费收入

四.公共安全支出

（四）罚没收入

五.教育支出

（五）国有资源（资产）有偿使用收入

六.科学技术支出

（六）其他收入

七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款

八.社会保障和就业支出

………

本年收入合计

1451.54　

本年支出合计

1451.54　

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

204　

　行政运行

820.56　

208　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.92　

210　

　行政单位医疗

50.73　

210　

　公务员医疗补助

62.91　

221　

　住房公积金

95.15　

208

　其他行政事业单位离退休支出

20.71　

210

　公务员医疗补助

9.99　

204　

　行政运行

206.57　

204　

　其他检察支出

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

979.1

773.04

206.06

301

工资福利支出

752.94

基本工资

235.28

津贴补贴

455.81

奖金

57.59

其他工资福利支出

4.26

302

商品和服务支出

206.06

办公费

12.92

印刷费

1.76

水费

3.09

电费

7.22

邮电费

26.47

取暖费

5.27

差旅费

40.52

因公出国（境）费用

4.8

培训费

3.73

公务接待费

7.83

工会经费

14.97

福利费

0.17

公务用车运行维护费

其他交通费用

49.91

其他商品和服务支出

0.4

303

对个人和家庭的补助

20.1

离休费

退休费

20.1

退职（役）费

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

年度

合计

因公出国（境）费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

39.63　

4.8　

7.83　

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

部门公开表6

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目（按功能分类）

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

1451.54　

一.一般公共服务支出

（一）经费拨款收入

1451.54　　

二.外交支出

（二）专项收入

三.国防支出

（三）行政事业性收费收入

四.公共安全支出

1451.54　

（四）罚没收入

五.教育支出

（五）国有资源（资产）有偿使用收入

六.科学技术支出

（六）其他收入

七.文化体育与传媒支出

二.政府性基金预算拨款收入

八.社会保障和就业支出

三.上级补助收入

九.医疗卫生与计划生育支出

四、事业收入

十.节能环保支出

其中：

教育收费收入

十一.城乡社区支出

五.事业单位经营收入

十二.农林水支出

六.下级单位上缴收入

十三.交通运输支出

七.其他收入

十四.资源勘探信息等支出

本年收入合计

本年支出合计

八.用事业基金弥补收支差额

二十七.结转下年

九.上年结余

收入总计

1451.54　

支　出　总　计

1451.54　

部门公开表7

部门收入总表

单位：

万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补

助收入

事业收入

事业单位

经营收入

下级单位

上缴收入

其他

收入

用事业基金弥补的收支差额

类

款

项

金额

其中：

教育收费

204　

　行政运行

820.56　

208　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.92　

210　

　行政单位医疗

50.73　

210　

　公务员医疗补助

62.91　

221　

　住房公积金

95.15　

208

　其他行政事业单位离退休支出

20.71　

210

　公务员医疗补助

9.99　

204　

　行政运行

206.57　

204　

　其他检察支出

部门公开表8

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他支出

类

款

项

合计

1451.54　

1367.54　

204　

　行政运行

820.56　

208　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.92　

210　

　行政单位医疗

50.73　

210　

　公务员医疗补助

62.91　

221　

　住房公积金

95.15　

208

　其他行政事业单位离退休支出

20.71　

210

　公务员医疗补助

9.99　

204　

　行政运行

206.57　

204　

　其他检察支出

部门公开表9

部门项目支出表

单位：

万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助

收入

事业收入

事业单位

经营收入

下级单位

上缴收入

其他

收入

用事业基金弥补的收支差额

类

款

项

金额

其中：

教育收费

合计

204　

　其他检察支出

第三部分检察院2018年度部门预算情况说明

一、关于检察院部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

大通县人民检察院2018年财政拨款收支总预算1451.54万元，比2017年增加456.83万元，主要是人员工资福利上涨，社会保险等缴费增加。

收入包括：

一般公共预算拨款1451.54万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：

一般公共服务支出1451.54万元。

二、关于检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

检察院2018年一般公共预算当年拨款1451.54万元,比2017年增加456.83万元，主要是人员工资福利上涨，社会保险等缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1451.54万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行2018年预算数为820.56万元，比2017年增加150.15万元，增长18%。

主要是人员工资、津补贴增长。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为100.92万元,比2017年增加16.51万元，增长16%。

主要原因是人员工资增长导致养老保险基数增大。

3、行政单位医疗2018年预算数为50.73万元，比2017年增加20.71万元，增长40%。

主要原因是人员工资增长导致医疗保险基数增大。

4、公务员医疗补助2018年预算数为72.9万元，比2017年增加24万元，增长32%。

主要原因是人员工资增长导致医疗保险基数增大。

5、住房公积金2018年预算数为95.15万元，比2017年增加34.56万元，增长36%。

主要原因是人员工资增长导致住房公积金基数增大。

6、其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为20.71万元，比2017年增加8.33万元，增长40%。

主要原因是人员工资增长。

7、其他检察支出2018年预算数为68万元，比2017年减少4万元，降低5%。

主要原因是项目减少。

三、关于检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

检察院2018年一般公共预算基本支出1451.54万元，其中：

人员经费820.56万元，主要包括：

基本工资为238.61万元、津贴补贴为515.37万元、奖金为60.73万元。

公用经费206.57万元，主要包括：

办公费12.92万元、印刷费1.76万元、水费3.05万元、电费7.22万元、邮电费26.47万元、取暖费5.27万元、差旅费40.52万元、工会经费14.97万元、福利费0.17万元、其他交通费用49.91万元。

四、关于检察院2018年“三公”经费预算情况说明

检察院2018年“三公”经费预算数为39.63万元，比2017年增加14.94万元，其中：

因公出国（境）费4.8万元，增加0.73万元；公务用车购置及运行费27万元，增加13.5万元；公务接待费7.83万元，增加0.71万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加主要是车改增加公务用车运行维护费。

五、关于检察院2018年政府性基金预算支出情况的说明

无

六、关于检察院2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：

一般公共服务支出，行政运行、其他检察支出、其他行政事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出、公务员医疗补助行政单位医疗、住房公积金。

检察院2018年收支总预算1451.54万元。

七、关于检察院2018年部门收入预算情况说明

检察院2018年收入预算1451.54万元，其中：

上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1451.54万元，占100%。

八、关于检察院2016年部门支出预算情况说明

检察院2018年支出预算1451.54万元，其中：

基本支出1367.54万元，占95%；项目支出84万元，占5%。

九、关于检察院项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务其他检察支出2018年预算数为68万元，比2017年减少4万元，下降5%。

主要是项目不同，预算数减少。

2、一般公共服务政法转移支付省级配套2018年预算数为16万元，与2017年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年检察院机关运行经费财政拨款预算206.57万元，比2017年预算增加79.48万元，增长38%。

主要是人员经费增长。

（二）政府采购安排情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，检察院共有车辆10辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、其他用车1辆。

单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年检察院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款84万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

其中：

一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行：

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：

指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：

指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大通回族土族自治县人民检察院

2018年2月24日

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